一、目录

1.目录；

2.部门概括；

3.部门预算公开报表；

4.部门预算安排情况说明；

5.其他重要事项说明；

二、部门概况

1.部门主要职能：

黔南民族医学高等专科学校创建于1985年11月，是经教育部批准设立的全日制普通高等专科学校，是教育部、卫生部首批“卓越医生教育培养计划”改革试点院校，“国家国防教育特色学校”、国家“节约型公共机构示范单位”、贵州省基层农村卫生健康人才基地、贵州省民族团结创建示范单位、全省安全文明校园和节水型学校。

设有“五系四部二院一中心一校一站”，即医学系、护理系、药学系、医学检验系、医学影像系、社会科学教学部、基础医学部、公共课教学部、高等职业教育与成人继续教育部、2所三甲附属医院（黔南州人民医院和黔南州中医医院）、临床技能实训中心、黔南民族卫校、国家106职业鉴定站。主要开展三年制专科、初中起点五年一贯制专科、中等职业教育、成人继续教育和医学类职业技能培训与鉴定工作。

目前，共有学生11000余人。学校始终秉承“厚德载医、砺志笃学”精神，落实立德树人根本任务，深化教育教学改革，以赛促教、以赛促学、以文化人，教学质量和办学水平不断提高。师生在全国和省内高校青年教师教学竞赛、微课比赛、辅导员职业能力大赛、职业院校技能大赛、全国医学检验技能大赛、全省大学生校园文化活动月系列活动、大学生志愿者暑期文化科技卫生“三下乡”社会实践活动等活动中获得好成绩，深受社会广泛赞誉和高度认可，每年毕业生就业率均在85%以上。目前已为社会输送医药卫生人才近6万人，许多毕业生已成为基层医疗卫生单位的领导和业务骨干，为我省乃至全国医疗卫生事业做出了积极贡献。学校承担国家财政部支持能力提升建设专业2个，教育厅教学改革项目1个、特色专业1个、贵州省人才培养质量提升工程项目17个，省部级、市（州）级培训基地7个，省内外教学实习基地80个，省级优秀校园文化科普基地1个、贵州省黔南民族药中药材产业基地1个，黔南州民族医药（纳米医药）协同创新中心1个。学校先后与广州医科大学、遵义医科大学签订有对口帮扶协议。2014年以来，派遣多批学生赴加拿大和台湾地区交流学习，与贵州医科大学、遵义医科大学、贵州中医药大学等院校搭建有“专升本”通道。

2.部门预算单位构成：我部门由黔南民族医学高等专科学校及所属黔南卫生学校共2家单位组成。黔南民族医学高等专科学校是财政全额拨款行政事业单位，黔南卫生学校是财政全额拨款行政事业单位。

3.部门人员构成：

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2021年初部门预算公开共含12张报表：

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、部门财政拨款收支预算总表

5、部门一般公共预算支出预算表

6、部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

7、部门政府性基金预算支出预算表

8、单位运转经费明细表

9、部门预算批复总表

10、部门项目经费明细表

注：我单位2021年无部门项目经费安排。

    1、部门整体支出绩效目标表

（十二）项目支出绩效目标表（专项业务费）

注：我单位2021年无项目预算支出，未编制绩效目标。

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2021年度我部门预算收入53,914,302.06元，支出53,914,302.06元，收支平衡；2020年度部门预算收入53,043,397.01元，支出53,043,397.01元，比上年增加870,905.05元，同比增长1.64%。其原因是:增加新进人员，人员经费、公用经费均增加。

                          2020年部门收支总体情况说明表

（二）部门收入总体情况说明

2020年度部门预算收入为53,914,302.06元，2021年度部门预算收入为53,043,397.01元，比上年增加870,905.05元，同比增长1.64%，其原因是:增加新进人员，人员经费、公用经费均增加。

注：我单位无非财政拨款收入。

（三）部门支出总体情况说明

2020年度部门预算支出为53,043,397.01元，2021年度部门预算支出为53,043,397.01元，比上年增加870,905.05元，同比增长1.64%，其原因是:增加新进人员，人员经费、公用经费均增加。

按功能分类：教育支出42,520,681.30元，占总支出78.87%；社会保障预就业支出5,152,677.00元，占总支出9.56%；医疗卫生与计划生育支出1,972,821.56元，占总支出3.66%；住房保障支出4,268,122.20元，占总支出7.9%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出48,147,652.78元，占总支出89.30%；商品服务支出2,030,797.24元，占总支出3.77%；对个人和家庭补助支出3,735,852.04元，占总支出6.93%。

按政府预算支出经济分类科目：对事业单位经营性补助50,178,450.02元，占总支出的93.07%；对个人和家庭的补助3,735,852.04元，占总支出的6.93%。

（四）财政拨款收支总体情况

2021年度我部门预算财政拨款收入53,914,302.06元，支出53,914,302.06元，收支平衡；2020年度部门预算财政拨款收入53,043,397.01元，支出53,043,397.01元，比上年增加870,905.05元，同比增长1.64%。其原因是:增加新进人员，人员经费、公用经费均增加。

2021年财政拨款收支总体情况说明表

    公开单位：黔南民族医学高等专科学校                             单位：元

（五）一般公共预算支出情况

2021年度部门预算一般公共预算支出53,914,302.06元，其中：2050205高等教育42,520,681.30元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费4,843,878.48元；2082701财政对失业保险基金的补助211,922.16元；2082702财政对工伤保险基金的补助96,876.36元；2101102事业单位医疗1,967,821.56元；2101199其他行政事业单位医疗支出5,000.00元；2210201住房公积金4,268,122.20元。2020年度我部门预算一般公共预算支出53,043,397.01元，比上年增加870,905.05元，同比增长1.64%，其原因是:增加新进人员，人员经费、公用经费均增加。其中：2050205高等教育42,520,681.30元，比上年增加749,444.89元，同比增长1.79%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费4,843,878.48元，比上年增加105,203.16元，同比增加2.22%；2082701财政对失业保险基金的补助211,922.16元，比上年增加4,602.12元，同比增长2.22%；2082702财政对工伤保险基金的补助96,876.36元，比上年减少2,102.64元，同比增加2.22%；2101102事业单位医疗1,967,821.56元，比上年增加42,738.12元，同比增长2.22%；2101199其他行政事业单位医疗支出5,000.00元，与上年一致；2210201住房公积金4,268,122.20元，比上年减少33,185.88元，同比减少0.77%。

     1、一般公共预算基本支出情况

2021年度部门预算基本支出53,914,302.06元，其中：人员经费支出51,883,504.82元，公用经费支出2,030,797.24元。2020年度部门预算基本支出53,043,397.01元，比上年增加870,905.05元，同比增长1.64%，其原因是:增加新进人员，人员经费、公用经费均增加。其中：人员经费支出51,883,504.82元，比上年增加854,936.81元，同比增长1.68%；公用经费支出2,030,797.24元，比上年增加15,968.24元，同比增长0.79%。

                   2021年一般公共预算基本支出情况说明表

   公开单位：黔南民族医学高等专科学校                                       单位：元

 （七）一般公共预算“三公”经费支出情况

注：我部门公务用车保有量共13辆。

（八）政府性基金预算支出情况（单位需公开数字为“0”表）

说明：2021年我部门没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况说明。

五、其他重要事项说明

1.机关运行经费说明

2021年我部门公用经费共计2,030,797.24元，其中：工会费702,928.08元，占公用经费支出34.61%；福利费422,609.16元，占公用经费支出20.81%；定额公用经费800,000.00元，占公用经费支出39.39%；其他办公费等105,260.00元，占公用经费支出5.19%。

2.政府采购情况

2021年我部门严格按照政府采购要求采购货物4,895,600.00元。

3.国有资产占有使用情况

2021年我部门占有使用国有资产98,030,434.83元、其中房屋20,585.42平方米，价值7,850,056.59元，车辆13辆，价值3,433,024.00元，其他设备90,180,378.24元。比上年减少28,750,561.61元，同比减少24.17%，其原因是:根据《政府会计制度》要求计提折旧、按照要求对已达到报废条件的资产进行报废核销。

4.预算绩效管理情况。

2021年财政拨款预算纳入绩效目标管理，我部门2021年主要完成招生、学生资助、教师培训等工作任务。（详见附表）

2021年我部门无项目预算支出，未编制绩效目标。

（1）资金总额：53,914,302.06元

（2）部门绩效目标：

目标1:坚持和加强党对学校工作的全面领导，落实立德树人根本任务，巩固脱贫攻坚和接续乡村振兴。目标2:加强教育教学改革研究，推进实训中心、民族药及中药栽培种植园等项目建设。目标3:深化产教融合，医教协同，促进校企（院）合作。目标4:加强制度机制建设，推进学校治理体系和治理能力现代化。目标5:做好“六稳”工作，落实“六保”任务，促进学生就业。目标6:严格常态化疫情防控，保障“人财物”到位，确保师生生命安全。

（3）绩效指标：

①数量指标：学生规模大专6000人，中职2000人；

教师全年培训不少于300人次；做好对学生的资助工作，高效完成对学生的服务工作，按要求提取学生资助资金并及时资助学生；按时保质完成州委州政府及上级安排的其他工作。

②质量指标：完成工作任务情况优秀。

③时效指标：12月底前全部完成。

④成本指标：工资福利支出48,147,652.78元，商品服务支出2,030,797.24元，对个人和家庭补助支出3,735,852.04元。

⑤经济效益：长期促进经济社会发展。

⑥社会效益：不断提升医学教育教学质量，培养卫生健康医学专业人才；深化产教融合，促进校企（院）合作。

⑦可持续影响：培养医学技能型人才，巩固脱贫攻坚接续乡村振兴。

⑧服务对象满意度：医院及实习基地对我校输送的医疗人才评价较好；毕业生就业率85%。

5.项目支出安排情况说明

2021年我部门无一般公共预算项目支出。

6.国有资本经营预算。

2021年我部门无国有资本经营预算拨款。

7.专业名词解释。

机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三公经费:三公经费是指国家行政事业单位和社会团体，进行因公出国(境)、公务车辆购置及运行和公务招待活动，而使用的财政性资金。“三公”经费是保证国家机器正常运转所必需的行政性成本支出。

国有资产：是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨人经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。

附件

1、部门整体支出绩效目标表.xlsx

2、黔南民族医学高等专科学校.XLS