黔南民族幼儿师范高等专科学校2021年部门预算及“三公”经费预算公开说明

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黔南民族幼儿师范高等专科学校2021年部门预算及“三公”经费预算公开说明

发布时间： 2021-04-23 15:43

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一、目录

1.目录；

2.部门概括；

3.部门预算公开报表；

4.部门预算安排情况说明；

5.其他重要事项说明；

二、部门概况

1.部门主要职能：

(1)宣传贯彻党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行省、州教育部门的行政规章制度。

(2)结合本校实际制定教育发展规划，狠抓教育教学质量，注重培养和发展学生的综合素质，始终把为学前教育、基础教育等培养合格的师资作为学校的主要任务，争创一流作为学校的首要任务，并抓好组织实施和落实。

(3)组织开展本校的教育科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

(4)负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

(5)指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益，按照教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施大专院校的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

2.部门预算单位构成：我部门由黔南民族幼儿师范专科学校1家单位组成。黔南民族幼儿师范专科学是财政全额拨款事业单位。

3.部门人员构成：

总编制人数420人、在职实有人数347人，都属于事业编制，离退休人员159人。

单位名称	编制数	实有人数
单位名称	编制数	小计	行政人数	事业人数	离退休人数
黔南民族幼儿师范高等专科学校	420	506	0	347	159
合计	420	506	0	347	159

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2021年初部门预算公开共含12张报表：

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门政府性基金预算支出预算表

（八）单位运转经费明细表

（九）部门预算批复总表

（十）部门项目经费明细表（无预算安排）

（十一）部门整体支出绩效目标表

（十二）项目支出绩效目标表（专项业务费，无预算安排）

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2021年度我部门预算收入42568572.94元，支出42568572.94元，收支平衡；2020年度部门预算收入40053014.37元，支出40053014.37元，2021年比上年增加2515558.57元，同比增长6.28%。其原因是:增加新进人员。

2021年部门收支总体情况说明表

公开单位：单位：元
	收入				支出
项目内容	2020年	2021年	增加	增长(%)	2020年	2021年	增加	增长(%)	变动原因
合计	40053014.37	42568572.94	2515558.57	6.28	40053014.37	42568572.94	2515558.57	6.28	人员增加
人员经费	38478323.65	40876194.82	2397871.17	6.23	38478323.65	40876194.82	2397871.17	6.23	人员增加
公用经费	1574690.72	1692378.12	117687.40	7.47	1574690.72	1692378.12	117687.40	7.47	人员增加
项目经费	0	0	0	0	0	0	0	0

（二）部门收入总体情况说明

2021年度部门预算收入为42568572.94元，2020年度部门预算收入为40053014.37元，2021年比上年增加2515558.57元，同比增长6.28%，其原因是:增加新进人员。

注：我单位无非财政拨款收入。

（三）部门支出总体情况说明

2021年度部门预算支出为42568572.94元，2020年度部门预算支出为40053014.37元，2021年比上年增加2515558.57元，同比增长6.28%，其原因是:

按功能分类：教育支出33651091.34元，占总支出79.05%；社会保障与就业支出3976586.76元，占总支出9.34%；医疗卫生与计划生育支出1523669.24元，占总支出3.58%；住房保障支出支出3417225.6元，占总支出8.03%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出37583383.30元，占总支出88.29%；商品服务支出1692378.12元，占总支出3.98%；对个人和家庭补助支出3292811.52元，占总支出7.73%。

按政府预算支出经济分类科目：对事业单位经常性补助39275761.42元，占总支出的92.26%；对个人和家庭的补助3292811.52元，占总支出的7.74%；

（四）财政拨款收支总体情况

2021年度我部门预算财政拨款收入42568572.94元，支出42568572.94元，收支平衡；2020年度部门预算财政拨款收入40053014.37元，支出40053014.37元，2021年比上年增加2515558.57元，同比增长6.28%。其原因是:

单位：元

项目内容	2020年	2021年	增加	增长(%)	2021年占总收入比(%)	变动原因
合计	40053014.37	42568572.94	2515558.57	6.28	100	增加新进人员
一般公共财政拨款收入	40053014.37	42568572.94	2515558.57	6.28	100	增加新进人员
非财政拨款收入	0	0	0	0	0
其他	0	0	0	0	0

（五）一般公共预算支出情况

2021年度部门预算一般公共预算支出42568572.94元，其中：2050205高等教育33651091.34元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3738272.76元，2082701财政对失业保险基金的补助163550.04元，2082702财政对工伤保险基金的补助74763.96元，2101102事业单位医疗1518669.24元，2101199其他行政事业单位医疗支出5000.00元，2210201住房公积金3417225.60元；2020年度我部门预算一般公共预算支出40053014.37元，2021年比上年增加2515558.57元，同比增长6.28%，其原因是：增加新进人员。其中：2050205高等教育31751673.61元，2021年比上年增加1899417.73元，同比增长5.98%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3481965.84元，2021年比上年增加256306.92元，同比增长7.36%；2082701财政对失业保险基金的补助152337.24元，2021年比上年增加11212.80元，同比增长7.36%；2082702财政对工伤保险基金的补助69637.44元，2021年比上年增加5126.52元，同比增长7.36%；2101102事业单位医疗1414548.24元，2021年比上年增加104121.00元，同比增长7.36%；2101199其他行政事业单位医疗支出5000.00元，2021年比上年增加0元，同比增长0%；2210201住房公积金3177852.00元，2021年比上年增加239373.60元，同比增长7.53%。

（六）一般公共预算基本支出情况

2021年度部门预算基本支出42568572.94元，其中：人员经费支出40876194.82元，公用经费支出1692378.12元。2020年度部门预算基本支出40053014.37元，2021年比上年增加2515558.57元，同比增长6.28%，其原因是：增加新进人员。其中：人员经费支出38478323.65元，2021年比上年增加2397871.17元，同比增长6.23%；公用经费支出1574690.72元，2021年比上年增加117687.40元，同比增长7.47%。

2021年一般公共预算基本支出情况说明表

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

2021年部门三公经费预算公开表
公开单位：黔南民族幼儿师范高等专科学校单位：元
项目内容	2020年预算数	2021年预算数	增加	增长（%）	增减变动原因
合计	150000	130000	-20000	-13.33	疫情防控，公务接待减少
因公出国（境）费用	0	0	0	0
公务接待费	50000	30000	-20000	-40	疫情防控，公务接待减少
公务用车购置费	0	0	0	0
公务用车运行维护费	100000	100000	0	0

注：我部门公务用车保有量共6辆。

（八）政府性基金预算支出情况

2021年政府性基金预算收支情况表
公开单位：黔南民族幼儿师范高等专科学校单位：元
2021年政府性基金收入预算数	2020年政府性基金支出预算数	备注
0	0

说明：2021年我部门没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况说明。

五、其他重要事项说明

1.机关运行经费说明。我单位无机关运行经费，2021年公用经费为1692378.12元，比2020年公用经费1574690.72元增加117687.40元，同比增长7.47%。增加原因是：增加新进人员。

2.政府采购情况

2021年我部门将使用教育收费成本及中央专项资金进行采购。

3.国有资产占有使用情况

黔南民族幼儿师范高等专科学校2020年12月31日固定资产总表
行号	资产大类	期初				本期增加			期末
		数量/面积	原值	净值	数量/面积		原值	数量/面积		原值	净值

合计			66,382,238.33	44,327,914.11			20,335,658.08			86,717,896.41	58,180,921.47
1	土地、房屋及构筑物	——	20,101,743.38	13,304,683.76	——		7,985,914.97	——		28,087,658.35	20,696,990.77
2	通用设备	1309	13,896,555.64	9,189,428.91	160		4,572,429.78	1469		18,468,985.42	11,241,545.22
3	专用设备	615	17,656,241.44	9,891,606.58	81		1,648,350.00	696		19,304,591.44	9,113,238.26
4	文物和陈列品	0	0.00	0.00	36		27,749.00	36		27,749.00	27,749.00
5	图书、档案	89979	1,914,124.07	1,914,124.07	19844		704,563.18	109823		2,618,687.25	2,618,687.25
6	家具、用具、装具及动植物	17230	12,148,573.80	9,376,676.77	7786		4,847,648.15	25016		16,996,221.95	13,350,141.00
7	无形资产	11	665,000.00	651,394.02	8		549,003.00	19		1,214,003.00	1,132,569.97

注：固定资产增加：因教学需要，学校各部门进行相应的设备采购。

预算绩效管理情况。

2021年财政拨款预算纳入绩效目标管理，我部门2021年主要完成加强学校管理，规范使用资金、做好学校2021年招生计划、做好对学生的资助工作、加大对学校资金的管理监督力度等工作任务。（详见附表）

部门整体支出绩效目标表
（2021年度）
部门（单位）名称		黔南民族幼儿师范高等专科学校
部门（单位）总体资金情况(万元)：		资金总额(万元)：					4256.86
		基本支出					4256.86
		项目支出					0
		其他					0
部门（单位）职能概述		结合本校实际制定教育发展规划，狠抓教育教学质量，注重培养和发展学生的综合素质，始终把为学前教育、基础教育等培养合格的师资作为学校的主要任务。组织开展本校的教育科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
部门（单位）绩效目标		学校已经成为培养和培训学前教师的主要基地。学校已形成了相当的办学规模，具备了良好的办学条件，积累非常丰富的教学经验，形成了良好的教书育人氛围，在培养学前教育师资上有着得天独厚的条件和优势。学校秉承“立德树人、和谐兴校”的办学思想，狠抓教育教学质量，注重学生综合素质的全面发展，始终把培养学前教育、基础教育合格的师资作为学校的主要任务，为贵州省经济建设和社会发展做出了重要贡献。为全面提升质量教育年和本校的办学水平和办学层次，打造一流的品牌学校而努力。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出		数量	加强学校管理，规范使用资金	严格按照财政要求及学校制度要求对资金进行管理
				做好学校2021年招生计划	根据学校目前师资已经教学资源计划招生3200人
				加大对学校资金的管理监督力度	严格按照财政要求及学校制度要求对资金使用进行监督
				完成上级安排的所有工作	按照上级安排工作的具体要求及时保质完成
				做好对学生的资助工作	对学生的服务工作高效完成，对每次发放学生的奖助学金、精准扶贫资金，都及时准确发放到学生银行账户上，确保国家各项奖补、资助政策的落实到位。
			质量	学校日常所有工作任务完成情况	优秀
			时效	完成时间	2021年12月底完成
			成本	工资福利支出	3758.34万元
				商品和服务支出	169.24万元
				对个人和家庭的补助	329.28万元
	效益		社会效益	提升学校人才培养质量，学习就业率逐步提高，积极为社会培训各方面人才提供服务，逐步提升学校硬件质量，为学校学生提供良好学习环境	不断强化
	满意度		服务对象满意度	学校工作人员对学校工作满意度	≧90%
				上级领导对学校工作的满意度	≧85%