一、目录

1、目录；

2、部门概括；

3、部门预算公开报表及预算安排情况说明；

4、其他重要事项说明；

二、部门概况

1、部门主要职能：

黔南民族医学高等专科学校创建于1985年，是教育部、卫生部首批“卓越医生教育培养计划”改革试点院校, 是国家“节约型公共机构示范单位”，荣获贵州省“安全文明校园”称号。现有匀东、云宫两个校区，校园占地面积1750亩，校舍面积26万平方米，有临床医学、护理、护理(养老护理方向)、助产、药学、中药学、药品生产技术（中药制药技术方向）、中草药栽培技术、医学检验技术、卫生检验与检疫技术、医学影像技术、口腔医学技术、药品经营与管理、药品经营与管理(电子商务方向)、卫生信息管理、计算机信息管理等16个招生专业及方向，面向全国24个省（市、区）招生。常年新生报到率86%以上，毕业生就业率95%以上。现有在校生规模1.3万人。学校拥有第一附院(黔南州人民医院)，第二附院(黔南州中医院)两所三甲附属医院。国家级、省级、市（州）级培训基地7个，教学实习基地82个，贵州省优秀校园文化育人基地1个。先后与北京大学医学部、浙江大学医学部、广州中医药大学、广西中医药大学、台湾中山医学大学等10余所一流和知名医学院校建立友好合作关系。

2、部门预算单位构成：我部门由黔南民族医学高等专科学校及所属黔南卫生学校共2家单位组成。黔南民族医学高等专科学校是财政全额拨款行政事业单位，      黔南卫生学校是财政全额拨款行政事业单位。

3、部门人员构成：

                                           单位：人

三、部门预算公开报表及预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2018年度我部门预算收入47,491,976元，支出47,491,976元，收支平衡；2017年度部门预算收入51,748,413元，支出51,748,413元，比上年减少4,256,437元，同比减少8.23%。其原因是:

退休人员统筹内养老金部分支出在州级社会保险基金中列支，在部门预算支出中不填列。

（二）部门收入总体情况说明

2018年度部门预算收入为54,207,621元，2017年度部门预算收入为51,748,413元，比上年增加2,459,208元，同比增长4.75%，其原因是:增加新入编人员，工资福利增加，公用支出增加。

其中：公共预算财政预算收入47,491,976元，占总收入87.61%；非财政拨款收入（社会保险基金统筹收入）6,715,645元，占总收入12.39%。

（三）部门支出总体情况说明

2018年度部门预算支出为47,491,976元，2017年度部门预算支出为51,748,413元，比上年减少4,256,437元，减少8.23%，其原因是:

退休人员统筹内养老金部分支出在州级社会保险基金中列支，在部门预算支出中不填列。

按功能分类：教育支出36,509,861元，占总支出76.88%；社会保障预就业支出5,611,995元，占总支出11.82%；医疗卫生与计划生育支出1,556,698元，占总支出3.28%；住房保障支出支出3,813,422元，占总支出8.03%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出42,755,647元，占总支出90.03%；商品服务支出1,753,587元，占总支出3.69%；对个人和家庭补助支出2,982,742元，占总支出6.28%。

按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出1,188,489.00元，占总支出的2.50%；对事业单位经营性补助43,320,745.00元，占总支出的71.22%；对个人和家庭的补助2,982,742.00元，占总支出的6.28%。

（四）“三公”经费预算情况

注：我部门公务用车保有量共12辆。

（五）政府性基金预算支出情况

说明：2018年我部门没有政府性基金安排的支出。

四、其他重要事项说明

1.机关运行经费说明

 2018年我部门公用经费共计1,753,587.00元，其中：工会费611,801.00元，占公用经费支出34.89%；福利费351,726.00元，占公用经费支出20.06%。

2.政府采购情况

2018年无采购情况。

3.国有资产占有使用情况

2018年本单位占有使用国有资产122,444,545.76元、其中房屋53,939.67平方米，价值18,955,909.02元，车辆12辆，价值3,816,203.00元，其他设备99,672,433.74元。

4.项目支出安排情况说明

2018年无一般公共预算收入批复。

5.预算绩效管理信息

2018年本部门单位预算绩效管理目标。

6.部分专有名词解释

（1）机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（2）绩效预算:指政府首先制定有关的事业计划和工程计划，再依据政府职能和施政计划制定计划实施方案，并在成本效益分析的基础上确定实施方案所需费用来编制预算的一种方法。

（3）国有资产：是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨人经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。

              附件：医专预算批复表2018.xlsx

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