一、目录

1.目录；

2.部门概括；

3.部门预算公开报表；

4.部门预算安排情况说明；

5.其他重要事项说明；

二、部门概况

1.部门主要职能：

黔南州启航学校的招生对象是12-17周岁的具有严重不良行为的未成年人，着眼于矫正学生不良行为习惯，消除不良心理隐患，使符合接受义务教育阶段学习条件的学生重返学校学习，让不具备继续接受义务教育阶段学习的学生掌握一定的职业技能，是育新工程专门学校。

2.部门预算单位构成：我单位是黔南州教育局主管下的州属学校：黔南州启航学校，是财政全额拨款事业单位，日常管理由州政法委负责。

3.部门人员构成：

黔南州启航学校总编制人数40，在职实有事业编制人数33，（其中1人是工勤人员）。

单位：人

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2019年初部门预算公开共含10张报表

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门政府性基金预算支出预算表

（八）单位运转经费明细表

（九）部门预算批复总表

（十）部门项目经费明细表

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2019年度我部门预算收入5,325,353.00元，支出5,325,353.00元，收支平衡；2018年度部门预算收入5,661,983.00元，支出5,661,983.00 元，比上年减少336,630.00元，同比减少5.95%。其原因是: 1. 2018年追加2017年基础工资调标和艰边调标；2. 2019年预算在2018年的基础上压缩了190,000.00元。

2019年部门收支总体情况说明表

（二）部门收入总体情况说明

2019年度我部门预算收入为5,325,353.00元，2018年度部门预算收入5,661,983.00元，比上年减少336,630.00元，同比减少5.95%。其原因是: 1. 2018年追加2017年基础工资调标和艰边调标；2. 2019年预算在2018年的基础上压缩了190，000.00元。

注：我单位无非财政拨款收入。

  （三）部门支出总体情况说明

2019年度我部门预算支出为5,325,353.00元，2018年度部门预算支出为5,661,983.00 元，比上年减少336,630.00元，同比减少5.95%。其原因是: 1. 2018年追加了2017年基础工资调标和艰边调标；2. 2019年预算在2018年的基础上压缩了190,000.00元。

按功能分类：教育支出4,478,120.00元，占总支出84.10%社会保障预就业支出393,175.00元，占总支出7.38%；医疗卫生与计划生育支出108,712.00元，占总支出2.04%；住房保障支出支出345,346.00元，占总支出6.48%。

按部门预算支出经济分类科目：基本工资895,752.00元，占总支出16.82%；津贴补贴606,144.00元,占总支出11.38%；奖金74,646.00元，占总支出1.40%；机关事业单位基本养老保险缴费362,374.00元，占总支出6.80%；职工基本医疗保险缴费108,712.00元，占总支出2.04%；其他社会保障缴费30,801.36元，占总支出0.58%；住房公积金345,346.00元，占总支出6.49%；目标考核奖696,000.00元，占总支出13.07%；基础绩效419,052.00元，占总支出7.90%；奖励性绩效215,874.00元,占总支出4.05%；办公费11,0000.00元，占总支出2.07%；印刷费5,000.00元，占总支出0.09%，手续费1,000.00元，占总支出0.02%；水费40,000.00元，占总支出0.75%；电费80,000.00元,占总支出1.50%；邮电费30,000.00元，占总支出0.56%；差旅费30,000.00元，占总支出0.56%；维修费80,000.00元，占总支出1.50%；劳务费274,000.00元，占总支出5.15%；工会经费42,737.00元，占总支出0.80%；福利费17,915.00元，占总支出0.33%；公务车运行维护费30,000.00元，占总支出0.56%；其他交通费用80,000.00元，占总支出1.50%；其他商品服务支出750,000.00元，占总支出14.08%。

按政府预算支出经济分类科目：工资福利支出3,119,775.24元，占总支出58.58%；商品服务支出2,205,577.84元，占总支出41.42%。

   （四）财政拨款收支总体情况

2019年度我部门预算收入5,325,353.00元，支出5,325,353.00元，收支平衡；2018年度部门预算收入5,661,983.00元，支出5,661,983.00 元，比上年减少336,630.00元，同比增减少5.95%。其原因是: 1. 2018年追加了2017年基础工资调标和艰边调标；2. 2019年预算在2018年的基础上压缩了190,000.00元。

单位：元

（五）一般公共预算支出情况

2019年度部门预算一般公共预算支出5,325,353.00元，其中：2050199其他教育管理事务支出4,478,120.00元；2080505机关事业单位养老保险缴费支出362,374.00元；2082701财政对失业保险基金的补助12,683.00元；2082702财政对工伤保险基金的补助9,059.00元；2082703财政对生育保险基金的补助9,059.00元；2101102事业单位医疗     108,712.00元；22102    01 住房公积金      345,346.00元。2018年度我部门预算一般公共预算支出5,661,983元，比上年减少336,630.00元，同比减少5.95%，其原因是：1. 2018年追加了2017年基础工资调标和艰边调标；2. 2019年预算在2018年的基础上压缩了190,000.00元。其中：2050199其他教育管理事务支出4,920,033.00元，比上年减少441,913.16元，同比减少8.98%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出304,980.00元，比上年增加了57,393.60元，同比增长了18.82%；2082701财政对失业保险基金的补助10,826.00元;比上年增加了1857.28元，同比增长了17.15%；2082702财政对工伤保险基金的补助7,625.00元，比上年增加了1434.04元，同比增长了18.81%；2082703财政对生育保险基金的补助7,625.00元；比上年增加了1434.04元，同比增长了18.81%；2101102事业单位医疗      91,494.00元，比上年增加了17218.2元，同比增长了18.82%；22102    01      住房公积金 319,400.00元，比上年增加了25946.08元，同比增长了8.12%。

（六）一般公共预算基本支出情况（分人员经费和公用经费说明）

2019年度部门预算基本支出5,325,353.00元，其中：人员经费支出3,815,353.08元，公用经费支出1,510,000.00元。2018年度部门预算基本支出5,661,983元，比上年减少336,630.00元，同比减少5.95%，其原因是:1. 2018年追加了2017年基础工资调标和艰边调标；2. 2019年预算在2018年的基础上压缩了190,000.00元。其中：人员经费支出3,861,983.00元，比上年减少46,630.00元，同比减少1.21%；公用经费支出1,800,000.00元，比上年或减少290,000.00元，同比减少16.11%。

2019年部门收支总体情况说明表

公开单位：黔南州启航学校                                        单位：元

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

注：我部门公务用车保有量共1辆。

（八）政府性基金预算支出情况（单位需公开数字为“0”表）

说明：2019年我部门（单位）没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况说明。

五、其他重要事项说明

1.机关运行经费说明

2019年我部门公用经费共计1,510,000.00元，按部门经济分类：其中：办公70,000.00元，占公用经费支出4.65%；办公设备购置40,000.00元，占公用经费2.65%；印刷费5,000.00元，占公用经费支出0.33%；水费40,000.00元，占公用经费支出2.65%；电费80,000.00元，占公用经费支出5.29%；邮电费30,000.00元，占公用经费支出1.99%；差旅费30,000.00元，占公用经费支出1.99%；维修费80,000.00元，占公用经费支出5.29%；劳务费315,000.00元，占公用经费支出20.86%；公务车运行维护费30,000.00元，占公用经费支出1.99%；其他交通费用80,000元，占公用经费支出5.29%；培训费80,000.00元，占公用经费支出5.29%；公务接待费10,000.00元，占公用经费支出0.66%；学生生活补助600,000.00元，占公用经费支出39.74%；医疗费20,000.00元占公用经费支出1.33%。2018年我部门公用经费共计1,800,000元，比上年减少290,000.00元，同比减少了16.11%。其原因是:1. 2018年追加了2017年基础工资调标和艰边调标；2. 2019年预算在2018年的基础上压缩了190,000.00元。其中办公费151,700元，比上年减少41,700.00元，同比减少了27.48%；印刷费5,300元，比上年减少300.00元，同比减少了5.7%；水费45,000元，比上年减少了5,000.00元，同比减少了11.11%；电费70,000元，比上年增加了10,000.00元，同比增加了14.28%；邮电费50,000元，比上年减少了20,000.00元，同比减少了40%；差旅费3,0000元，与上年一致；；维修（护）50,000元，比上年增加了30,000.00元，同比增加了60%；培训费80,000元，与上年一致；公务接待费3,000元，比上年增加了7,000.00元，同比增加了233%；劳务费300,000元，比上年增加了15,000.00元，同比增加了5%；公务用车运行维护费30,000元，与上年一致；其他交通费用100,000元，比上年减少了20,000.00元，同比减少了20%；其他商品和服务支出20,000元，比上年减少了20,000.00元，同比减少了100%；办公设备购置70,000元，比上年减少30,000.00元，同比减少42.85%；医疗费25,000元，比上年减少了5,000.00元，同比减少了20%；占公用经费支出1.18%；生活补助600,000.00元，与上年一致。

按政府经济科目分类:我单位2019年工资福利支出3119775.24元，其他商品服务支出2205577.84元，比上年减少336,630.00元，同比减少5.95%，其原因是:1. 2018年追加了2017年基础工资调标和艰边调标；2. 2019年预算在2018年的基础上压缩了190,000.00元。其中2018年工资福利支出3808624.00元，比上年减少688848.76，同比减少了18.08%；其他商品服务支出1853359.00元，比上年增加了352218.00元，同比增加了19%。

2.政府采购情况

2019年政府采购办公设备40,000.00元。

3.国有资产占有使用情况

2019年本部门国有资产总值633,670.00元，小车1辆，价值180,000.00元；其他固定资产453,670.00元。上年国有资产516,237.00元，小车一辆，价值180,000.00元，其他固定资产336,237.00元，比上年增加了117,433.00元，增长了34.92%，原因是添了学校办公设备。

4.预算绩效管理情况。

2019年，我单位项目经费为专项业务费760,000.00元。

2019年本部门单位预算绩效管理目标。

5.项目支出安排情况说明

    2019年我单位项目经费为专项业务费，其中：劳务费130,000.00元，公务接待费10,000.00元，学生生活费600,000.00元，学生医疗费20,000.00元。（我校学生多为留守儿童、贫困家庭，学生所有衣食住行都由学校承担。）

6.国有资本经营预算。

我单位无国有资本经营预算拨款。

7.专有名词解释。

（1）“三公经费”：是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。”其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（2）部门运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、学生生活费、办公用水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（3）事业单位医疗：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

      附件：黔南州启航学校.xls

 黔南州启航学校

2019年3月14日