一、目录
1、目录；
2、部门概括；
3、部门预算公开报表及预算安排情况说明；
4、其他重要事项说明；
二、部门概况
1、主要职能：教育矫治有严重不良行为和涉案未成年人，有效预防未成年人违法犯罪。以专门学校为载体，建立专门教育与少年司法融合的机制，健全未成年人教育矫治体系和社会化帮教预防体系，破解青少年犯罪预防难题，补齐基础教育短板，创新社会治理，实现社会善治。
2、预算单位构成：我单位是财政全额拨款，独立核算事业单位。
3、人员构成：
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单位名称 |
编制数 |
实有人数 | |||
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小计 |
行政人数 |
事业人数 |
离退休人数 | ||
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黔南州启航学校 |
40 |
23 |
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23 |
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合计 |
40 |
23 |
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23 |
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三、部门预算公开报表及预算安排说明
我单位2017年初预算公开共含6张报表:收支总表、收入总表、基本支出总表（经济科目）、项目批复明细表、2017年州级单位部门预算批复科目汇总表、2017年商品服务支出表
（一）收支预算总体情况说明
2017年我单位预算收入383.57万元，支出383.57万元，收支平衡。其中：人员支出210.16万元，占总支出54.79%；公用支出3.41万元，占总支出0.89%；项目支出（学生人均支出）170万元，占总支出44.32%。
（二）收入总体情况说明
2017年我单位收入383.57万能元，其中：公共预算财政预算收入383.57万元，占总收入100%。
（三）支出总体情况说明
2017年我单位预算支出383.57万元。按功能分类：教育支出326.82万元，占总支出85.24%；社会保障就业支出25.15万元，占总支出6.56%；医疗卫生与计划生育支出6.86万元，占总支出1.79%；住房保障支出支出24.74万元，占总支出6.45%。
按经济科目分类：工资福利支出185.33万元，占总支出48.32%；商品服务支出173.41万元，占总支出45.21%；对个人和家庭补助支出24.82万元，占总支出6.47%。
（四）一般公共预算“三公”经费支出情况
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2017年部门三公经费预算公开表 | |||||
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公开单位：黔南州启航学校 单位：万元 | |||||
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项目内容 |
2016年预算数 |
2017年预算数 |
增加 |
增长（%） |
增减变动原因 |
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合计 |
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0 |
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因公出国（境）费用 |
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0 |
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公务接待费 |
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0 |
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公务用车购置费 |
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0 |
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公务用车运行维护费 |
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0 |
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注：我单位公用经费在人均财政拨款专项经费中包干，因此一般公用经费没有年初预算。
（五）政府性基金预算支出情况
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2017年政府性基金预算收支情况表 | ||
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公开单位：xxx 单位：万元 | ||
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2017年政府性基金收入预算数 |
2017年政府性基金支出预算数 |
备注 |
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0 |
0 |
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0 |
0 |
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说明：2017年我单位没有政府性基金安排的支出。
四、其他重要事项说明
1.机关运行经费说明（按2017年商品服务支出表填列）
2017年我单位公用经费共计3.41万元，其中：工会费2.36万元，占公用经费支出69.21%；福利费1.05万元，占公用经费支出30.79%。
2政府采购情况
我单位2017年无采购情况。
3.国有资产占有使用情况
我单位固定资产34.48万元，其中通用设备33.96万元（公务车1辆，金额18万）；专用设备0.53万元。
4.项目支出安排情况说明
我单位2016年在校学生284人，按每人每年6000元计算学生人均经费170万元。
5.预算绩效管理信息
2017年本单位预算绩效管理目标。
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序号 |
事项 |
备注 | |
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一、 |
2017年预算绩效目标 | ||
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预算绩效目标 |
1.确保全年学生生活、住宿、医疗等，维持学校正常运转。 2.引进适合学校发展的职教项目。 3.开展继续教育培训及教师心理培训，熟练掌握心理咨询技能。 4.加大学校宣传，提高社会认知度。 5.至少开展十次学生社会实践活动，增强学生社会认同感。 6.参加少年司法相关培训及会议，探索少年司法与特殊教育进一步紧密结合的模式。 7.正常开展教研活动，提高教学技能。 8.开展“育新工程”专门学校教育教学及管理研究。 |
1.参考《黔南州财政局关于<黔南州州级部门预算绩效目标管理暂行办法>的通知》（黔南财监〔2016〕5号）（电子版文件，请进入黔南人民政府网-信息公开-部门信息公开-州财政局-法规公文-政府文件-部门文件） | |
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相关绩效指标 |
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相关绩效目标说明： | |||
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2017年3月15日 | |||
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