一、目录

1.目录；

2.部门概括；

3.部门预算公开报表；

4.部门预算安排情况说明；

5.其他重要事项说明；

二、部门概况

1.部门主要职能：

黔南民族医学高等专科学校创建于1985年11月，是经教育部批准设立的全日制普通高等专科学校，是教育部、卫生部首批“卓越医生教育培养计划”改革试点院校。学校坐落于“全国优秀旅游城市”——贵州省都匀市，由匀东校区、云宫校区、东山校区组成。学校现有教仪设备总值7200余万元，纸质图书49.9万册，电子图书45万种。现有教职工513人，其中，专任教师399人，副高以上教师133人，硕士以上学位教师121人。学校下设医学系、护理系、药学系、医学检验系、医学影像技术系、基础医学部、公共课教学部、临床技能实训中心、高等教育与成人继续教育部等教学系部。主要开展三年制专科、初中起点五年一贯制专科、中等职业教育、成人继续教育和医学类职业技能培训与鉴定工作。学校以医药卫生大类为主，培育发展医学相关 学科，开设临床医学、口腔医学、中医学、护理、药学、中药、药品生产技术（中药制药技术方向）、医学检验技术、医学影像技术、口腔医学技术、药品经营与管理等13个招生专业及专业方向，面向全国24个省（市、自治区）招生。共有全日制在校生9734人，每年毕业生就业率均在90%以上。学校承担教育部教学改革项目1个，财政部重点支持专业2个，省级特色专业2个，省级精品课程3门，省级实验室4个；有国家级、省级、州级培训基地7个，三甲附属医院2个，教学实习基地82个。中医药科普馆为贵州省第三届校园文化建设优秀成果奖之贵州省优秀校园文化育人基地。学校先后与北京大学医学部、广州中医药大学、台湾中山医学大学等10余所一流医学院校建立了友好合作关系。2014年以来，分别有3名和18名学生到加拿大和台湾中山医学大学交流学习。

2.部门预算单位构成：我部门由黔南民族医学高等专科学校及所属黔南卫生学校共2家单位组成。黔南民族医学高等专科学校是财政全额拨款行政事业单位， 黔南卫生学校是财政全额拨款行政事业单位。

3.部门人员构成： 

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2020年初部门预算公开共含10张报表，具体参考以下格式：

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门政府性基金预算支出预算表

（八）单位运转经费明细表

（九）部门预算批复总表

（十）部门项目经费明细表

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2020年度我部门预算收入53,043,397.01元，支出53,043,397.01元，收支平衡；2019年度部门预算收入48,286,737元，支出48,286,737元，比上年增加4,756,660.01元，同比增长9.85%。其原因是:增加新进人员，人员经费、公用经费均增加。

2020年部门收支总体情况说明表 

（二）部门收入总体情况说明

2020年度部门预算收入为53,043,397.01元，2019年度部门预算收入为48,286,737元，比上年增加4,756,660.01元，同比增长9.85%，其原因是:增加新进人员，人员经费、公用经费均增加。

注：我单位无非财政拨款收入。

（三）部门支出总体情况说明

2020年度部门预算支出为53,043,397.01元，2019年度部门预算支出为48,286,737元，比上年增加4,756,660.01元，同比增长9.85%，其原因是:增加新进人员，人员经费、公用经费均增加。

按功能分类：教育支出41,771,236.41元，占总支出78.75%；社会保障预就业支出5,040,769.08元，占总支出9.50%；医疗卫生与计划生育支出1,930,083.44元，占总支出3.64%；住房保障支出4,301,308.08元，占总支出8.11%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出47,269,467.93元，占总支出89.11%；商品服务支出2,014,829.00元，占总支出3.80%；对个人和家庭补助支出3,759,100.08元，占总支出7.09%。

按政府预算支出经济分类科目：对事业单位经营性补助49,284,296.93元，占总支出的92.91%；对个人和家庭的补助3,759,100.08元，占总支出的7.09%。

（四）财政拨款收支总体情况

2020年度我部门预算财政拨款收入53,043,397.01元，支出53,043,397.01元，收支平衡；2019年度部门预算财政拨款收入48,286,737元，支出48,286,737元，比上年增加4,756,660.01元，同比增长9.85%。其原因是:增加新进人员，人员经费、公用经费均增加。

2020年财政拨款收支总体情况说明表

公开单位：黔南民族医学高等专科学校                 单位：元

（五）一般公共预算支出情况

2020年度部门预算一般公共预算支出53,043,397.01元，其中：2050205高等教育41,771,236.41元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费4,738,675.32元；2082701财政对失业保险基金的补助207,320.04元；2082702财政对工伤保险基金的补助94,773.72元；2101102事业单位医疗1,925,083.44元；2101199其他行政事业单位医疗支出5,000.00元；2210201住房公积金4,301,308.08元。2019年度我部门预算一般公共预算支出48,286,737元，比上年增加4,756,660.01元，同比增长9.85%，其原因是:增加新进人员，人员经费、公用经费均增加。其中：2050205高等教育41,771,236.41元，比上年增加4,453,294.00元，同比增长11.93%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费4,738,675.32元，比上年减少433,497.00元，同比减少8.38%；2082701财政对失业保险基金的补助207,320.04元，比上年增加26,296.00元，同比增长14.53%；2082702财政对工伤保险基金的补助94,773.72元，比上年减少34,529.00元，同比减少26.70%；2082703财政对生育保险基金的补助0.00元，比上年减少129,303.00元，同比减少100.00%；2101102事业单位医疗1,925,083.44元，比上年增加373,437.00元，同比增长24.07%；2101199其他行政事业单位医疗支出5,000.00元，与上年一致；2210201住房公积金4,301,308.08元，比上年增长500,961.00元，同比增长13.18%。

（六）一般公共预算基本支出情况

2020年度部门预算基本支出53,043,397.01元，其中：人员经费支出51,028,568.01元，公用经费支出2,014,829.00元。2019年度部门预算基本支出48,286,737元，比上年增加4,756,660.01元，同比增长9.85%，其原因是:增加新进人员，人员经费、公用经费均增加。其中：人员经费支出51,028,568.01元，比上年增加4,584,251.01 元，同比增长9.87%；公用经费支出2,014,829.00元，比上年增加172,409.00 元，同比增长9.36%。

2020年一般公共预算基本支出情况说明表

公开单位：黔南民族医学高等专科学校                       单位：元

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

注：我部门公务用车保有量共13辆。

（八）政府性基金预算支出情况（单位需公开数字为“0”表）

说明：2020年我部门没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况说明。

五、其他重要事项说明

1.机关运行经费说明

2020年我部门公用经费共计2,014,829.00元，其中：工会费688,580.76元，占公用经费支出34.18%；福利费412,188.24元，占公用经费支出20.46%；定额公用经费810,000.00元，占公用经费支出40.20%；其他办公费等104,060.00元，占公用经费支出5.16%。

2.政府采购情况

2020年我部门严格按照政府采购要求采购货物1,572,233.00元。

3.国有资产占有使用情况

2020年我部门占有使用国有资产119,279,410.12元、其中房屋63,020.15平方米，价值27,665,554.83元，车辆13辆，价值3,433,024.00元，其他设备88,180,831.29元。比上年减少8,440,542.96 元，同比减少6.61%，其原因是:根据《政府会计制度》要求补提折旧、按照要求对已达到报废条件的资产进行报废核销。

4.预算绩效管理情况。

2020年我部门无项目预算支出，未编制绩效目标。

2020年需公开本部门单位预算绩效管理目标。

2020年预算绩效目标

5.项目支出安排情况说明

2020年我部门无一般公共预算项目支出。

6.国有资本经营预算。

2020年我部门无国有资本经营预算拨款。

7.专有名词解释。

机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。（摘自《首都之窗》名词解释）

绩效预算:指政府首先制定有关的事业计划和工程计划，再依据政府职能和施政计划制定计划实施方案，并在成本效益分析的基础上确定实施方案所需费用来编制预算的一种方法。（摘自MBA智库百科名词解释）

国有资产：是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨人经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。（摘自百度百科名词解释）

   附件：黔南民族医学高等专科学校2020预算批复.XLS

     部门整体支出绩效目标申报表.xlsx

黔南民族医学高等专科学校

2020年2月15日