一、部门基本情况

（一）基本情况

   1．部门职能。（1）教育矫治有严重不良行为和涉案未成年人；（2）预防未成年人违法犯罪；（3）建立专门教育与少年司法融合的机制；（4）健全未成年人教育矫治体系和社会化帮教预防体系；（5）破解青少年犯罪预防难题；（6）补齐基础教育短板，创新社会治理，实现社会善治。

       2．机构人员情况。人员编制数为40名，实有在职人数23人。

  （二）当年取得的主要事业成效

      自学校建成招生以来，在各级领导的殷切关怀和社会各界的关爱帮助下，全体教职员工甘于奉献、勇于担当，取得了良好的社会成效。

    一是不良行为得到有效矫正。学校自2015年9月开学以来，累计招生242人，在校104人，结业138人。结业学生中，35.7%的学生进入企业工作，17.9%的学生进入企业或职业学校学习技术，11%的学生回原学校继续学业，35.4%学生在家帮助家庭养殖、种植等，无一人走上违法犯罪道路，返校率为零。

    二是社会更加和谐有序。黔南州启航学校建成招生以来，黔南州未成年人犯罪大幅度下降，全州检察机关移送起诉的未成年人数从2014年的395人下降到2015年的295人，2016年（截止8月）下降到125人；全州人民法院有罪判决的未成人数从2014年的203人，下降到2015的198人，2016年（截止8月）的下降到69人，为近十年来最低。2015年黔南州群众安全满意度为97.35%，排名全省第三。

    三是得到社会广泛赞誉。社会各界高度认同学校的教育矫治成效，给学校捐赠了电脑、音响、图书等，帮助学校开展建设。学生家长真心感谢学校对孩子的教育关爱，给学校送锦旗表达谢意。结业学生回归社会后，表现良好，得到社会一致好评。

二、部门预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

1、我单位2016年收入总额为371.59万元，其中财政拨款350.54万元，其他收入20.05万元，主要为州教育局及州司法局拨款，利息收入。

2、支出总额为371.59万元，其中工资及福利支出86.43万元,占总支出的23.26%，商品服务支出128.49万元，占总支出的34.58%，对个人和家庭补助支出122.19万元，占总支出的32.88%，其他支本性支出34.48万元，占总支出的9.28%，主要为固定资产购置。

（二）部门预算执行情况

1、收入支出与预算对比分析

说明：我单位为2016年6月从州政法委分离出来单独核算，因此2016年没有年初预算数。

（三）年末结转和结余情况。我单位年末无结余。

三、收入支出结构分析

我单位的收入主要是其他教育费附加安排的支出，占总收入的89.05%

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

单位：万元

五、国有资产占用情况说明

  截止2016年12月31日，我单位国有资产总额为968.06万元，其中：流动资产231.93万元，占比约22.10%；固定资产754.13，占比约77.90%。固定资产构成：房屋265.00万元，车辆346.59万元，其他固定资产142.53万元。

   六、政府采购情况说明

本年政府采购共34.48万元，主要用于公务用车购置、办公设备购置和专用设备购置，其中公务用车购置30万元，办公设备购置3.95万元，专用设备购置0.53万元。

（三）年末结转和结余情况。我单位年末无结余。 

七、资产负债情况分析

2016年资产总额为62.56万元，分别为银行存款24.58万元，其他应收款3.5万元，固定资产34.48万元。负债总额为28.08万元，净资产总额为34.48万元。

 附：黔南州启航学校2016年度部门决算公开.xls

黔南州启航学校              

2017年8月1日