目 录
一、贵州省黔南民族幼儿师范高等专科学校概况
二、贵州省黔南民族幼儿师范高等专科学校2020年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔南民族幼儿师范高等专科学校2020年度部门决算情况说明
四、名词解释
一、贵州省黔南民族幼儿师范高等专科学校概况
（一）主要职能
(1)宣传贯彻党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行省、州教育部门的行政规章制度。
(2)结合本校实际制定教育发展规划，狠抓教育教学质量，注重培养和发展学生的综合素质，始终把为学前教育、基础教育等培养合格的师资作为学校的主要任务，争创一流作为学校的首要任务，并抓好组织实施和落实。
(3)组织开展本校的教育科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
(4)负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。
(5)指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益，按照教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施大专院校的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
（二）机构设置及部门决算单位构成
我部门由黔南民族幼儿师范专科学校1家单位组成。黔南民族幼儿师范专科学是财政全额拨款事业单位。
二、贵州省黔南民族幼儿师范高等专科学校2020年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔南民族幼儿师范高等专科学校2020年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔南民族幼儿师范高等专科学校2020年度收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南民族幼儿师范高等专科学校2020年度收支决算总计18,614.46万元，与2019年相比，增加5,949.96万元，增长46.98%。变动的主要原因是：学校处在建设投资期，需购买大量设备。
（二）贵州省黔南民族幼儿师范高等专科学校2020年度收入决算情况说明
本年收入合计17,967.53万元，其中：财政拨款收入10,632.71万元，占59.18%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入7,319.19万元，占40.74%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款0.00万元，占0.00%；其他收入15.64万元，占0.09%。
（三）贵州省黔南民族幼儿师范高等专科学校2020年度支出决算情况说明
本年支出合计10,136.98万元，其中：基本支出7,116.66万元，占70.20%；项目支出3,020.32万元，占29.80%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
（四）贵州省黔南民族幼儿师范高等专科学校2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南民族幼儿师范高等专科学校2020年度财政拨款收入决算总计11,279.63万元。与2019年相比，增加2,294.11万元，增长25.53%。变动的主要原因是：人员增加。
（五）贵州省黔南民族幼儿师范高等专科学校2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
贵州省黔南民族幼儿师范高等专科学校2020年度一般公共预算财政拨款支出7,639.98万元，占本年支出合计的78.20%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少698.62万元，降低8.38%。变动的主要原因是：疫情影响，很多项目不能如期开展。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省黔南民族幼儿师范高等专科学校2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：2050205支出5180.53万元，占一般公共财政预算总支出68.80%；2050302支出138.88万元，占一般公共财政预算总支出1.81%；2050305支出606.21万元，占一般公共财政预算总支出7.93%；2050399支出0.08万元，占一般公共财政预算总支出0.001%；2050999支出379.16万元，占一般公共财政预算总支出4.96%；2060199支出19万元，占一般公共财政预算总支出0.19%；2080505支出376.76万元，占一般公共财政预算总支出4.93%；2080506支出17.83万元，占一般公共财政预算总支出0.23%；2080801支出23.25万元，占一般公共财政预算总支出0.30%；2082701支出15.78万元，占一般公共财政预算总支出0.20%；2082702支出8.10万元，占一般公共财政预算总支出0.10%；2101102支出146.47万元，占一般公共财政预算总支出1.92%；2101199支出0.5万元，占一般公共财政预算总支出0.006%；2130599支出397.14万元，占一般公共财政预算总支出5.20%；2210201支出330.28万元，占一般公共财政预算总支出4.32%；
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省黔南民族幼儿师范高等专科学校2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为4005.30万元，支出决算为7639.98万元，完成当年预算的190.75%。决算数大于预算数的主要原因是：2020年新进工作人员增加，学生人数增加，因此各项经费支出增加。其中：
（1）2050205当年预算为3175.16万元，支出决算为5180.53万元，完成当年预算的163.16%。决算数大于预算数的主要原因是：新进人员增加，学生人数增加，导致开支增加。
（2）2050302当年预算为0万元，支出决算为138.88万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：为项目经费，年初预算不包含此项目，为州财政下指标以后才可使用。
（3）2050305当年预算为0万元，支出决算为606.21万元。完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：为项目经费，年初预算不包含此项目，为州财政下指标以后才可使用。
（4）2050399当年预算为0万元，支出决算为0.08万元。完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：为项目经费，年初预算不包含此项目，为州财政下指标以后才可使用。
（5）2050999当年预算为0万元，支出决算为379.16万元。完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：为项目经费，年初预算不包含此项目，为州财政下指标以后才可使用。
（6）2060199当年预算为0万元，支出决算为19万元。完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：为项目经费，年初预算不包含此项目，为州财政下指标以后才可使用。
（7）2080505当年预算为348.19万元，支出决算为376.76万元。完成当年预算的108.20%。决算数大于预算数的主要原因是：对新进人员经费的追加，开支增加。
（8）2080506当年预算为0万元，支出决算为17.83万元。完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算不包含此项目，为州财政下指标以后才可使用。
（9）2080801当年预算为0万元，支出决算为23.25万元。完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算不包含此项目，为州财政下指标以后才可使用。。
（10）2082701当年预算为15.23万元，支出决算为15.78万元。完成当年预算的103.61%。决算数大于预算数的主要原因是：对新进人员经费的追加，开支增加。
（11）2082702当年预算为6.96万元，支出决算为8.10万元。完成当年预算的116.37%。决算数大于预算数的主要原因是：对新进人员经费的追加，开支增加。
（12）2101102当年预算为141.45万元，支出决算为146.47万元。完成当年预算的103.54%。决算数大于预算数的主要原因是：对新进人员经费的追加，开支增加。
（13）2101199当年预算为0.5万元，支出决算为0.5万元。完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：按照预算开支。
（14）2130599当年预算为0万元，支出决算为397.14万元。完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算不包含此项目，为州财政下指标以后才可使用。
（15）2210201当年预算为317.78万元，支出决算为330.28万元。完成当年预算的103.93%。决算数大于预算数的主要原因是：对新进人员经费的追加，开支增加。
（六）贵州省黔南民族幼儿师范高等专科学校2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔南民族幼儿师范高等专科学校2020年度一般公共预算财政拨款基本支出4,619.67万元，其中：人员经费4,513.38万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费106.28万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。
（七）贵州省黔南民族幼儿师范高等专科学校2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算7.79万元，比上年减少3.55万元，降低31.32%，减少原因是：疫情影响，很多项目不能如期开展。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出6.66万元，占“三公”经费支出总额的85.54%，比上年减少3.28万元，降低33.00%，减少原因是：疫情影响，很多项目不能如期开展。；公务接待费支出1.13万元，占“三公”经费支出总额的14.46%，比上年减少0.27万元，降低19.36%，减少原因是：疫情影响，很多项目不能如期开展。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出0.00万元。贵州省黔南民族幼儿师范高等专科学校全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费6.66万元,其中，公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费6.66万元。主要用于：学校公务用车油费、过路费、维修费等。2020年，单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。
（3）公务接待费1.13万元。其中，国内公务接待支出1.13万元，主要是：对来学校做检查工作人员在检查期间的用餐接待等。贵州省黔南民族幼儿师范高等专科学校2020年国内公务接待45批次，225人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省黔南民族幼儿师范高等专科学校2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。
（九）国有资本经营预算收入支出决算情况说明
贵州省黔南民族幼儿师范高等专科学校2020年国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。
（十）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2020年贵州省黔南民族幼儿师范高等专科学校机关运行经费支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，降低0.00%。
2、政府采购支出情况。
2020年我单位政府采购支出总额2033.56万元，其中：政府采购货物支出1978.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出54.9万元。
（十）3、国有资产占用情况。
截至2020年12月31日，我单位共有车辆6辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6辆（其他用车主要用途是：接送学生用车、公务派车）；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备2台（套）。
4、预算绩效管理情况说明
根据预算绩效管理的要求，我单位开展了2020年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标（含州委州政府及上级主管部门安排的工作任务），结合2020年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评。同时，根据《项目支出绩效目标表》设定的绩效目标，结合项目实施情况，对州本级及上级项目资金从预算执行情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评。其中2020年共有5个项目，涉及资金15068.71万元（其中，州本级资金7685.37万元，上级资金2947.34万元），我单位从预算执行情况、项目实施情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评，项目支出绩效自评表详见附表。
四、名词解释
（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
（八）结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（十一）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
（十二）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十三）对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
（十四）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费，按规定保留的公务用车产生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十五）机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费等费用。
（十六）非税收入：是指我部门的学费收入、住宿费收入。
4：2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（与预算对比）.xls
黔南民族幼儿师范高等专科学校
2021年7月22日
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