目录

一、贵州省黔南民族幼儿师范高等专科学校概况

（一）主要职能

（二）机构设置及部门决算单位构成

二、贵州省黔南民族幼儿师范高等专科学校2021年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔南民族幼儿师范高等专科学校2021年度部门决算情况说明

（一）贵州省黔南民族幼儿师范高等专科学校2021年度收入支出决算总体情况说明

（二）贵州省黔南民族幼儿师范高等专科学校2021年度收入决算情况说明

（三）贵州省黔南民族幼儿师范高等专科学校2021年度支出决算情况说明

（四）贵州省黔南民族幼儿师范高等专科学校2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）贵州省黔南民族幼儿师范高等专科学校2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）贵州省黔南民族幼儿师范高等专科学校2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）贵州省黔南民族幼儿师范高等专科学校2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

（九）国有资本经营预算收入支出决算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、贵州省黔南民族幼儿师范高等专科学校概况

（一）主要职能

(1)宣传贯彻党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行省、州教育部门的行政规章制度。

(2)结合本校实际制定教育发展规划，狠抓教育教学质量，注重培养和发展学生的综合素质，始终把为学前教育、基础教育等培养合格的师资作为学校的主要任务，争创一流作为学校的首要任务，并抓好组织实施和落实。

(3)组织开展本校的教育科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

(4)负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

(5)指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益，按照教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施大专院校的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（二）机构设置及部门决算单位构成

我部门由黔南民族幼儿师范专科学校1家单位组成。黔南民族幼儿师范专科学是财政全额拨款事业单位。

内设机构设置，学校共科（室）：党政办、组织人事处、宣传部、监察处、团委、工会、教务处、学生处、科研处、计财处、审计处、信息中心、继续教育中心、后勤处、保卫处；学前系、基教系、艺术系、体管系、中专部、公共课教学部、实验幼儿园。

二、贵州省黔南民族幼儿师范高等专科学校2021年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔南民族幼儿师范高等专科学校2021年度部门决算情况说明

（一）贵州省黔南民族幼儿师范高等专科学校2021年度收入支出决算总体情况说明

贵州省黔南民族幼儿师范高等专科学校2021年度收支决算总计15,485.69万元，与2020年相比，减少3,128.76万元，降低16.81%。变动的主要原因是：由于疫情影响，2021年收支较2020年有所下降。

（二）贵州省黔南民族幼儿师范高等专科学校2021年度收入决算情况说明

本年收入合计11,846.04万元，其中：财政拨款收入8,096.59万元，占68.35%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入3,720.35万元，占31.41%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款0.00万元，占0.00%；其他收入29.10万元，占0.25%。

（三）贵州省黔南民族幼儿师范高等专科学校2021年度支出决算情况说明

本年支出合计10,887.07万元，其中：基本支出7,371.09万元，占67.71%；项目支出3,515.97万元，占32.29%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）贵州省黔南民族幼儿师范高等专科学校2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔南民族幼儿师范高等专科学校2021年度财政拨款收入决算总计11,736.24万元。与2020年相比，增加456.61万元，增长4.05%。变动的主要原因是：由于新进人员增加，人员经费的增加。

（五）贵州省黔南民族幼儿师范高等专科学校2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔南民族幼儿师范高等专科学校2021年度一般公共预算财政拨款支出8,163.74万元，占本年支出合计的74.99%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加523.75万元，增长6.86%。变动的主要原因是：新进人员增加，人员经费增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔南民族幼儿师范高等专科学校2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：2050199其他教育管理事务支出3.50万元，占0.03%；2050205高等教育支出8035.35万元，占73.81%；2050302中等职业教育支出624.58万元，占5.74%；2050305高等职业教育支出385.62万元，占3.54%；2050399其他职业教育支出97.82万元，占0.9%；2050999其他教育费附加安排的支出608,81万元，占5.59%；2059999其他教育支出16.65万元，占0.15%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出379.16万元，占3.48%；2080506机关事业单位职业年金缴费支出53.05万元，占0.49%；2080801死亡抚恤支出23.47万元，占0.22%；2082701财政对失业保险基金的补助支出16.59万元，占0.15%；2082702财政对工伤保险基金的补助支出8.19万元，占0.08%；2101102事业单位医疗支出154.03万元，占1.41%；2101199其他行政事业单位医疗支出0.50万元，占0.00%；2130599其他扶贫支出132.64万元，占1.22%；2210201住房公积金支出347.10万元，占3.19%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔南民族幼儿师范高等专科学校2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为4256.86万元，支出决算为10887.07万元，完成当年预算的255.75%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加人员经费，并且拨来很多项目经费。其中：

（1）2050199其他教育管理事务支出。当年预算为0万元，支出决算为3.50万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：年中拨来的经费，年初没有预算。

（2）2050205高等教育支出。当年预算为3365.11万元，支出决算为8035.35万元，完成当年预算的238.78%。决算数大于预算数的主要原因是：年中各项经费的追加。

（3）2050302中等职业教育支出。当年预算为0万元，支出决算为624.58万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：年中拨来的经费，年初没有预算。

（4）2050305高等职业教育支出。当年预算为0万元，支出决算为385.62万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：年中拨来的经费，年初没有预算。

（5）2050399其他职业教育支出。当年预算为0万元，支出决算为97.82万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：年中拨来的经费，年初没有预算。

（6）2050999其他教育费附加安排的支出。当年预算为0万元，支出决算为608,81万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：年中拨来的经费，年初没有预算。

（7）2059999其他教育支出。当年预算为0万元，支出决算为16.65万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：年中拨来的经费，年初没有预算。

（8）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出。当年预算为373.83万元，支出决算为379.16万元，完成当年预算的101.43%。决算数大于预算数的主要原因是：新进人员增加，人员经费增加。

（9）2080506机关事业单位职业年金缴费支出。当年预算为0万元，支出决算为53.05万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加的经费，年初没有预算。

（10）2080801死亡抚恤支出。当年预算为0万元，支出决算为23.47万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加的经费，年初没有预算。

（11）2082701财政对失业保险基金的补助支出。当年预算为16.36万元，支出决算为16.59万元，完成当年预算的101.41%。决算数大于预算数的主要原因是：新进人员增加，人员经费增加。

（12）2082702财政对工伤保险基金的补助支出。当年预算为7.48万元，支出决算为8.19万元，完成当年预算的109.49%。决算数大于预算数的主要原因是：新进人员增加，人员经费增加。

（13）2101102事业单位医疗支出。当年预算为151.87万元，支出决算为154.03万元，完成当年预算的101.42%。决算数大于预算数的主要原因是：新进人员增加，人员经费增加。

（14）2101199其他行政事业单位医疗支出。当年预算为0.5万元，支出决算为0.50万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

（15）2130599其他扶贫支出。当年预算为0万元，支出决算为132.64万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：年中拨来的经费，年初没有预算。

（16）2210201住房公积金支出。当年预算为341.72万元，支出决算为347.10万元，完成当年预算的101.57%。决算数大于预算数的主要原因是：新进人员增加，人员经费增加。

（六）贵州省黔南民族幼儿师范高等专科学校2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔南民族幼儿师范高等专科学校2021年度一般公共预算财政拨款基本支出4,647.76万元，其中：人员经费4,478.92万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、离退休费、奖助学金等；公用经费168.85万元，主要包括办公费、水电费、差旅费、工会经费等。

（七）贵州省黔南民族幼儿师范高等专科学校2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算13.00万元，比上年增加5.21万元，增长66.98%，增加原因是：严格按照年初预算，先使用预算内的资金，2020年使用了预算外资金，未将预算内资金使用完，2021年更加规范。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少0.00万元，降低0.00%，减少原因是：无；公务用车购置及运行维护费支出10.00万元，占“三公”经费支出总额的76.92%，比上年增加3.34万元，增长50.17%，增加原因是：严格按照年初预算，先使用预算内的资金，2020年使用了预算外资金，未将预算内资金使用完，2021年更加规范；公务接待费支出3.00万元，占“三公”经费支出总额的23.08%，比上年增加1.87万元，增长166.43%，增加原因是：严格按照年初预算，先使用预算内的资金，2020年使用了预算外资金，未将预算内资金使用完，2021年更加规范。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0.00万元。贵州省黔南民族幼儿师范高等专科学校全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费10.00万元,其中，公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费10.00万元。主要用于：车辆维护、油费及过路费等。2021年，单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。

（3）公务接待费3.00万元。其中，国内公务接待支出3.00万元，主要是：接待用餐等。贵州省黔南民族幼儿师范高等专科学校2021年国内公务接待88批次，592人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔南民族幼儿师范高等专科学校2021年政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。

（九）国有资本经营预算收入支出决算情况说明

贵州省黔南民族幼儿师范高等专科学校2021年国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2021年贵州省黔南民族幼儿师范高等专科学校机关运行经费支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，降低0.00%。

2.政府采购支出情况。

2021年我单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

3.国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，我单位共有车辆6辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6辆（其他用车主要用途是：有公务用车及接送师生开展活动的中巴车、商务车）。

4.预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理的要求，我单位开展了2021年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标（含州委州政府及上级主管部门安排的工作任务），结合2021年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评。我单位2021年度预算无项目，故未对项目做绩效自评（绩效自评见附表）。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

（八）结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（十一）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（十二）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十三）对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

（十四）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费，按规定保留的公务用车产生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费等费用。

附件：1.黔南民族幼儿师范高等专科学校公开表.xls

      2.黔南民族幼儿师范高等专科学校2020年度教育专项资金绩效评价报告.pdf

       3.黔南幼专2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（与预算对比）.xlsx

黔南民族幼儿师范高等专科学校

2022年7月20日