一、目录

1.目录；

2.部门概括；

3.部门预算公开报表；

4.部门预算安排情况说明；

5.其他重要事项说明；

二、部门概况

1.部门主要职能：

(1)宣传贯彻党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行省、州教育部门的行政规章制度。

(2)结合本校实际制定教育发展规划，狠抓教育教学质量，注重培养和发展学生的综合素质，始终把为学前教育、基础教育等培养合格的师资作为学校的主要任务，争创一流作为学校的首要任务，并抓好组织实施和落实。

(3)组织开展本校的教育科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

(4)负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

(5)指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益，按照教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施大专院校的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

2.部门预算单位构成：我部门由黔南民族幼儿师范专科学校1家单位组成。黔南民族幼儿师范专科学是财政全额拨款事业单位.

3.部门人员构成：

总编制人数400人、在职实有人数328人，都属于事业编制，离退休人员153人。

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2019年初部门预算公开共含10张报表。

（一）  部门收支预算总表

（二）  部门收入预算总表

（三）  部门支出预算总表

（四）  部门财政拨款收支预算总表

（五）  部门一般公共预算支出预算表

（六）  部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）  部门政府性基金预算支出预算表

（八）  单位运转经费明细表

（九）  部门预算批复总表

（十）  部门项目经费明细表

无此项安排

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2019年度我部门预算收入34991007元，支出34991007元，收支平衡；2018年度部门预算收入40881132元，支出33675161元，比上年减少5890125元，同比减少14.40%。其原因是:2019年预算收入无非财政拨款（退休人员统筹内养老金部分）。

2019年部门收支总体情况说明表

（二）部门收入总体情况说明

2019年度部门预算收入为34991007元，2018年度部门预算收入为40881132 元，比上年减少5890125元，同比减少14.4%，其原因是:2019年无非财政拨款收入（退休人员统筹内养老金部分）。

注：我单位无非财政拨款收入。

  （三）部门支出总体情况说明

2019年度部门预算支出为34991007 元，2018年度部门预算支出为33675161元，比上年增加1315846元，同比增长3.9%，其原因是:增加新进人员。

按功能分类：教育支出27248804元，占总支出77.87%；社会保障预就业支出3956919元，占总支出11.31%；医疗卫生与计划生育支出1099076元，占总支出3.14%；住房保障支出支出2686208元，占总支出7.68%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出30254067元，占总支出86.46%；商品服务支出1339136元，占总支出3.83%；对个人和家庭补助支出3397804元，占总支出9.71%。

按政府预算支出经济分类科目：对事业单位经常性补助支出31593203元，占总支出的90.29%；对个人及家庭的补助支出3397804元，占总支出的9.71%；

   （四）财政拨款收支总体情况

2019年度我部门预算财政拨款收入34991007元，支出34991007元，收支平衡；2018年度部门预算财政拨款收入33675161元，支出33675161 元，比上年增加1315846元，同比增长3.9%，其原因是:增加新进人员。

单位：元

（五）一般公共预算支出情况

2019年度部门预算一般公共预算支出34991007元，其中：2050205高等教育27248804元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费3646932元；2082701财政对失业保险基金的补助127645元；2082702财政对工伤保险基金的补助91171元；2082703财政对生育保险基金的补助91171元；2101102事业单位医疗1094076元；2101199其他行政事业单位医疗支出5000元；2210201住房公积金2686208元，2018年度我部门预算一般公共预算支出33675161元，比上年增加1315846元，同比增长3.9%，其原因是:增加新进人员。其中：2050205高等教育26869207元，比上年增加379597元，同比增长1.39%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费3211046元，比上年增加435886元，同比增长11.95%；2082701财政对失业保险基金的补助112384元，比上年增加15261元，同比增长11.95%；；2082702财政对工伤保险基金的补助80277元，比上年增加10894元，同比增长11.94%；2082703财政对生育保险基金的补助80277元比上年增加10894元，同比增长11.94%；2101102事业单位医疗963311元，比上年增加130756元，同比增长11.95%；2101199其他行政事业单位医疗支出5000元比上年增加5000元，同比增长100%；2210201住房公积金2358659元，比上年增加327549元，同比增长12.19%.

（六）一般公共预算基本支出情况（分人员经费和公用经费说明）

2019年度部门预算基本支出34991007元，其中：人员经费支出33651871元，公用经费支出1339136元。2018年度部门预算基本支出33675161元，比上年增加1315846元，同比增长3.9%，其原因是:增加新进人员。其中：人员经费支出32563402元，比上年增加1088469元，同比增长3.23%；公用经费支出1111759元，比上年增加227377元，同比增长16.98%。       

2019年一般公共预算基本支出情况说明表

公开单位：黔南民族幼儿师范高等专科学校                   单位：元

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（填报增加变动情况，无变化也需填列与上年一致等字样）

注：我部门公务用车保有量共6辆。

（八）政府性基金预算支出情况（单位需公开数字为“0”表）

说明：2019年我部门（单位）没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况说明。

五、其他重要事项说明

1.机关运行经费说明

    2019年我部门公用经费共计1339136元，其中：差旅费156000元，占公用经费支出11.65%；电费100000元，占公用经费支出7.46%；公务接待50000元，占公用经费支出3.73%；公务用车运行维护费100000元，占公用经费支出7.46%；培训费50000元，占公用经费支出3.73%；水费100000元，占公用经费支出7.46%；

2.政府采购情况

2019年我部门将使用教育成本收费及中央专项资金进行政府采购。

3.国有资产占有使用情况

2018年12月31日止校内总资产共63117436.79元，详见下表：

4.预算绩效管理情况。

2019年，实行绩效目标管理的一级项目0个，二级项目0个，涉及财政拨款预算0万元。其中，纳入部门预算重点绩效评价的项目0个，涉及财政拨款预算0万元。

2019年度没有申报项目预算的，无项目预算支出，未编制绩效目标。

2019年本部门单位预算绩效管理目标

5.项目支出安排情况说明

本单位2019年无项目支出

6.国有资本经营预算。

本单位2019年无国有资本经营预算拨款。

7.专有名词解释。

必须对相应专有名词进行解释。

非税收入是幼专的学费收入、住宿费收入；机关工资福利支出是财政统发编制内的学校职工统发工资；住房保障和就业是住房补贴住房公积金。

    附件：黔南民族幼儿师范高等专科学校.xls

黔南民族幼儿师范高等专科学校

2019年3月15日