目录

一、贵州省黔南民族幼儿师范高等专科学校概况

二、贵州省黔南民族幼儿师范高等专科学校2019年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔南民族幼儿师范高等专科学校2019年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、贵州省黔南民族幼儿师范高等专科学校概况

（一）主要职能

(1)宣传贯彻党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行省、州教育部门的行政规章制度。

(2)结合本校实际制定教育发展规划，狠抓教育教学质量，注重培养和发展学生的综合素质，始终把为学前教育、基础教育等培养合格的师资作为学校的主要任务，争创一流作为学校的首要任务，并抓好组织实施和落实。

(3)组织开展本校的教育科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

(4)负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

(5)指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益，按照教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施大专院校的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（二）机构设置及部门决算单位构成

我部门由黔南民族幼儿师范专科学校1家单位组成。黔南民族幼儿师范高等专科学校是财政全额拨款事业单位。

二、贵州省黔南民族幼儿师范高等专科学校2019年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔南民族幼儿师范高等专科学校2019年度部门决算情况说明　　

（一）贵州省黔南民族幼儿师范高等专科学校2019年度收入支出决算总体情况说明

贵州省黔南民族幼儿师范高等专科学校2019年度收支决算总计12,664.5万元，与2018年相比，增加2,190.34万元，增长20.91%。变动的主要原因是：学校新进老师增加，扩招学生人数增加，因此收支增加。

（二）贵州省黔南民族幼儿师范高等专科学校2019年度收入决算情况说明

本年收入合计11,401.5万元，其中：财政拨款收入7,722.53万元，占67.73%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入3,678.97万元，占32.27%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）贵州省黔南民族幼儿师范高等专科学校2019年度支出决算情况说明

本年支出合计10,662.84万元，其中：基本支出6,485.84万元，占60.83%；项目支出4,177万元，占39.17%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省黔南民族幼儿师范高等专科学校2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔南民族幼儿师范高等专科学校2019年度财政拨款收入决算总计7722.53万元。与2018年6594.15万元相比，增加1128.38万元，增长17.11%。变动的主要原因是：学校新进老师增加，因此财政拨款收入增加。

（五）贵州省黔南民族幼儿师范高等专科学校2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔南民族幼儿师范高等专科学校2019年度一般公共预算财政拨款支出8,338.6万元，占本年支出合计的78.2%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,888.51万元，增长53%。变动的主要原因是：学校新进老师增加，因此一般公共预算财政拨款支出增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔南民族幼儿师范高等专科学校2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：

2050205支出4428.82万元，占一般公共财政预算总支出53.11%；

2050299支出1.12万元，占一般公共财政预算总支出 0.01%；

2050302支出677.94万元，占一般公共财政预算总支出8.13%；

2050305支出695.00万元，占一般公共财政预算总支出8.33%；

2050399支出3.50万元，占一般公共财政预算总支出0.04%；

2050999支出1732.19万元，占一般公共财政预算总支出20.77%；

2060199支出13.00万元，占一般公共财政预算总支出0.16%；

2080505支出340.80万元，占一般公共财政预算总支出4.09%；

2082701支出12.76万元，占一般公共财政预算总支出0.16%；

2082702支出7.68万元，占一般公共财政预算总支出0.09%；

2082703支出9.12万元，占一般公共财政预算总支出0.11%；

2101102支出109.41万元，占一般公共财政预算总支出1.31%；

2210201支出307.26万元，占一般公共财政预算总支出3.69%；

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔南民族幼儿师范高等专科学校2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为3499.10万元，支出决算为8338.60万元，完成当年预算的238.31%。决算数大于预算数的主要原因是：2019年新进工作人员增加，学生人数增加，因此各项经费支出增加。其中：

（1）2050205当年预算为2725.38万元，支出决算为4428.82万元，完成当年预算的162.50%。决算数大于预算数的主要原因是：新进人员增加，学生人数增加，导致开支增加。

（2）2050299当年预算为0万元，支出决算为1.12万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：为项目经费，年初预算不包含此项目，为州财政下指标以后才可使用。

（3）2050302当年预算为0万元，支出决算为677.94万元。完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：为项目经费，年初预算不包含此项目，为州财政下指标以后才可使用。

（4）2050305当年预算为0万元，支出决算为695.00万元。完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：为项目经费，年初预算不包含此项目，为州财政下指标以后才可使用。

（5）2050399当年预算为0万元，支出决算为3.50万元。完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：为项目经费，年初预算不包含此项目，为州财政下指标以后才可使用。

（6）2050999当年预算为0万元，支出决算为1732.19万元。完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：为项目经费，年初预算不包含此项目，为州财政下指标以后才可使用。

（7）2060199当年预算为0万元，支出决算为13.00万元。完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：为项目经费，年初预算不包含此项目，为州财政下指标以后才可使用。

（8）2080505当年预算为364.69万元，支出决算为340.80万元。完成当年预算的93.45%。决算数小于预算数的主要原因是：部分开支用事业收入支付。

（9）2082701当年预算为12.76万元，支出决算为12.76万元。完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：按照预算开支。

（10）2082702当年预算为9.12万元，支出决算为7.68万元。完成当年预算的84.21%。决算数小于预算数的主要原因是：分开支用事业收入支付。

（11）2082703当年预算为9.12万元，支出决算为9.12万元。完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：按照预算开支。

（12）2101102当年预算为109.41万元，支出决算为109.41万元。完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：按照预算开支。

（13）2210201当年预算为268.62万元，支出决算为307.26万元。完成当年预算的114.38%。决算数大于预算数的主要原因是：对新进人员经费的追加，开支增加。

（六）贵州省黔南民族幼儿师范高等专科学校2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔南民族幼儿师范高等专科学校2019年度一般公共预算财政拨款基本支出4,161.60万元，其中：人员经费4,067.55万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费0万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州省黔南民族幼儿师范高等专科学校2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算11.34万元，，比上年增加10.99万元，增长3,202.83%，增加原因是：上年对“三公”经费资金使用安排不太合理，2019年“三公”经费严格按照年初预算安排使用。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%；公务用车购置及运行维护费支出9.94万元，占87.68%，比上年增加9.76万元，增长139.41%，增加原因是：上年对“三公”经费公务用车购置及运行维护费资金使用安排不太合理，2019年“三公”经费公务用车购置及运行维护费严格按照年初预算安排使用；公务接待费支出1.4万元，占12.32%，比上年增加1.23万元，增长755.58%，增加原因是：上年对“三公”经费公务接待费资金使用安排不太合理，2019年“三公”经费公务接待费严格按照年初预算安排使用。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省黔南民族幼儿师范高等专科学校全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费9.94万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费9.94万元。主要用于：学校公务用车油费、过路费、维修费等。2019年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

（3）公务接待费1.4万元。具体是：对来学校做检查工作人员在检查期间的用餐接待等。

国内公务接待支出1.4万元，主要是：对来学校做检查工作人员在检查期间的用餐接待等。

贵州省黔南民族幼儿师范高等专科学校2019年国内公务接待89批次，272人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔南民族幼儿师范高等专科学校2019年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2019年贵州省黔南民族幼儿师范高等专科学校机关运行经费支出0万元，比2018年减少0万元，降低0%。

2、政府采购支出情况。

2019年我单位政府采购支出总额127.16万元，其中：政府采购货物支出69.56万元、政府采购服务支出57.6万元。

3、国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，我单位共有车辆6辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆（其他用车主要用途是：接送学生用车；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

4、预算绩效管理工作开展情况

（1）整体支出绩效自评情况

①年初工作任务：加强学校管理，规范使用资金完成情况，做好学校2019年招生计划，加大对学校资金的管理监督力度，完成上级安排的所有工作，做好对学生的资助工作，提升学校人才培养质量，学习就业率逐步提高，积极为社会培训各方面人才提供服务，逐步提升学校硬件质量，为学校学生提供良好学习环境。取得的成绩：已完成。

（2）项目支出绩效自评情况

①2019年下半年新校区新装楼道监控系统及教室多媒体设备项目

a.资金使用情况：全年预算数2254542.00元，其中，上级财政拨款资金2254542.00元，其他资金0元），全年执行数2141815.00元，执行率95%。

b.项目实施情况：按照上级安排工作的具体要求及时保质完成。

c.产生的效益：积极为社会培训各方面人才提供服务，逐步提升学校硬件质量，为学校学生提供良好学习环境。

d.受益对象（服务对象）满意度：学生、学校工作人员对学校工作满意，上级领导对学校工作的满意度。

②精品课程项目

a.资金使用情况：全年预算数100000.00元，其中，财政拨款资金100000.00元，其他资金0元），全年执行数0元，执行率0。

b.项目实施情况：目前还尚未进行。

c.产生的效益：提升学校人才培养质量，学习就业率逐步提高，积极为社会培训各方面人才提供服务。

四、名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）非税收入：是指我部门的学费收入、住宿费收入；机关工资福利支出是财政统发编制内的学校职工统发工资；住房保障和就业是住房补贴住房公积金。