目录
一、贵州省黔南州启航学校概况
二、贵州省黔南州启航学校2018年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔南州启航学校2018年度部门决算情况说明
四、名词解释
一、贵州省黔南州启航学校概况
（一）主要职能
黔南州启航学校的招生对象是年满12周岁未满18岁的具有严重不良行为的未成年人，学校坚持“教育为本、立德树人”的教育宗旨，着眼于矫正学生不良行为习惯，消除不良心理隐患，使符合接受义务教育阶段学习条件的学生重返学校学习，让不具备继续接受义务教育阶段学习的学生掌握一定的职业技能，是育新工程专门学校。
（二）机构设置及部门决算单位构成
黔南州启航学校内设５个科室：办公室、政教处、教务处、安全处、总务处。我单位是黔南州教育局主管下的州属学校，是财政全额拨款事业单位，日常管理由州政法委负责。从预算单位构成看，贵州省黔南州启航学校部门决算包括：本级决算。
二、贵州省黔南州启航学校2018年度部门决算公开报表（见附表）
|
表1 收入支出决算总表 | |||||
|
公开01表 | |||||
|
编制单位：贵州省黔南州启航学校 |
金额单位：万元 | ||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 | ||
|
一、财政拨款收入 |
1 |
566.20 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
0.00 |
|
二、上级补助收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
31 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
32 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
33 |
490.51 |
|
六、其他收入 |
6 |
37.25 |
六、科学技术支出 |
34 |
0.00 |
|
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
35 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
36 |
33.11 | ||
|
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
37 |
9.15 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
38 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
39 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
40 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
41 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
43 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
44 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
47 |
31.94 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、其他支出 |
49 |
34.66 | ||
|
22 |
二十二、债务还本支出 |
50 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、债务付息支出 |
51 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
24 |
603.45 |
本年支出合计 |
52 |
599.36 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
53 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
26 |
18.09 |
年末结转和结余 |
54 |
22.17 |
|
27 |
55 |
||||
|
计 |
28 |
621.54 |
合计 |
56 |
621.54 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
表2 收入决算表 | ||||||||||
|
公开02表 | ||||||||||
|
编制单位：贵州省黔南州启航学校 |
金额单位：万元 | |||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |||
|
合计 |
603.45 |
566.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
37.25 | |||
|
205 |
教育支出 |
492.00 |
492.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20501 |
教育管理事务 |
492.00 |
492.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
492.00 |
492.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
33.10 |
33.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
30.50 |
30.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
30.50 |
30.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
2.60 |
2.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助★ |
1.08 |
1.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
0.76 |
0.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
0.76 |
0.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
9.15 |
9.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
9.15 |
9.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗★ |
9.15 |
9.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
31.94 |
31.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
31.94 |
31.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
31.94 |
31.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
37.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
37.25 | ||
|
22999 |
其他支出 |
37.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
37.25 | ||
|
2299901 |
其他支出 |
37.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
37.25 | ||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
|
表3 支出决算表 | |||||||||
|
公开03表 | |||||||||
|
编制单位：贵州省黔南州启航学校 |
金额单位：万元 | ||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
|
合计 |
599.36 |
504.36 |
95.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
205 |
教育支出 |
490.51 |
395.51 |
95.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20501 |
教育管理事务 |
490.51 |
395.51 |
95.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
490.51 |
395.51 |
95.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
33.10 |
33.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
30.50 |
30.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
30.50 |
30.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
2.60 |
2.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助★ |
1.08 |
1.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
0.76 |
0.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
0.76 |
0.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
9.15 |
9.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
9.15 |
9.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗★ |
9.15 |
9.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
31.94 |
31.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
31.94 |
31.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
31.94 |
31.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
34.66 |
34.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22999 |
其他支出 |
34.66 |
34.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2299901 |
其他支出 |
34.66 |
34.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
|
表4 财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||
|
公开04表 |
||||||||||
|
编制单位：贵州省黔南州启航学校 |
金额单位：万元 |
|||||||||
|
收入 |
支出 | |||||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
3 |
4 |
|||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
566.20 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
3 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
4 |
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
5 |
五、教育支出 |
34 |
490.51 |
490.51 |
0.00 |
|||||
|
6 |
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
37 |
33.11 |
33.11 |
0.00 |
|||||
|
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
9.15 |
9.15 |
0.00 |
|||||
|
10 |
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
12 |
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
16 |
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
48 |
31.94 |
31.94 |
0.00 |
|||||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
21 |
二十一、其他支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
22 |
二十二、债务还本支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
23 |
二十三、债务付息支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
本年收入合计 |
24 |
566.20 |
本年支出合计 |
53 |
564.70 |
564.70 |
0.00 |
|||
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
18.09 |
年末结转和结余 |
54 |
19.59 |
19.59 |
0.00 |
|||
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
18.09 |
55 |
|||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
56 |
|||||||
|
28 |
57 |
|||||||||
|
合计 |
29 |
584.29 |
合计 |
58 |
584.29 |
584.29 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||||
|
表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
公开05表 | ||||||
|
编制单位：贵州省黔南州启航学校 |
金额单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |||
|
合计 |
564.70 |
469.70 |
95.00 | |||
|
205 |
教育支出 |
490.51 |
395.51 |
95.00 | ||
|
20501 |
教育管理事务 |
490.51 |
395.51 |
95.00 | ||
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
490.51 |
395.51 |
95.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
33.10 |
33.10 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
30.50 |
30.50 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
30.50 |
30.50 |
0.00 | ||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
2.60 |
2.60 |
0.00 | ||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助★ |
1.08 |
1.08 |
0.00 | ||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
0.76 |
0.76 |
0.00 | ||
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
0.76 |
0.76 |
0.00 | ||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
9.15 |
9.15 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
9.15 |
9.15 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗★ |
9.15 |
9.15 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
31.94 |
31.94 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
31.94 |
31.94 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
31.94 |
31.94 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | ||||||
|
表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
公开06表 | ||||||||
|
部门：贵州省黔南州启航学校 |
金额单位：万元 | |||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
429.88 |
302 |
商品和服务支出 |
39.82 |
310 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
93.77 |
30201 |
办公费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
102.12 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
87.16 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
18.09 |
30205 |
水费 |
3.15 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
30.50 |
30206 |
电费 |
1.83 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
3.19 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
301110 |
职工基本医疗保险缴费 |
9.15 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
33.68 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
52.82 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.07 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
7.15 |
312 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.98 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
8.79 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30229 |
福利费 |
1.55 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 | |||
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.98 |
399 |
其他支出 |
0.00 | |||
|
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 | |||
|
30240 |
税金及附加费用 |
8.79 |
39999 |
其他支出 |
0.00 | |||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.55 |
||||||
|
人员经费合计 |
429.88 |
公用经费合计 |
39.82 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
|
表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||
|
公开07表 | |||||
|
编制单位：贵州省黔南州启航学校 |
金额单位：万元 | ||||
|
项目内容 |
2017年决算数 |
2018年决算数 |
2018年比2017年变动额 |
2018年比2017年增长% |
增减变动原因 |
|
一、“三公”经费支出 |
2.61 |
2.45 |
-0.15 |
-5.89 |
压缩了三公经费支出 |
|
1.因公出国（境）费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
2.33 |
2.45 |
0.12 |
5.25 |
外出交流学习、家访增多 |
|
（1）公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
（2）公务用车运行维护费 |
2.33 |
2.45 |
0.12 |
5.25 |
外出交流学习、家访增多 |
|
3.公务接待费 |
0.28 |
0.00 |
-0.28 |
-100.00 |
|
|
（1）国内接待费 |
0.28 |
0.00 |
-0.28 |
-100.00 |
控制了公务接待支出。 |
|
其中：外事接待费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二、相关统计数 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
3.公务用车购置数（辆） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
4.公务用车保有量（辆） |
1 |
1 |
0 |
0.00 |
|
|
5.国内公务接待批次（个） |
2 |
0 |
-2 |
-100.00 |
控制了公务接待支出。 |
|
其中：外事接待批次（个） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
6.国内公务接待人次（人） |
28 |
0 |
-28 |
-100.00 |
控制了公务接待支出。 |
|
其中：外事接待人次（人） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||
|
公开08表 | ||||||||||
|
编制单位：贵州省黔南州启航学校 |
金额单位：万元 | |||||||||
|
项目 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | ||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | ||||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | ||||||||||
三、贵州省黔南州启航学校2018年度部门决算情况说明 （一）贵州省黔南州启航学校2018年度收入支出决算总体情况说明贵州省黔南州启航学校2018年度收支决算总计621.54万元，与2017年相比，增加69.71万元，增长12.63%。变动的主要原因是：1.2018年追补了2017年基础工资调标和艰边调标；2.追加了调入2名教师的人员经费；3.其他收入37.25万元；4.因经费不足，向财政局申请追加了10万元公用经费。 （二）贵州省黔南州启航学校2018年度收入决算情况说明
本年收入合计603.45万元，其中：财政拨款收入566.2万元，占93.83%；其他收入37.25万元，占6.17%。
（三）贵州省黔南州启航学校2018年度支出决算情况说明
本年支出合计599.36万元，其中：基本支出504.36万元，占84.15%；项目支出95万元，占15.85%。
（四）贵州省黔南州启航学校2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南州启航学校2018年度财政拨款收入决算总计584.29万元。与2017年相比，增加32.46万元，增长5.88%。变动的主要原因是：1.2018年追补了2017年基础工资调标和艰边调标；2.追加了调入2名教师的人员经费；3.因经费不足，向财政局申请追加了10万元公用经费；4.上年结转结余奖励性绩效工资到2018年发放，列入2018年支出。
（五）贵州省黔南州启航学校2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共财政拨款支出决算总体情况
贵州省黔南州启航学校2018年度一般公共预算财政拨款支出564.7万元，占本年支出合计的94.22%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加30.96万元，增长5.8%。变动的主要原因是：1.2018年追补了2017年基础工资调标和艰边调标；2.追加了调入2名教师的人员经费；3.因经费不足，申请追加了10万元公用经费。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省黔南州启航学校2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：工资福利科目（301类）支出429.88万元，占76.12 %；商品服务支出科目（302类）支出66.82万元，占11.83%；对个人和家庭的补助科目（303类）支出63.9万元，占11.32%；310科目 资本性支出4.1万元,占0.73%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省黔南州启航学校2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为507.9万元，支出决算为566.20万元，完成当年预算的111.47%。决算数大于预算数的主要原因是：1.2018年追补了2017年基础工资调标和艰边调标；2.追加了调入2名教师的人员经费；3.因经费不足，向财政局申请追加了10万元公用经费。其中：
（1）教育支出科目（类）教育管理事务支出科目（款）其他教育管理事务支出科目（项）。当年预算为507.9 万元，支出决算为566.2万元，完成当年预算的111.47%。决算数大于预算数的主要原因是：1.2018年追补了2017年基础工资调标和艰边调标；2.追加了调入2名教师的人员经费。3.因经费不足，向财政局申请追加了10万元公用经费。
（六）贵州省黔南州启航学校2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔南州启航学校2018年度一般公共预算财政拨款基本支出469.7万元，其中：人员经费429.88万元，主要包括基本工资、津贴补贴等；公用经费39.82万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。
（七）贵州省黔南州启航学校2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算2.45万元，，比上年减少0.15万元，降低5.89%，减少原因是：厉行节约，压缩了三公经费支出。公务用车购置及运行维护费支出2.45万元，占100%，比上年增加0.12万元，增长5.25%，增加原因是：加强了交流学习、学生参加社会实践活动，以及对学生进行家访等；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0.28万元，降低100%，减少原因是：无接待费发生，控制了接待费的支出。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省黔南州启航学校全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费2.45万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.45万元。主要用于：日常公务办理、出差、学生参加社会实践活动、学生家访等。2018年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
（3）公务接待费0万元。
国内公务接待支出0万元。贵州省黔南州启航学校2018年国内公务接待0批次，0人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省黔南州启航学校2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。
（九）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况
2018年贵州省黔南州启航学校机关运行经费支出0万元，比2017年减少0万元，降低0%。
2.政府采购支出情况
2018年我单位政府采购支出总额0万元。
3.国有资产占用情况
截至2018年12月31日，我单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。
4.预算绩效管理工作开展情况
（1）项目绩效评价工作开展情况，包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。
2018年，在中共黔南州政法委、州教育局坚强领导下，在各级上级相关部门的关心指导下，我校深入学习贯彻落实党的十九大精神，认真履行各项工作职责，坚持以“教育矫治”为工作中心,以“挽救孩子、积德家庭、造福社会、和谐一方”为工作目标，以“凝心聚力、克难奋进、务实创新、勇于担当”的工作作风开展工作，圆满完成了各项工作任务，顺利实现了既定目标。
（2）绩效评价工作取得的成效。
根据学校2018年度工作计划的目标内容来看，学校各个方面的工作已按计划完成，取得了可喜的成绩：
1.全国未成年人检察工作创新实践基地项目——未成年人检校合作观护基地在我校挂牌。
2.荣获2018全国全民健身操舞大赛贵州赛区-2017年全国健身操规定动作初中组一等奖。
3.学校常务副校长范建耘被贵州省精神文明建设指导委员会评为“全省未成年人思想道德建设先进工作者”，被中共黔南州直属机关工作委员会评为“优秀共产党员”；李琴被中共黔南州委政法委员会机关党委评为“优秀党务工作者”，参加全州初中语文优质课比赛荣获“二等奖”；涂凤、陶俊燕、韦春兰、代娜在2018年全省教育教学科研论文及教学设计评选活动中分别荣获二等奖、三等奖；罗晓曦参加全州分管教学副校长、教导主任说课比赛，荣获三等奖；韦学清、罗娟娟、涂凤被中共黔南州委政法委员会机关党委评为“优秀共产党员”。
4.加强家校沟通，形成教育合力。利用假期开展大家访活动，教师足迹遍布黔南州各县市乡镇，入户学生家庭走访在校生62户，回访离校生86户。
5.本年度学校共3批58名学生结业离校，离校学生7名回归普通学校就读，占比10 %；19名到职业学校就读，占比27.14 %；27名直接上岗学习技术，占比38.57 %;8名回归社会创业,占比11.43 %；9名暂时在家待业，占比12.85 %；离校学生中暂无严重不良行为或违法犯罪行为发生。
6.曾心、李琴、涂凤、韦春兰、王富丽、岑德秀等教师指导学生的美术作品共8件参加中国教育学会工读教育分会2018年年会现场教育成果展示，受到一致好评。
7.范建耘参加全国第二期全国预防青少年违法犯罪工作理论与实务高级研修班的学习，作学校办学经验交流发言。
8.张婷老师代表黔南州在全省2018年心理健康教育研讨会暨年会上作交流发言，介绍我校心理健康教育工作经验。
9.本年度学校试行2次放假，学生进入社会开展社会实践活动，检验教育矫治成果，从学生返校情况分析和家访获取的情况呈现学生的转变较大、家长、社会满意，彰显学校办学受到家长和学生的信任和认可。
10.本年度全国教育学会工读分会领导以及来自全国各地专门学校同仁、检察院等部门领导先后10余次到我校考察学习，学校的办学受到好评。
四、名词解释
(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十七）教育支出（类）教育管理事务支出（款）其他教育管理事务支出（项）：指除了行政运行、一般行政管理事务、机关服务等项目以处的其他用于教育管理事务方面的支出（包括工资支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出等）。
黔南州启航学校
2019年7月23日
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