目录

1、部门概括；

2、部门决算公开报表；

3、部门决算情况说明；

4、名词解释。

一、贵州省黔南民族医学高等专科学校概况

（一）主要职能

黔南民族医学高等专科学校创建于1985年11月，是经教育部批准设立的全日制普通高等专科学校，是教育部、卫生部首批“卓越医生教育培养计划”改革试点院校，“国家国防教育特色学校”、国家“节约型公共机构示范单位”、贵州省基层农村卫生健康人才基地、贵州省民族团结创建示范单位、全省安全文明校园和节水型学校。现有教学科研仪器设备总值12000余万元，纸质图书52万册，电子图书45万种。在编在岗教职工414人，其中，专任教师315人，副高以上职称教师126人，硕士以上学位教师126人。全国优秀教师1名，省级优秀教师2名、职教名师4名。现有临床医学、口腔医学、中医学、护理、助产、药学、中药学、药品生产技术、医学检验技术、医学影像技术、口腔医学技术、药品经营与管理、中医康复技术、护理（中医护理方向）等16个专业和专业方向，面向全国24个省（市、自治区）招生。目前，共有全日制学生11000余人。学校先后与广州医科大学、遵义医科大学签订对口帮扶协议。2014年以来，派遣多批学生赴加拿大和台湾地区交流学习。与贵州医科大学、遵义医科大学、贵州中医药大学等院校搭建有“专升本”通道。

（二）机构设置及部门决算单位构成

本单位内设28个科室，下属1个单位。从预算单位构成看，贵州省黔南民族医学高等专科学校部门决算包括：本级决算、所属黔南卫生学校单位决算。

二、贵州省黔南民族医学高等专科学校2019年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔南民族医学高等专科学校2019年度部门决算情况说明

（一）贵州省黔南民族医学高等专科学校2019年度收入支出决算总体情况说明

贵州省黔南民族医学高等专科学校2019年度收支决算总计18,377.32万元，与2018年相比，减少5,144.18万元，降低21.87%。变动的主要原因是：2018年将基建并入大账。（公开01表合计数）

（二）贵州省黔南民族医学高等专科学校2019年度收入决算情况说明

本年收入合计16,166.98万元，其中：财政拨款收入11,447.91万元，占70.81%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入4,543.44万元，占28.1%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入175.63万元，占1.09%。

（三）贵州省黔南民族医学高等专科学校2019年度支出决算情况说明

本年支出合计14,752.69万元，其中：基本支出12,700.22万元，占86.09%；项目支出2,052.47万元，占13.91%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省黔南民族医学高等专科学校2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔南民族医学高等专科学校2019年度财政拨款收入决算总计11,447.91万元。与2018年相比，增加2,547.00万元，增长29%。变动的主要原因是：增加新入编人员，工资福利增加，公用支出增加。（公开04表合计数）

（五）贵州省黔南民族医学高等专科学校2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔南民族医学高等专科学校2019年度一般公共预算财政拨款支出12,747.79万元，占本年支出合计的86.41%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4,726.94万元，增长58.93%。变动的主要原因是：增加新入编人员，工资福利增加，公用支出增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔南民族医学高等专科学校2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：工资福利支出6,811.20万元，占53.43%；对个人和家庭的补助支出2318.57万元，占18.19%；商品和服务支出1565.55万元，占12.28%；项目经费2052.47万元，占16.10%。 

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔南民族医学高等专科学校2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为4,828.67万元，支出决算为12,747.79万元，完成当年预算的264%。决算数大于预算数的主要原因是：增加新入编人员，工资福利增加，公用支出增加。其中：

（1）教育支出（205）普通教育（02）高等教育（05）。当年预算为3,731.79万元，支出决算为6,658.34万元，完成当年预算的178.42%。决算数大于预算数的主要原因是：增加新校区建设经费、新入编人员，工资福利增加，公用支出增加。

（2）社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。当年预算为517.22万元，支出决算为451.35万元，完成当年预算的87.26%。决算数小于预算数的主要原因是：离退休人员养老金纳入社保统筹安排。

（3）社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对失业保险基金的补助★（01）。当年预算为18.10万元，支出决算为18.10万元，完成当年预算的100%。决算数与预算数基本持平。

（4）社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对工伤保险基金的补助（02）。当年预算为12.93万元，支出决算为12.93万元，完成当年预算的100%。决算数与预算数基本持平。

（5）社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对生育保险基金的补助（03）。当年预算为12.93万元，支出决算为12.93万元，完成当年预算的100%。决算数与预算数基本持平。

（6）医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）。当年预算为155.66万元，支出决算为157.80万元，完成当年预算的101.37%。决算数大于预算数的主要原因是：增加新入编人员，工资福利增加。

（7）住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。当年预算为380.03万元，支出决算为382.95万元，完成当年预算的100.77%。决算数大于预算数的主要原因是：增加新入编人员，工资福利增加。

（六）贵州省黔南民族医学高等专科学校2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔南民族医学高等专科学校2019年度一般公共预算财政拨款基本支出10,695.32万元，其中：人员经费9,129.77万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费1,565.55万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州省黔南民族医学高等专科学校2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算50.05万元，，比上年增加31.31万元，增长167.09%，增加原因是：根据工作需要增加2台公务用车，公务用车维护费增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%；公务用车购置及运行维护费支出49.76万元，占99.43%，比上年增加32.16万元，增长128.64%，增加原因是：根据工作需要增加2台公务用车，公务用车维护费增加；公务接待费支出0.29万元，占0.57%，比上年减少0.85万元，降低71.03%，减少原因是：公务活动减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省黔南民族医学高等专科学校全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费49.76万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费49.76万元。主要用于：根据工作需要增加2台公务用车，公务用车维护费增加。2019年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为13辆。

（3）公务接待费0.29万元。具体是：接待农科院博士、广州医科大教授等费用。

国内公务接待支出0.29万元，主要是：接待农科院博士、广州医科大教授等费用。贵州省黔南民族医学高等专科学校2019年国内公务接待3批次，20人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔南民族医学高等专科学校2019年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2019年贵州省黔南民族医学高等专科学校机关运行经费支出0万元，比2017年降低0万元，0%。

2、政府采购支出情况。

2019年我单位政府采购支出总额157.22万元，其中：政府采购货物支出157.22万元，占政府采购支出总额的100%。

3、国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，我单位共有车辆13辆，其中，一般公务用车13辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4、预算绩效管理工作开展情况

（1）严格控制“三公”经费，压缩会议费等支出，发挥预算资金使用效益

（2）严格按照《预算法》要求，按照财政批复的预算科目、项目、金额保证人员正常经费开支，稳定教师队伍

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位

取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）指其他一般公共服务支出（项）：反映单位的基本支出。

（十八）教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：指全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（十九）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指反映除学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、高等教育以外其他用于普通教育方面的支出

（二十）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育支出（项）：指反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

（二十一）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指反映用其他教育费附加安排的支出。

（二十二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映财政对事业单位职工基本养老保险基金的补助支出。

（二十三）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：指反映对失业保险基金的补助支出。

（二十四）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：指反映工伤保险基金的补助支出。

（二十五）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）：指反映财政对工伤保险基金的补助支出。

（二十六）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映财政对其他社会保险基金的补助支出。

（二十七）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反应财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二十八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。）