一、黔南州贵定师范学校附属小学概况
（一）主要职能
1.全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。
2.根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。
3.加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。
4.负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。
5.领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。
6.负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生学习情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。
7.组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。
8.加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。
9.依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。
10.主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。
11．人员情况。核定编制26人，2017年度在职在编在岗人员28人，退休10人，共38人。
（二）机构设置及部门决算单位构成
本单位（部门）内设3个科室，下属 0个单位。从预算单位构成看，黔南州贵定师范学校附属小学部门决算包括：本级决算。
二、黔南州贵定师范学校附属小学2017年度部门决算公开报表（见附表）
表1 收入支出决算总表
公开01表
编制单位：黔南州贵定师范学校附属小学 金额单位：万元
|
收入 |
支出 | ||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 | ||
|
一、财政拨款收入 |
1 |
474.53 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
110.56 |
|
二、上级补助收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
31 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
32 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
33 |
273.22 |
|
六、其他收入 |
6 |
0.24 |
六、科学技术支出 |
34 |
0.00 |
|
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
35 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
36 |
42.73 | ||
|
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
37 |
11.65 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
38 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
39 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
40 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
41 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
43 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
44 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
47 |
36.60 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、其他支出 |
49 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、债务还本支出 |
50 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、债务付息支出 |
51 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
24 |
474.77 |
本年支出合计 |
52 |
474.77 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
53 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
26 |
0.00 |
年末结转和结余 |
54 |
0.00 |
|
27 |
55 |
||||
|
合计 |
28 |
474.77 |
合计 |
56 |
474.77 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
表2 收入决算表
公开02表
编制单位：黔南州贵定师范学校附属小学 金额单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
|
合计 |
474.77 |
474.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.24 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
110.56 |
110.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
110.56 |
110.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
其他一般公共服务支出 |
110.56 |
110.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
205 |
教育支出 |
273.22 |
272.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.24 |
|
|
20502 |
普通教育 |
273.22 |
272.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.24 |
|
|
2050202 |
小学教育 |
273.22 |
272.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.24 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
42.72 |
42.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
38.84 |
38.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
38.84 |
38.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
3.88 |
3.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助★ |
1.94 |
1.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
0.97 |
0.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
0.97 |
0.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
11.65 |
11.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
11.65 |
11.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗★ |
11.65 |
11.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
36.60 |
36.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
36.60 |
36.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
36.60 |
36.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||
表3 支出决算表
公开03表
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
474.77 |
474.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
110.56 |
110.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
110.56 |
110.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
110.56 |
110.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
205 |
教育支出 |
273.22 |
273.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20502 |
普通教育 |
273.22 |
273.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2050202 |
小学教育 |
273.22 |
273.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
42.72 |
42.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
38.84 |
38.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
38.84 |
38.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
3.88 |
3.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助★ |
1.94 |
1.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
0.97 |
0.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
0.97 |
0.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
11.65 |
11.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
11.65 |
11.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗★ |
11.65 |
11.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
36.60 |
36.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
36.60 |
36.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
36.60 |
36.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||
编制单位：黔南州贵定师范学校附属小学 金额单位：万元
表4 财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制单位：黔南州贵定师范学校附属小学 金额单位：万元
|
收入 |
支出 | ||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
3 |
4 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
474.53 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
110.56 |
110.56 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
4 |
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
34 |
272.98 |
272.98 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
37 |
42.73 |
42.73 |
0.00 | ||
|
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
11.65 |
11.65 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
48 |
36.60 |
36.60 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、其他支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、债务还本支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、债务付息支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
24 |
0.00 |
本年支出合计 |
53 |
474.53 |
474.53 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.00 |
年末结转和结余 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
55 |
||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
56 |
||||
|
28 |
57 |
||||||
|
合计 |
29 |
474.53 |
合计 |
58 |
474.53 |
474.53 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
表5 一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
编制单位：黔南州贵定师范学校附属小学 金额单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合计 |
474.53 |
474.53 |
0.00 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
110.56 |
110.56 |
0.00 |
|
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
110.56 |
110.56 |
0.00 |
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
110.56 |
110.56 |
0.00 |
|
|
205 |
教育支出 |
272.98 |
272.98 |
0.00 |
|
|
20502 |
普通教育 |
272.98 |
272.98 |
0.00 |
|
|
2050202 |
小学教育 |
272.98 |
272.98 |
0.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
42.72 |
42.72 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
38.84 |
38.84 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
38.84 |
38.84 |
0.00 |
|
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
3.88 |
3.88 |
0.00 |
|
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助★ |
1.94 |
1.94 |
0.00 |
|
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
0.97 |
0.97 |
0.00 |
|
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
0.97 |
0.97 |
0.00 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
11.65 |
11.65 |
0.00 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
11.65 |
11.65 |
0.00 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗★ |
11.65 |
11.65 |
0.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
36.60 |
36.60 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
36.60 |
36.60 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
36.60 |
36.60 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
|||||
表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
编制单位：黔南州贵定师范学校附属小学 金额单位：万元
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
397.35 |
302 |
商品和服务支出 |
8.91 |
310 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
111.66 |
30201 |
办公费 |
2.99 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
50.61 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
104.31 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
3.88 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
81.80 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
38.84 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
6.25 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
68.26 |
30211 |
差旅费 |
1.66 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
20.01 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.70 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费 |
11.65 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
36.60 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
3.56 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|||||||
|
人员经费合计 |
465.61 |
公用经费合计 |
8.91 |
||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||||||
表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
编制单位：黔南州贵定师范学校附属小学 金额单位：万元
|
项目内容 |
2016年决算数 |
2017年决算数 |
2017年比2016年变动额 |
2017年比2016年增长% |
增减变动原因 |
|
一、“三公”经费支出 |
2.00 |
0.70 |
-1.30 |
-65.00 |
缩减三公经费开支 |
|
1.因公出国（境）费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
（1）公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
（2）公务用车运行维护费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3.公务接待费 |
2.00 |
0.70 |
-1.30 |
-65.00 |
缩减三公经费开支 |
|
（1）国内接待费 |
2.00 |
0.70 |
-1.30 |
-65.00 |
缩减三公经费开支 |
|
其中：外事接待费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二、相关统计数 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
3.公务用车购置数（辆） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
4.公务用车保有量（辆） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
5.国内公务接待批次（个） |
28 |
15 |
-13 |
-46.43 |
缩减三公经费开支 |
|
其中：外事接待批次（个） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
6.国内公务接待人次（人） |
310 |
130 |
-180 |
-58.06 |
缩减三公经费开支 |
|
其中：外事接待人次（人） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
编制单位：黔南州贵定师范学校附属小学 金额单位：万元
|
项目 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
||||||||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
||||||||
三、黔南州贵定师范学校附属小学2017年度部门决算情况说明
（一）黔南州贵定师范学校附属小学2017年度收入支出决算总体情况说明
黔南州贵定师范学校附属小学2017年度收支决算总计474.77万元，与2016年相比，增加52.75万元，增长12.5%。变动的主要原因是：工资增长、一般公共服务支出增加。公开01表合计数为474.77万元.
（二）黔南州贵定师范学校附属小学2017年度收入决算情况说明
本年收入合计474.77万元，其中：财政拨款收入474.53万元，占99.95%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0.24万元，占0.05%。
（三）黔南州贵定师范学校附属小学2017年度支出决算情况说明
本年支出合计474.77万元，其中：基本支出474.77万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）黔南州贵定师范学校附属小学2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
黔南州贵定师范学校附属小学2017年度财政拨款收入决算总计474.53万元。与2016年相比，增加69.74万元，增长17.23%。变动的主要原因是：工资增长、一般公共服务支出增加。公开04表合计数为474.53万元。
（五）黔南州贵定师范学校附属小学2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共财政拨款支出决算总体情况
黔南州贵定师范学校附属小学2017年度一般公共预算财政拨款支出474.53万元，占本年支出合计的99.95%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加80.76万元，增长20.51%。变动的主要原因是：工资增长、一般公共服务支出增加。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
黔南州贵定师范学校附属小学2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：2019999 其他一般公共服务支出110.56万元，占23.29 %；2050202小学教育支出273.22万元，占57.55%；2080505机关事业单位基本养老保险缴支出38.84万元，占8.18%；2082701财政对失业保险基金的补助支出1.94万元，占0.41%；2082702财政对工伤保险基金的补助支出0.97万元，占0.20%；2082703财政对生育保险基金的补助支出0.97万元，占0.20%；2101102事业单位医疗支出11.65万元，占2.45%；2210201住房公积金支出36.60万元，占7.71%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
黔南州贵定师范学校附属小学2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为474.53万元，支出决算为474.53万元，完成当年预算的100%。
（六）黔南州贵定师范学校附属小学2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
黔南州贵定师范学校附属小学2017年度一般公共预算财政拨款基本支出474.53万元，其中：人员经费465.61万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费8.91万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。
（七）黔南州贵定师范学校附属小学2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0.7万元，比上年减少1.5万元，降低68.18%，减少原因是：缩减三公经费开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%；公务接待费支出0.7万元，占100%，比上年减少1.5万元，降低68.18%，减少原因是：缩减三公经费开支。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出0万元。黔南州贵定师范学校附属小学全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。2017年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费0.7万元。具体是：公务接待15批次，130人次。
国内公务接待支出0.7万元，主要是：黔南州贵定师范学校附属小学2017年国内公务接待15批次，130人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
黔南州贵定师范学校附属小学2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。
（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2017年黔南州贵定师范学校附属小学机关运行经费支出0万元，比2016年降低0万元，0%。
2、政府采购支出情况。
2017年我单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3、国有资产占用情况。
截至2017年12月31日，我单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4、预算绩效管理工作开展情况
（1）预算经费目标：严格按照预算的要求，不乱更改经济科目；严格控制“三公”经费，压缩公务接待费等支出，发挥预算资金使用效益，按照预算批复明细表足额完成预算指标，落实各项经费使用情况。不拖欠教职工工资、按时缴交各项保险费用，认真贯彻落实国家相关规定，严控公务接待费开支。
（2）绩效评价工作取得的成效：本单位根据以下绩效目标考核评分细则已认真完成各项目标。
贵定师范学校附属小学2017年度绩效目标考核评分细则
|
序号 |
考核目标 |
考核标准 |
考核分 |
得分 | |
|
一级 |
二级 | ||||
|
1 |
制度建设（5分） |
管理制度（5分） |
学校制定有相关管理制度。 |
|
|
|
2 |
师德师风建设 （10分） |
政治学习（6分） |
制定有政治理论学习制度，定期组织教职工政治学习。召开专题会议，提高全体教职工政治理论素养。 |
|
|
|
业务学习（4分） |
按时组织教职工进行业务学习。 |
|
| ||
|
3 |
教师队伍建设 （20分） |
教研组建设（15分） |
有教研工作计划、总结、活动开展记录。 |
|
|
|
积极开展教研活动(优质课、示范课、研讨课、优秀教案)材料。 |
|
| |||
|
继续教育（5分） |
完成继续教育工作任务，有教师继续教育培训。 |
|
| ||
|
4 |
学校管理 （25分）
|
制度建设（15分） |
有学校目标管理制度，并有考评记录。 |
|
|
|
有学校规章制度合订本、教职工考评、奖惩制度。 |
|
| |||
|
行政管理（10分） |
有学校工作计划、总结。 |
|
| ||
|
有学校各级组织的分工、职责考评制度，并有考评记录。 |
|
| |||
|
5 |
校园安全 （10分） |
安全责任（5分） |
逐级签订安全责任书。 |
|
|
|
活动开展（5分）
制度建设（2分）
|
每学期开展一次两次安全讲座和安全演练活动，增加安全常识，提高安全意识。 |
|
| ||
|
6 |
校园建设 (10分) |
卫生健康（5分） |
有校园卫生包干、评比制度。 |
|
|
|
有疾病预防预案。 |
|
| |||
|
校园文化（5分） |
有国旗下的讲话等材料。 |
|
| ||
|
开展丰富多彩的校园文化活。有计划、总结及图片资料。 |
|
| |||
|
7 |
教育教学秩序 |
课程设置（10分） |
按规定开齐开足课程课时，有总课表、班级课表、作息时间表。 |
|
|
|
体卫艺有教学计划和教案。 |
|
| |||
|
教学常规（10分） |
有教学计划、教学总结、教学活动(教研活动记录、听课记录8等)材料。 |
|
| ||
|
学校重视教学督导检查，有教学督导检查登记表(教学常规检查记录表等） |
|
| |||
|
毕业生花名册、学生花名册。 |
|
| |||
|
|
| ||||
|
8 |
总分100 |
|
|
|
|
四、名词解释
(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。）
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