一、目录
1、目录；
2、部门概括；
3、部门预算公开报表及预算安排情况说明；
4、其他重要事项说明；
二、部门概况
1、部门主要职能：
黔南州启航学校的招生对象是12-17周岁的具有严重不良行为的未成年人，着眼于矫正学生不良行为习惯，消除不良心理隐患，使符合接受义务教育阶段学习条件的学生重返学校学习，让不具备继续接受义务教育阶段学习的学生掌握一定的职业技能，是育新工程专门学校。
2、部门预算单位构成：黔南州启航学校是财政全额拨款事业单位。
3、部门人员构成：
黔南州启航学校总编制人数40，在职实有事业编制人数28，（其中1人是工勤人员）。
三、部门预算公开报表及预算安排说明
（一）部门收支预算总体情况说明
2018年度我部门预算收入5，078，923元，支出5，078，923元，收支平衡；2017年度部门预算收入5,518,318元（含调整预算），支出5,518,318元，黔南州启航于2016年6月才独立核算立账，所以和上年没有可比性。
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公开单位 |
黔南州启航学校 |
单位：万元 | |||||||
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收入 |
支出 |
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项目内容 |
2017年 |
2018年 |
增加 |
增长（%） |
2017年 |
2018年 |
增加 |
增长（%） |
变动原因 |
|
合计 |
551.83 |
507.892 |
-44 |
-7.96 |
551.8 |
507.9 |
-44 |
-7.96 |
2017年有增补2016年的人员经费 |
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人员经费 |
381.83 |
332.56 |
-43 |
-12.9 |
381.8 |
332.6 |
-43 |
-12.9 |
2017年有增补2016年的人员经费 |
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公用经费 |
170 |
170 |
0 |
0 |
170 |
170 |
0 |
0 |
与上年一致 |
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项目经费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无此经费安排 |
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其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无此经费安排 |
（二）部门收入总体情况说明
2018年度部门预算收入为5，078，923元，2017年度部门预算收入为5,518,318元，比上年减少439，295元，同比或减少8%，其原因是: 2017年增补了教职工23人的岗位聘任工资（之前所领的是未定级工资），以及工资调标、新进人员5人工资等。其中：公共预算财政预算收入5，078，923元，占总收入100%；
（三）部门支出总体情况说明
2018年度部门预算支出为5，078，923 元，2017年度部门预算支出为5,518,318元，比上年减少439，295元，同比减少8%，其原因是:2017年增补了教职工23人的岗位聘任工资（之前所领的是未定级工资），以及工资调标、新进人员5人工资等。
按功能分类：教育支出4，361，016元，占总支出的85.86%，社会保障预就业支出319，933元，占总支出6.3%；医疗卫生与计划生育支出88，464元，占总支出1.74%；住房保障支出支出309，513元，占总支出6.1%。
按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出3，324，724元，占总支出65.46%；商品服务支出1，753，359元，占总支出34.52%；对个人和家庭补助支出840元，占总支出0.02%。
按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出64，466元，占总支出的13.09%；机关商品服务支出950，000，00元，占总支出的18.7%对事业单位经营性补助4，063，617元，占总支出80.01%对个人和家庭补助0.02%元。
（四）“三公”经费预算情况
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2018年部门三公经费预算公开表 | |||||
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公开单位：黔南州启航学校 单位：万元 | |||||
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项目内容 |
2017年预算数 |
2018年预算数 |
增加 |
增长（%） |
增减变动原因 |
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合计 |
2.6069 |
3.5 |
0.8931 |
34.25 |
加强校际交流、增多了外出培训学习等 |
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因公出国（境）费用 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无此经费安排 |
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公务接待费 |
0.276 |
0.5 |
0.224 |
81% |
加强校际交流 |
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公务用车购置费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无此经费安排 |
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公务用车运行维护费 |
2.3309 |
3 |
0.6691 |
28.7% |
加强对离校学生的回访及学校宣传工作，外出学习培训增多，燃油费用等会增多 |
注：我部门公务用车保有量共1辆。
（五）政府性基金预算支出情况
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2018年政府性基金预算收支情况表 | ||
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公开单位：黔南州启航学校 单位：万元 | ||
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2018年政府性基金收入预算数 |
2018年政府性基金支出预算数 |
备注 |
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0 |
0 |
无此经费安排 |
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0 |
0 |
无此经费安排 |
说明：2018年我部门（单位）没有政府性基金安排的支出。
四、其他重要事项说明
1.机关运行经费说明
2018年我部门公用经费共计1，700，000元，按部门经济科目分类：印刷费5，300元，占公用经费支出0.31%；办公费151，700元，占公用经费支出5.98%；水费45，000元，占公用经费支出2.65%；电费70，000元，占公用经费支出4.12%；邮电费50，000元，占公用经费支出2.94%； 差旅费30，000元，占公用经费支出1.76%；维修（护）50，000元，费占公用经费支出2.94%； 培训费80，000元，占公用经费支出4.71%；公务接待费3000元，占公用经费的0.18%； 劳务费300，000元，占公用经费支出17.65%； 公务用车运行维护费30，000元，占公用经费支出1.76%； 其他交通费用100，000元，占公用经费支出5.88%；其他商品和服务支出20，000元，占公用经费支出1.18%；医疗费25，000元，占公用经费支出1.47%； 奖励金20，000元，占公用经费支出1.18%；办公设备购置70，000元，占公用经费支出4.12%； 生活补助600，000元，占公用经费支出35.2%； 工会费支出50，000元，占公用经费支出2.94%。
2018年我部门公用经费共计1，700，000元，按政府经济分类：机关商品和服务支出 950,000.00元，占公用经费支出55.88%；对事业单位经营性补助 750，000元。占公用经费支出44.12%；
2政府采购情况
2018年我单位无政府采购。
3.国有资产占有使用情况
2018年我部门国有资产总值516，237元，其中公务车180，000元，其他336，237元。
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项目 |
数量 |
价值（万元） | ||
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2017年年末数 |
2018年年初数 |
2017年年末数 |
2018年年初数 | |
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二、固定资产 |
31 |
31 |
51.6237 |
51.6237 |
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（一）其他 |
30 |
30 |
33.6237 |
33.6237 |
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（二）车辆（台、辆） |
1 |
1 |
18 |
18 |
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轿车 |
1 |
1 |
18 |
18 |
4.项目支出安排情况说明
2018年我部门无项目支出。
5.预算绩效管理信息
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序号 |
事项 |
备注 | |
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一、 |
2018年预算绩效目标 | ||
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预算绩效目标 |
1.严格控制“三公”经费，压缩会议费等支出，发挥预算资金使用效益 |
1.参考《黔南州财政局关于<黔南州州级部门预算绩效目标管理暂行办法>的通知》（黔南财监〔2016〕5号）（电子版文件，请进入黔南人民政府网-信息公开-部门信息公开-州财政局-法规公文-政府文件-部门文件） | |
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相关绩效指标 |
1.德育教育（17分）；2.继续教育（15分）；3.职业教育（16分）；4.教育效果（17分）；心理健康教育（17）分；6.安全工作（18分）。 | ||
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6.部分专有名词解释 | |||
（1）“三公经费”：是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。”其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（2）部门运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、学生生活费、办公用水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（3）事业单位医疗：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
黔南州启航学校
2018年3月15日
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