目  录

一.部门概括；

二.部门预算公开报表；

三.部门预算安排情况说明；

四.其他重要事项说明；

一、部门概况

1.部门主要职能：

(1)宣传贯彻党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行省、州教育部门的行政规章制度。

(2)结合本校实际制定教育发展规划，狠抓教育教学质量，注重培养和发展学生的综合素质，始终把为学前教育、基础教育等培养合格的师资作为学校的主要任务，争创一流作为学校的首要任务，并抓好组织实施和落实。

(3)组织开展本校的教育科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

(4)负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

(5)指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益，按照教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施大专院校的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

2.部门预算单位构成：我部门由黔南民族幼儿师范专科学校1家单位组成。黔南民族幼儿师范专科学校是财政全额拨款事业单位.

3.部门人员构成： 

总编制人数400人、在职实有人数355人，都属于事业编制，离退休人员160人。

二、部门预算公开报表及预算安排说明

（一） 部门收支预算总表

（二） 部门收入预算总表

（三） 部门支出预算总表

（四） 部门财政拨款收支预算总表

（五） 部门一般公共预算支出预算表

（六） 部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七） 部门政府性基金预算支出预算表

（八） 单位运转经费明细表

（九） 部门预算批复总表

（十）部门项目经费明细表（无预算安排）

详见公开附件。

三、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2020年度我单位预算收入40053014.37元，支出40053014.37元，收支平衡，2019年度部门预算收入34991007.00元，支出34991007元，2020年比上年增加5062007.37元，同比增长14.47%。其原因是:由于公招及人才引进，使得职工人数增加,经费也随之增加。

2020年部门收支总体情况说明表

（二）部门收入总体情况说明

2020年度预算收入为40053014.37元，2019年度部门预算收入为34991007.00元，2020年比上年增加5062007.37元，同比增长14.47%，其原因是: 由于公招及人才引进，使得职工人数增加, 经费也随之增加。

注：我单位无非财政拨款收入。

（三）部门支出总体情况说明

2020年度部门预算支出为40053014.37 元，2019年度部门预算支出为34991007.00元，2020年比上年增加5062007.37元，同比增长14.47%，其原因是: 由于公招及人才引进，使得职工人数增加, 经费也随之增加。

按功能分类：教育支出31751673.61元，占总支出79.27%；社会保障预就业支出3703940.52元，占总支出9.26%；医疗卫生与计划生育支出1419548.24元，占总支出3.54%；住房保障支出支出3177852元，占总支出7.93%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出34970161.61元，占总支出87.31%；商品服务支出1574690.72元，占总支出3.93%；对个人和家庭补助支出3508162.04元，占总支出8.76%。

按政府预算支出经济分类科目：对事业单位经常性补助支出36544852.33元，占总支出的91.24%；对个人及家庭的补助支出3508162.04元，占总支出的8.76%；

（四）财政拨款收支总体情况

2020年度我部门预算财政拨款收入40053014.37元，支出40053014.37元，收支平衡；2019年度部门预算财政拨款收入34991007.00元，支出34991007.00 元，2020年比上年增加5062007.37元，同比增长14.47%。其原因是: 由于公招及人才引进，使得职工人数增加, 经费也随之增加。

单位：元

（五）一般公共预算支出情况

2020年度部门预算一般公共预算支出40053014.37元，其中：2050205高等教育31751673.61元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费3481965.84元；2082701财政对失业保险基金的补助152337.24元；2082702财政对工伤保险基金的补助69637.44元； 2101102事业单位医疗1414548.24元；2101199其他行政事业单位医疗支出5000.00元；2210201住房公积金3177852.00元。

2019年度我部门预算一般公共预算支出34991007.00元，2020年比上年增加5062007.37元，同比增长14.47%，其原因是:增加新进人员。其中：2050205高等教育27248804.00元，2020年比上年增加4502869.61元，同比增长16.53%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费3646932.00元，2020年比上年增加164966.16元，同比增长4.52%；2082701财政对失业保险基金的补助127645.00元，2020年比上年增加24692.24元，同比增长19.34%；2082702财政对工伤保险基金的补助91171.00元，2020年比上年减少21533.56元，同比增长23.62%；2082703财政对生育保险基金的补助91171.00元，2020年比上年减少91171.00元，同比减少100%；2101102事业单位医疗1094076.00元，2020年比上年增加320472.24元，同比增长29.29%；2101199其他行政事业单位医疗支出5000元，2020年比上年增加0元，同比增长0%；2210201住房公积金2686208元，2020年比上年增加491644.00元，同比增长18.3%。

（六）一般公共预算基本支出情况

2020年度部门预算基本支出40053014.37元，其中：人员经费支出38478323.65元，公用经费支出1574690.72元。2019年度部门预算基本支出34991007.00元，2020年比上年增加5062007.37元，同比增长14.47%，其原因是: 由于公招及人才引进，使得职工人数增加, ,经费也随之增加。其中：人员经费支出33651871.00元，比上年增加4826452.65元，同比增长14.34%；公用经费支出1339136.00元，比上年增加235554.72元，同比增长17.59%。

2020年一般公共预算基本支出情况说明表

公开单位：黔南民族幼儿师范高等专科学校                单位：元

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

注：我部门公务用车保有量共6辆。

（八）政府性基金预算支出情况

说明：2020年我单位没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况。

四、其他重要事项说明

2020年我部门定额公用经费共计636000.00元，其中：差旅费156000.00元，占定额公用经费支出24.53%；电费180000.00元，占定额公用经费支出28.31%；公务接待50000.00元，占定额公用经费支出7.86%；公务用车运行维护费100000.00元，占定额公用经费支出15.72%；培训费50000.00元，占定额公用经费支出7.86%；水费100000.00元，占定额公用经费支出15.72%；

2.政府采购情况

2020年我单位将使用教育成本收费及中央专项资金进行政府采购。

3.国有资产占有使用情况

2019年12月31日止校内总资产共44327910.34元，详见下表：

4.预算绩效管理情况。

（1）资金总额：40053014.37元

（2）部门（单位）绩效目标: 学校已经成为培养和培训学前教师的主要基地。学校已形成了相当的办学规模，具备了良好的办学条件，积累非常丰富的教学经验，形成了良好的教书育人氛围，在培养学前教育师资上有着得天独厚的条件和优势。学校秉承“立德树人、和谐兴校”的办学思想，狠抓教育教学质量，注重学生综合素质的全面发展，始终把培养学前教育、基础教育合格的师资作为学校的主要任务，为贵州省经济建设和社会发展做出了重要贡献。为全面提升质量教育年和本校的办学水平和办学层次，打造一流的品牌学校而努力。

（3）绩效指标：

①数量指标：加强学校管理，规范使用资金：严格按照财政要求及学校制度要求对资金进行管理。

做好学校2020年招生计划：根据学校目前师资已经教学资源计划招生3300人。

加大对学校资金的管理监督力度：严格按照财政要求及学校制度要求对资金使用进行监督。

完成上级安排的所有工作：按照上级安排工作的具体要求及时保质完成。

做好对学生的资助工作：对学生的服务工作高效完成，对每次发放学生的奖助学金、精准扶贫资金，都及时准确发放到学生银行账户上，确保国家各项奖补、资助政策的落实到位。

②质量指标：学校日常所有工作任务完成情况：优秀。

③时效指标：完成时间：2020年12月底完成。

④成本指标：人员经费：38478323.65元。

公用经费：1574690.72元。

⑥社会效益：提升学校人才培养质量，学习就业率逐步提高，积极为社会培训各方面人才提供服务，逐步提升学校硬件质量，为学校学生提供良好学习环境：不断强化。

⑨服务对象满意度：学校工作人员对学校工作满意度：≧90%。

上级领导对学校工作的满意度：≧85%。

5.项目支出安排情况说明

本单位2020年无项目支出

6.国有资本经营预算。

本单位2020年无国有资本经营预算拨款。

7.专有名词解释。

必须对相应专有名词进行解释。

非税收入是指我部门的学费收入、住宿费收入；机关工资福利支出是财政统发编制内的学校职工统发工资；住房保障和就业是住房补贴住房公积金。

附件：1.黔南民族幼儿师范高等专科学校2020预算批复.XLS 

    2.黔南幼专部门整体支出绩效目标批复表.xlsx

黔南民族幼儿师范高等专科学校

2020年2月19日