一、目录

1、目录；

2、部门概括；

3、部门预算公开报表

4、部门预算安排情况说明；

5、其他重要事项说明；

二、部门概况

1、部门主要职能：

黔南民族医学高等专科学校创建于1985年，是教育部、卫生部首批“卓越医生教育培养计划”改革试点院校, 是国家“节约型公共机构示范单位”，荣获贵州省“安全文明校园”称号。现有匀东、云宫两个校区，校园占地面积1750亩，校舍面积26万平方米，有临床医学、护理、护理(养老护理方向)、助产、药学、中药学、药品生产技术（中药制药技术方向）、中草药栽培技术、医学检验技术、卫生检验与检疫技术、医学影像技术、口腔医学技术、药品经营与管理、药品经营与管理(电子商务方向)、卫生信息管理、计算机信息管理等16个招生专业及方向，面向全国24个省（市、区）招生。常年新生报到率86%以上，毕业生就业率95%以上。现有在校生规模1.3万人。学校拥有第一附院(黔南州人民医院)，第二附院(黔南州中医院)两所三甲附属医院。国家级、省级、市（州）级培训基地7个，教学实习基地82个，贵州省优秀校园文化育人基地1个。先后与北京大学医学部、浙江大学医学部、广州中医药大学、广西中医药大学、台湾中山医学大学等10余所一流和知名医学院校建立友好合作关系。

2、部门预算单位构成：我部门由黔南民族医学高等专科学校及所属黔南卫生学校共2家单位组成。黔南民族医学高等专科学校是财政全额拨款行政事业单位， 黔南卫生学校是财政全额拨款行政事业单位。

3、部门人员构成：

三、部门预算公开报表

2019年初部门预算公开共含10张报表。具体参考以下格式：（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门政府性基金预算支出预算表

（八）单位运转经费明细表

（九）部门预算批复总表

（十）部门项目经费明细表

注：详见附件，我单位2019年无部门项目经费安排。

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2019年度我部门预算收入48,286,737元，支出48,286,737元，收支平衡；2018年度部门预算收入47,491,976元，支出47,491,976元，比上年增加794,761元，同比增加1.67%。其原因是:增加新进人员，人员经费、公用经费均增加。

（二）部门收入总体情况说明

2019年度部门预算收入为48,286,737元，2018年度部门预算收入为47,491,976元，比上年增加794,761元，同比增长1.16%，其原因是:增加新入编人员，工资福利增加，公用支出增加。

注：我单位无非财政拨款收。

（三）部门支出总体情况说明

2019年度部门预算支出为48,286,737元，2018年度部门预算支出为47,491,976元，比上年增加794,761元，同比增长1.16%，其原因是:增加新入编人员，工资福利增加，公用支出增加。

按功能分类：教育支出37,317,946元，占总支出77.28%；社会保障预就业支出5,611,802元，占总支出11.62%；医疗卫生与计划生育支出1,556,646元，占总支出3.22%；住房保障支出支出3,800,347元，占总支出7.87%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出42,786,818元，占总支出88.61%；商品服务支出1,842,420元，占总支出3.82%；对个人和家庭补助支出3,657,499元，占总支出7.57%。

按政府预算支出经济分类科目：对事业单位经营性补助44,629,238元，占总支出的92.43%；对个人和家庭的补助3,657,499元，占总支出的7.57%。

（四）财政拨款收支总体情况

2019年度我部门预算财政拨款收入48,286,737元，支出48,286,737元，收支平衡；2018年度部门预算财政拨款收入47,491,976元，支出47,491,976 元，比上年增加794,761元，同比增长1.16%。其原因是:增加新入编人员，工资福利增加，公用支出增加。

2019年部门财政拨款收支总体情况

公开单位： 黔南民族医学高等专科学校                              单位：元

（五）一般公共预算支出情况

2019年度部门预算一般公共预算支出48,286,737元，其中：2050205高等教育37,317,942元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费5,172,172元；2082701财政对失业保险基金的补助181,024元；2082702财政对工伤保险基金的补助129,303元；2082703财政对生育保险基金的补助129,303元；2101102事业单位医疗1,551,646元；2101199其他行政事业单位医疗支出5,000元；2210201住房公积金380,0347元。2018年度我部门预算一般公共预算支出48,286,737元，比上年增加794,761元，同比增长1.16%，其原因是:增加新入编人员，工资福利增加，公用支出增加。其中：2050205高等教育37,317,942元，比上年增加808081元，同比增长2.213%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费5,172,172元，比上年减少170元，同比减少0.003%；2082701财政对失业保险基金的补助181,024元，比上年减少7元，同比减少0.004%；2082702财政对工伤保险基金的补助129,303元，比上年减少8元，同比减少0.006%；2082703财政对生育保险基金的补助129,303元，比上年减少8元，同比减少0.006%；2101102事业单位医疗1,551,646元，比上年减少52元，同比减少0.003%；2101199其他行政事业单位医疗支出5,000元，与上年一致；2210201住房公积金380,0347元，比上年减少13075元，同比减少0.343%。

（六）一般公共预算基本支出情况

2019年度部门预算基本支出48,286,737元，其中：人员经费支出46,444,317元，公用经费支出1,842,420元。2018年度部门预算基本支出47,491,976元，比上年增加794,761元，同比增长1.16%，其原因是:增加新入编人员，工资福利增加，公用支出增加。其中：人员经费支出46,444,317元，比上年增加705,928元，同比增长1.54%；公用经费支出1,842,420元，比上年增加88,833元，同比增长5.07%。

2019年部门收支总体情况说明表

公开单位： 黔南民族医学高等专科学校                                  单位：元

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

注：我部门公务用车保有量共13辆。

（八）政府性基金预算支出情况

说明：2019年我部门没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况说明。

五、其他重要事项说明

1.机关运行经费说明

2019年我部门机构运行经费共计1,842,420元，其中：工会费609,619元，占机构运行经费支出33.09%；福利费355,741元，占机构运行经费支出19.31%；定额公用经费776,000元，占机构运行经费支出42.12%；其他办公费等101,060元，占机构运行经费支出5.20%。比上年增加88,833元，增幅5.07%，其原因是:增加新入编人员，公用支出增加。

2.政府采购情况

我单位2019年2019年无采购情况。

3.国有资产占有使用情况

2019年本单位占有使用国有资产127,719,953.08元、其中房屋53,939.67平方米，价值18,955,909.02元，车辆13辆，价值3,433,024.00元，其他设备105,331,020.06元。比上年增加5,275,407.32元，同比增长4.31%，其原因是:新购买教学实验专业设备、图书等。

4.预算绩效管理信息

我单位2019年无项目预算支出。未编制绩效目标。

2019年本部门单位预算绩效管理目标。

5.项目支出安排情况说明

我单位2019年无一般公共预算项目支出。

6.国有资本经营预算。

我单位2019年无国有资本经营预算拨款。

7.部分专有名词解释

机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。（摘自《首都之窗》名词解释）

绩效预算:指政府首先制定有关的事业计划和工程计划，再依据政府职能和施政计划制定计划实施方案，并在成本效益分析的基础上确定实施方案所需费用来编制预算的一种方法。（摘自MBA智库百科名词解释）

国有资产：是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨人经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。（摘自百度百科名词解释）

     附件：医专预算批复表2019.xls

黔南民族医学高等专科学校

2019年3月12日