目 录
第一部分 贵州省黔南民族幼儿师范高等专科学校单位概况
一、部门职责
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算公开报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他事项情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 贵州省黔南民族幼儿师范高等专科学校单位概况
一、部门职责
(1)宣传贯彻党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行省、州教育部门的行政规章制度。
(2)结合本校实际制定教育发展规划，狠抓教育教学质量，注重培养和发展学生的综合素质，始终把为学前教育、基础教育等培养合格的师资作为学校的主要任务，争创一流作为学校的首要任务，并抓好组织实施和落实。
(3)组织开展本校的教育科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
(4)负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。
(5)指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益，按照教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施大专院校的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
二、机构设置及部门决算单位构成
本单位（部门）内设22个科室，下属0个单位。
从预算单位构成看，贵州省黔南民族幼儿师范高等专科学校部门决算包括：本级决算。
第二部分 2022年度部门决算公开报表
（见附件）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收支决算总计17,121.23万元，与2021年度相比，增加1,635.53万元，增长10.56%。主要原因是：一、由于人员增加一般公共预算财政拨款收入支出较上年增加。二、学校处于建设阶段。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计11,551.90万元，其中：财政拨款收入8,254.68万元，占71.46%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入3,297.22万元，占28.54%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计15,484.58万元，其中：基本支出10,528.06万元，占67.99%；项目支出4,956.52万元，占32.01%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收支决算总计11,808.34万元。与2021年相比，增加72.10万元，增长0.61%。主要原因是：由于人员增加一般公共预算财政拨款收入支出较上年增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出10,171.69万元，占本年支出合计的65.69%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,007.95万元，增长24.60%。主要原因是：由于人员增加一般公共预算财政拨款支出较上年增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：2050201学前教育支出19.65万元，占0.19%；2050205高等教育支出5105.66万元，占50.19%；2050299其他普通教育支出1万元，占0.01%；2050302中等职业教育支出180.39万元，占1.77%；2050305高等职业教育支出782.16万元，占7.69%；2050399其他职业教育支出845.18万元，占8.31%；2050999其他教育费附加安排的支出866.9万元，占8.52%；2059999其他教育支出5.6万元，占0.06%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出391.11万元，占3.85%；2080506机关事业单位职业年金缴费支出20.61万元，占0.20%；2080801死亡抚恤支出37.2万元，占0.37%；2082701财政对失业保险基金的补助支出16.86万元，占0.17%；2082702财政对工伤保险基金的补助支出9.78万元，占0.10%；2101102事业单位医疗支出157.89万元，占1.55%；2130599其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出1374.19万元，占13.51%；2210201住房公积金支出357.5万元，占3.51%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为4513.60万元，支出决算为10171.69万元，完成当年预算的225.35%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加人员经费，预算调整追加项目经费。其中：
（1）2050201学前教育。当年预算为0万元，支出决算为19.65万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：年初没有预算，是年中拨来的经费。
（2）2050205高等教育。当年预算为3572.61万元，支出决算为5105.66万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：年中拨来的经费及追加的人员经费。
（3）2050299其他普通教育。当年预算为0万元，支出决算为1万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：年中拨来的经费。
（4）2050302中等职业教育。当年预算为0万元，支出决算为180.39万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：年中拨来的经费
（5）2050305高等职业教育。当年预算为0万元，支出决算为782.16万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：年中拨来的经费
（6）2050399其他职业教育。当年预算为0万元，支出决算为845.18万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：年中拨来的经费；
（7）2050999其他教育费附加安排。当年预算为0万元，支出决算为866.9万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：年中拨来的经费
（8）2059999其他教育。当年预算为0万元，支出决算为5.6万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：年中拨来的经费。
（9）2080505机关事业单位基本养老保险缴费。当年预算为391.11万元，支出决算为391.11万元，完成当年预算的100%。
（10）2080506机关事业单位职业年金缴费。当年预算为0万元，支出决算为20.61万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加经费。
（11）2080801死亡抚恤。当年预算为0万元，支出决算为37.2万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加经费。
（12）2082701财政对失业保险基金。当年预算为17.11万元，支出决算为16.86万元，完成当年预算的98.53%。决算数小于预算数的主要原因是：辞职及退休人数增加。
（11）2082702财政对工伤保险基金。当年预算为9.78万元，支出决算为9.78万元，完成当年预算的100%。
（13）2101102事业单位医疗。当年预算为158.89万元，支出决算为157.89万元，完成当年预算的99.4%。决算数小于预算数的主要原因是：辞职及退休人数增加。
（14）2130599其他巩固脱贫衔接乡村振兴。当年预算为0万元，支出决算为1374.19万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加经费。
（15）2210201住房公积金。当年预算为357.50万元，支出决算为375.5万元，完成当年预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出5,215.17万元，其中：
人员经费4,885.88万元，主要包括基本工资1561.78万元、津贴补贴1101.27万元、离退休费116.58万元、绩效工资1092.54万元、机关事业单位基本养老保险缴费391.11万元、 职业年金缴费20.61万元、 职工基本医疗保险缴费157.89万元、 其他社会保障缴费26.64万元 、住房公积金357.5万元、 抚恤金37.2万元、 生活补助21.44万元、医疗费补助0.6万元、 其他对个人和家庭的补助0.72万元等。
公用经费329.29万元，主要包括办公费38.32万元、咨询费0.92万元、水电费49.61万元、差旅费9.68万元、维修（护）费5.65万元、培训费9.1万元 、公务接待费4.7万元、专用材料费5.17万元、劳务费7.45万元、 工会经费57.29万元、 福利费8.93万元、公务用车运行维护费9.4万元、其他交通费用0.06万元、其他商品和服务支出123万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为14.10万元，支出决算为14.10万元，完成预算的100.00%，决算数小于预算数，主要原因：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支;二是受疫情影响，部分工作未按计划开展。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算14.10万元，比上年增加1.10万元，增长8.46%，增加原因是：人员增加，经费增加。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少0.00万元，降低0.00%；公务用车购置及运行维护费支出9.40万元，占“三公”经费支出总额的66.67%，比上年减少0.60万元，降低6.00%，减少原因是：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支；二是受疫情影响，部分工作未按计划开展；公务接待费支出4.70万元，占“三公”经费支出总额的33.33%，比上年增加1.70万元，增长56.67%，增加原因是：学校申报双高院校。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。贵州省黔南民族幼儿师范高等专科学校全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费预算9.40万元，支出决算9.40万元，完成预算的100.00%。其中，公务用车购置0.00万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费9.40万元。主要用于：油费及过路费等。2022年，贵州省黔南民族幼儿师范高等专科学校单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。
（3）公务接待费预算4.70万元，支出决算4.70万元，完成预算的100.00%。具体是：国内接待费4.70万元，国（境）外接待费0万元。国内公务接待支出4.70万元，主要是接待用餐等。贵州省黔南民族幼儿师范高等专科学校2021年国内公务接待111批次，900人次。国（境）外接待费0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况
2022年政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。与2021年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0.00万元，降低0.00%。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
无
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，与2021年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0.00万元，降低0.00%，主要原因是：（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
无
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
贵州省黔南民族幼儿师范高等专科学校2022年度机关运行经费支出0.00万元，比2021年度增加0.00万元，降低0.00%。
（二）政府采购支出情况。
2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2022年12月31日，共有车辆6辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆（其他用车主要是：有公务用车及接送师生开展活动的中巴车、商务车车）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理的要求，我单位开展了2022年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标（含州委州政府及上级主管部门安排的工作任务），结合2022年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评。同时，根据《项目支出绩效目标表》设定的绩效目标，结合项目实施情况，对州本级及上级项目资金从预算执行情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评。其中2022年共有3个项目，涉及资金4059.68万元（其中，州本级资金1429.15万元，上级资金2630.53万元），我单位从预算执行情况、项目实施情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评，项目支出绩效自评表详见附表。
（二）预算支出绩效自评结果
部门整体支出绩效自评表详见附件
（三）部分重点项目绩效评价结果
2022年度我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无重点项目绩效评价结果说明。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（九）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
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