目录
一、黔南民族幼儿师范高等专科学校概况
二、黔南民族幼儿师范高等专科学校2018年度部门决算公开报表（见附表）
三、黔南民族幼儿师范高等专科学校2018年度部门决算情况说明
四、名词解释
一、黔南民族幼儿师范高等专科学校概况
（一）主要职能
1. 宣传贯彻党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行省、州教育部门的行政规章制度。
2. 结合本校实际制定教育发展规划，狠抓教育教学质量，注重培养和发展学生的综合素质，始终把为学前教育、基础教育等培养合格的师资作为学校的主要任务，争创一流作为学校的首要任务，并抓好组织实施和落实。
3. 组织开展本校的教育科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
4. 负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件工作。
5. 指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益，按照教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施大专院校的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
（二）机构设置及部门决算单位构成
我部门由黔南民族幼儿师范高等专科学校1家单位组成。黔南民族幼儿师范高等专科学校是财政全额拨款事业单位。总编制人数400人、在职实有人数328人，都属于事业编制，离退休人员153人。
二、黔南民族幼儿师范高等专科学校2018年度部门决算公开报表（见附表）
|
表1收入支出决算总表 | |||||
|
公开01表 金额单位：万元 | |||||
|
编制单位：黔南民族幼儿师范高等专科学校 |
|||||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 | ||
|
一、财政拨款收入 |
1 |
6,594.15 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
0.00 |
|
二、上级补助收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
3 |
2,332.91 |
三、国防支出 |
31 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
32 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
33 |
7,010.29 |
|
六、其他收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
34 |
16.00 |
|
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
35 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
36 |
390.96 | ||
|
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
37 |
108.20 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
38 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
39 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
40 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
41 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
43 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
44 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
47 |
257.55 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、其他支出 |
49 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、债务还本支出 |
50 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、债务付息支出 |
51 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
24 |
8,927.06 |
本年支出合计 |
52 |
7,783.00 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
53 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
26 |
1,547.10 |
年末结转和结余 |
54 |
2,691.16 |
|
27 |
55 |
||||
|
合计 |
28 |
10,474.16 |
合计 |
56 |
10,474.16 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
|
表2 收入决算表 | |||||||||||||
|
公开02表 金额单位：万元 | |||||||||||||
|
编制单位：黔南民族幼儿师范高等专科学校 |
|||||||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | ||||||
|
合计 |
8,927.06 |
6,594.15 |
0.00 |
2,332.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
20123 |
民族事务 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
2012304 |
民族工作专项 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
205 |
教育支出 |
8,111.91 |
5,778.99 |
0.00 |
2,332.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
20502 |
普通教育 |
6,109.14 |
3,776.22 |
0.00 |
2,332.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
2050205 |
高等教育 |
6,078.44 |
3,745.52 |
0.00 |
2,332.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
30.70 |
30.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
20503 |
职业教育 |
730.12 |
730.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
2050302 |
中专教育 |
193.12 |
193.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
2050305 |
高等职业教育 |
537.00 |
537.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
1,272.65 |
1,272.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
1,272.65 |
1,272.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
206 |
科学技术支出 |
29.00 |
29.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
20601 |
科学技术管理事务 |
29.00 |
29.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
29.00 |
29.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
391.85 |
391.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
360.66 |
360.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
360.66 |
360.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
30.66 |
30.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助★ |
12.62 |
12.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
9.02 |
9.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
9.02 |
9.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.53 |
0.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.53 |
0.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
108.20 |
108.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
108.20 |
108.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
2101102 |
事业单位医疗★ |
108.20 |
108.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
221 |
住房保障支出 |
266.12 |
266.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
22102 |
住房改革支出 |
266.12 |
266.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
2210201 |
住房公积金 |
266.12 |
266.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||||
|
表3 支出决算表 | |||||||||
|
公开03表 金额单位：万元 | |||||||||
|
编制单位：黔南民族幼儿师范高等专科学校 |
|||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
|
合计 |
7,783.00 |
6,076.63 |
1,706.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
205 |
教育支出 |
7,010.28 |
5,303.92 |
1,706.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20502 |
普通教育 |
5,708.36 |
5,303.92 |
404.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050205 |
高等教育 |
5,704.70 |
5,303.92 |
400.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
3.66 |
0.00 |
3.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20503 |
职业教育 |
857.34 |
0.00 |
857.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050305 |
高等职业教育 |
388.91 |
0.00 |
388.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050399 |
其他职业教育支出 |
468.43 |
0.00 |
468.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
444.58 |
0.00 |
444.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
444.58 |
0.00 |
444.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
206 |
科学技术支出 |
16.00 |
16.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20601 |
科学技术管理事务 |
16.00 |
16.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
16.00 |
16.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
390.97 |
390.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
360.66 |
360.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
360.66 |
360.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
29.78 |
29.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助★ |
12.39 |
12.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
8.54 |
8.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
8.85 |
8.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.53 |
0.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.53 |
0.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
108.20 |
108.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
108.20 |
108.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗★ |
108.20 |
108.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
257.55 |
257.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
257.55 |
257.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
257.55 |
257.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
|
表4 财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
|
公开04表 金额单位：万元 | |||||||
|
编制单位：黔南民族幼儿师范高等专科学校 |
|||||||
|
收入 |
支出 | ||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
3 |
4 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
6,594.15 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
4 |
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
34 |
4,677.38 |
4,677.38 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
35 |
16.00 |
16.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
37 |
390.96 |
390.96 |
0.00 | ||
|
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
108.20 |
108.20 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
48 |
257.55 |
257.55 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、其他支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、债务还本支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、债务付息支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
24 |
6,594.15 |
本年支出合计 |
53 |
5,450.09 |
5,450.09 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
1,547.10 |
年末结转和结余 |
54 |
2,691.16 |
2,691.16 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
1,547.10 |
55 |
||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
56 |
||||
|
28 |
57 |
||||||
|
合计 |
29 |
8,141.25 |
合计 |
58 |
8,141.25 |
8,141.25 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
|
表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
公开05表 | ||||||
|
编制单位：黔南民族幼儿师范高等专科学校 |
金额单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |||
|
合计 |
5,450.09 |
3,743.71 |
1,706.37 | |||
|
205 |
教育支出 |
4,677.37 |
2,971.01 |
1,706.36 | ||
|
20502 |
普通教育 |
3,375.45 |
2,971.01 |
404.44 | ||
|
2050205 |
高等教育 |
3,371.79 |
2,971.01 |
400.78 | ||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
3.66 |
0.00 |
3.66 | ||
|
20503 |
职业教育 |
857.34 |
0.00 |
857.34 | ||
|
2050305 |
高等职业教育 |
388.91 |
0.00 |
388.91 | ||
|
2050399 |
其他职业教育支出 |
468.43 |
0.00 |
468.43 | ||
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
444.58 |
0.00 |
444.58 | ||
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
444.58 |
0.00 |
444.58 | ||
|
206 |
科学技术支出 |
16.00 |
16.00 |
0.00 | ||
|
20601 |
科学技术管理事务 |
16.00 |
16.00 |
0.00 | ||
|
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
16.00 |
16.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
390.97 |
390.97 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
360.66 |
360.66 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
360.66 |
360.66 |
0.00 | ||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
29.78 |
29.78 |
0.00 | ||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助★ |
12.39 |
12.39 |
0.00 | ||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
8.54 |
8.54 |
0.00 | ||
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
8.85 |
8.85 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.53 |
0.53 |
0.00 | ||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.53 |
0.53 |
0.00 | ||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
108.20 |
108.20 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
108.20 |
108.20 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗★ |
108.20 |
108.20 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
257.55 |
257.55 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
257.55 |
257.55 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
257.55 |
257.55 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | ||||||
|
表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||||||
|
公开06表 金额单位：万元 |
|||||||||
|
部门：黔南民族幼儿师范高等专科学校 |
|||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
3,024.72 |
302 |
商品和服务支出 |
67.22 |
310 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
1,053.15 |
30201 |
办公费 |
0.38 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
70.47 |
30202 |
印刷费 |
3.33 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
99.04 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
16.78 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
1,022.50 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
357.48 |
30206 |
电费 |
11.33 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.57 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
75.71 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
65.43 |
30211 |
差旅费 |
2.56 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
257.55 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.23 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
6.61 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
651.77 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
9.70 |
30216 |
培训费 |
3.31 |
312 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
363.36 |
30217 |
公务接待费 |
0.16 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
25.59 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
1.47 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.50 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
230.94 |
30228 |
工会经费 |
37.81 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.18 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
21.69 |
30239 |
其他交通费用 |
0.08 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
5.81 |
|||||||
|
人员经费合计 |
3,676.50 |
公用经费合计 |
67.22 |
||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||||||
|
表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||
|
公开07表 | |||||
|
编制单位：黔南民族幼儿师范高等专科学校 |
金额单位：万元 | ||||
|
项目内容 |
2017年决算数 |
2018年决算数 |
2018年比2017年变动额 |
2018年比2017年增长% |
增减变动原因 |
|
一、“三公”经费支出 |
6.24 |
0.34 |
-5.90 |
-94.50 |
|
|
1.因公出国（境）费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
6.24 |
0.18 |
-6.06 |
-97.12 |
严格控制公务用车开支 |
|
（1）公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
（2）公务用车运行维护费 |
6.24 |
0.18 |
-6.06 |
-97.12 |
严格控制公务用车开支 |
|
3.公务接待费 |
0.00 |
0.16 |
0.16 |
0.00 |
|
|
（1）国内接待费 |
0.00 |
0.16 |
0.16 |
0.00 |
|
|
其中：外事接待费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二、相关统计数 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
3.公务用车购置数（辆） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
4.公务用车保有量（辆） |
5 |
6 |
1 |
20.00 |
2018年购买公务用车 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
0 |
28 |
28 |
0.00 |
|
|
其中：外事接待批次（个） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
6.国内公务接待人次（人） |
0 |
293 |
293 |
0.00 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
表8政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
|
公开08表 | |||||||||
|
编制单位：贵州省黔南民族幼儿师范高等专科学校 |
金额单位：万元 | ||||||||
|
项目 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
|
合计 |
|||||||||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||
三、黔南民族幼儿师范高等专科学校2018年度部门决算情况说明
（一）黔南民族幼儿师范高等专科学校2018年度收入支出决算总体情况说明
黔南民族幼儿师范高等专科学校2018年度收支决算总计10,474.16万元，与2017年相比，增加2,068.69万元，增长24.61%。变动的主要原因是：由于学校2018年下半年新进人员的增多，学校人员经费开支增加。
（二）黔南民族幼儿师范高等专科学校2018年度收入决算情况说明
本年度收入合计8,927.06万元，其中：财政拨款收入6,594.15万元，占73.87%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入2,332.91万元，占26.13%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（三）黔南民族幼儿师范高等专科学校2018年度支出决算情况说明
本年度支出合计7,783万元，其中：基本支出6,076.63万元，占78.08%；项目支出1,706.37万元，占21.92%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）黔南民族幼儿师范高等专科学校2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
黔南民族幼儿师范高等专科学校2018年度财政拨款收入决算总计8,141.25万元。与2017年相比，增加2,515.55万元，增长44.72%。变动的主要原因是：主要为人员增加以后，所需要人员经费的追加。
（五）黔南民族幼儿师范高等专科学校2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共财政拨款支出决算总体情况
黔南民族幼儿师范高等专科学校2018年度一般公共预算财政拨款支出5,450.09万元，占本年支出合计的70.03%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,415.53万元，增长35.09%。变动的主要原因是：由于学校2018年下半年新进人员的增多，学校人员经费开支增加。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
黔南民族幼儿师范高等专科学校2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：2050205高等教育3371.79万元，占支出的61.87%；2050299其他普通教育支出3.66万元，占支出的0.06%；2050305高等职业教育388.91万元，占支出的7.13%；2050399其他职业教育支出468.43万元，占支出的8.59%；2050999其他教育费附加安排的支出444.58万元，占支出的8.16%；2060199其他科学技术管理事务支出16万元，占支出的0.29%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出360.66万元，占支出的6.62%；2082701财政对失业保险基金的补助12.39万元，占支出的0.23%；2082702财政对工伤保险基金的补助8.54万元，占支出的0.16%；2082703财政对生育保险基金的补助8.85万元，占支出的0.16%；2089901其他社会保障和就业支出0.53万元，占支出的0.01%；2101102事业单位医疗108.2万元，占支出的1.99%；2210201住房公积金257.55万元，占支出的4.73%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
黔南民族幼儿师范高等专科学校2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为3367.52万元，支出决算为5450.09万元，完成当年预算的161.84%。决算数大于预算数的主要原因是：由于2018年学校人员增加所追加的经费。其中：
(1) 2050205高等教育3371.79万元，当年预算为2686.92万元，完成当年预算的125.49%。决算数大于预算数的主要原因是：由于2018年学校人员增加所追加的经费。
(2) 2050299其他普通教育支出3.66万元，当年预算为0万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：该功能科目2018年不做预算，财政追加拨款。
(3) 2050305高等职业教育388.91万元，当年预算为0万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：该功能科目2018年不做预算，财政追加拨款。
(4) 2050399其他职业教育支出468.43万元，当年预算为 0万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：该功能科目2018年不做预算，财政追加拨款。
(5) 2050999其他教育费附加安排的支出444.58万元，当年预算为0万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：该功能科目2018年不做预算，财政追加拨款。
(6) 2060199其他科学技术管理事务支出16万元，当年预算为0万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：该功能科目2018年不做预算，财政追加拨款。
(7) 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出360.66万元，当年预算为321.1万元，完成当年预算的112.32%。决算数大于预算数的主要原因是：由于2018年学校人员增加所追加的经费。
(8) 2082701财政对失业保险基金的补助12.39万元，当年预算为11.24万元，完成当年预算的110.23%。决算数大于预算数的主要原因是：由于2018年学校人员增加所追加的经费。
(9) 2082702财政对工伤保险基金的补助8.54万元，当年预算为8.03万元，完成当年预算的106.35%。决算数大于预算数的主要原因是：由于2018年学校人员增加所追加的经费。
(10) 2082703财政对生育保险基金的补助8.85万元，当年预算为8.03万元，完成当年预算的110.21%。决算数大于预算数的主要原因是：由于2018年学校人员增加所追加的经费。
(11) 2089901其他社会保障和就业支出0.53万元，主要支出临聘人员社保等，当年预算为0万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：该功能科目2018年不做预算，财政追加拨款。
(12) 2101102事业单位医疗108.2万元，当年预算为96.33万元，完成当年预算的112.32%。决算数大于预算数主要原因是：由于2018年学校人员增加所追加的经费。
(13) 2210201住房公积金257.55万元，当年预算为235.87万元，完成当年预算的109.19%。决算数大于预算数的主要原因是：由于2018年学校人员增加所追加的经费。
（六）黔南民族幼儿师范高等专科学校2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
黔南民族幼儿师范高等专科学校2018年度一般公共预算财政拨款基本支出3,743.71万元，其中：人员经费3,676.5万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费67.22万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。
（七）黔南民族幼儿师范高等专科学校2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0.34万元，，比上年减少5.9万元，降低94.5%，减少原因是：严格控制三公经费开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%；公务用车购置及运行维护费支出0.18万元，占52.45%，比上年减少6.06万元，降低39.87%，减少原因是：控制车辆维护的开支；公务接待费支出0.16万元，占47.55%，比上年增加0.16万元，增长13.6%，增加原因是：学校活动的增加引起的接待增加。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出0万元。黔南民族幼儿师范高等专科学校2018年无出国（境）支出。
（2）公务用车购置及运行维护费0.18万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0.18万元。主要用于：学校车辆停车、维护等。2018年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。
（3）公务接待费0.16万元。具体是：学校进行交流活动接待等等。
国内公务接待支出0.16万元，主要是：学校进行交流活动接待等等。黔南民族幼儿师范高等专科学校2018年国内公务接待28批次，293人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
黔南民族幼儿师范高等专科学校2018年无政府性基金预算财政拨款。
（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2018年黔南民族幼儿师范高等专科学校无机关运行经费。
2、政府采购支出情况。
2018年我单位政府采购支出总额909.19万元，其中：政府采购货物支出909.19万元。
3、国有资产占用情况。
截至2018年12月31日，我单位共有车辆6辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6辆（其他用车主要用途是：由于校区在贵定，主要是校车接送）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4、预算绩效管理工作开展情况
（1）项目绩效评价工作开展情况，包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。
我校为合理公平进行绩效评价工作，专门制定一套绩效评价工作方案，我们严格按照指定的方案对学校教职工工作情况开展评价。
（2）绩效评价工作取得的成效
我校绩效评价工作方案在实施过程中，不断地进行完善，
同时绩效方案在实行期间也取得不错的成效。
四、名词解释
（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
黔南民族幼儿师范高等专科学校
2019年7月24日
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