一、目录

1.目录；

2.部门概括；

3.部门预算公开报表；

4.部门预算安排情况说明；

5.其他重要事项说明；

二、部门概况

1.部门主要职能：

黔南州启航学校的招生对象是已满12周岁未满18周岁的具有严重不良行为的未成年人，着眼于矫正学生不良行为习惯，消除不良心理隐患，使符合接受义务教育阶段学习条件的学生重返学校学习，让不具备继续接受义务教育阶段学习的学生掌握一定的职业技能，是育新工程专门学校。

2.部门预算单位构成：我单位是黔南州教育局主管下的州属学校：黔南州启航学校，是财政全额拨款事业单位，日常管理事务由州政法委负责。

3.部门人员构成： 

黔南州启航学校总编制人数40，在职实有事业编制人数33，（其中1人是工勤人员）。

       单位：人

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2020年初部门预算公开共含10张报表

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门政府性基金预算支出预算表

（八）单位运转经费明细表

（九）部门预算批复总表

（十）部门项目经费明细表

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2020年度我部门预算收入5,738,441.80元，支出5,738,441.80元，收支平衡；2019年度部门预算收入5,729,413.88元，支出5,729,413.88 元，比上年增加9,027.92元，同比增长0.15%。其原因是:1.2019年所有职工晋升了薪级工资,有部分职工工资晋档；2.增加新进三名工作人员工资。

2019年部门收支总体情况说明表

（二）部门收入总体情况说明

2020年度部门预算收入为5,738,441.80元，2019年度部门预算收入为5,729,413.88元，比上年增加9,027.92元，同比增长0.15%，其原因是:1.2019年职工晋升了薪级工资,有部分职工工资晋档；2.增加新进三名工作人员工资。

注：我单位无非财政拨款收入。

（三）部门支出总体情况说明

2020年度部门预算支出为5,738,441.80元，2019年度部门预算支出为5,729,413.88元，比上年增加9,027.92元，同比增长0.15%，其原因是:1.2019年职工晋升了薪级工资,有部分职工工资晋档；2.增加新进三名工作人员工资。

按功能分类：教育管理事务支出4,845,704.56元，占总支出84.44%；社会保障预就业支出360,164.04元，占总支出6.28%；卫生健康支出137,547.96元，占总支出2.40%；住房保障支出支出395,025.24元，占总支出6.88%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出4,217,258.76元，占总支出73.49%；商品服务支出1,491,183.04元，占总支出25.99%；其他资本性支出30,000.00元，占总支出0.52%。  

按政府预算支出经济分类科目：对事业单位经常性补助支出5,708,441.80元，占总支出的99.48%；对事业单位资本性补助支出30,000.00元，占总支出的0.52%；

（四）财政拨款收支总体情况

2020年度我部门预算财政拨款收入5,738,441.80元，支出5,738,441.80元，收支平衡；2019年度部门预算财政拨款收入5,729,413.88元，支出5,729,413.88 元，比上年增加9,027.92元，同比增长0.15%。其原因是:1.2019年职工晋升了薪级工资,有部分职工工资晋档；2.增加新进三名工作人员工资。

  单位：元

（五）一般公共预算支出情况

2020年度部门预算一般公共预算支出5,738,441.80元，其中：2050199其他教育管理事务支出4,845,704.56元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出338,579.52元；2082701财政对失业保险基金的补助支出14,813.16元；2082702财政对工伤保险基金的补助6,771.36元；2101102事业单位医疗137,547.96元；2210201住房公积金395,025.24元。2019年度我部门预算一般公共预算支出5,729,413.88元，比上年增加9,027.92元，同比增长0.15%，其原因是:1.2019年职工晋升了薪级工资,有部分职工工资晋档；2.增加新进三名工作人员工资。其中2050199其他教育管理事务支出4,880,587.88元；比上年减少34,883.32元，同比减少0.71%；2080505机关事业单位养老保险缴费支出316,112.00元；比上年增加22,467.52元，同比增长7.10%；2082701财政对失业保险基金的补助12,683.00元,比上年增加2,130.16元，同比增长16.80%；2082702财政对工伤保险基金的补助9,059.00元；比上年或减少2,287.64元，同比减少25.25%；2101102事业单位医疗 108,712.00元；比上年增加19,776.96元，同比增长16.79%；2210201 住房公积393,201.00元。比上年增加1,824.24元，同比增长0.46%；

（六）一般公共预算基本支出情况（分人员经费和公用经费说明）

2020年度部门预算基本支出5,738,441.80元，其中：人员经费支出4,217,258.76元，公用经费支出1,521,183.04元。2019年度部门预算基本支出5,729,413.88元，比上年增加9,027.92元，同比增长0.15%，其原因是:其原因是:1.2019年职工晋升了薪级工资,有部分职工工资晋档；2.增加新进三名工作人员工资。其中：人员经费支出4,158,671.92元，比上年增加58,496.84元，同比增长1.4%；公用经费支出1,570,651.96元，比上年减少49,468.92元，同比减少3.15%。

2020年一般公共预算基本支出情况说明表

公开单位:黔南州启航学校                                    单位：元

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（填报增加变动情况，无变化也需填列与上年一致等字样）

       注：我部门公务用车保有量共1辆。

（八）政府性基金预算支出情况（单位需公开数字为“0”表）

     说明：2020年我部门（单位）没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况说明。

五、其他重要事项说明

1. 机关运行经费说明。

2020年公用经费1,521,183.04元,2019年公用经费1,570,651.96元,比上年减少49,468.92元,同比减少3.15%

2.政府采购情况

2020年预算采购办公设备30,000.00元。

3.国有资产占有使用情况

2019年本部门国有资产总值789,870.00元，小车1辆，价值180,000.00元；其他固定资产609,870.00元。上年国有资产633,670.00元，小车一辆，价值180,000.00元，其他固定资产453,670.00元，比上年增加了156,200.00元，增长了24.65%，原因是添了学校通用设备。

4.预算绩效管理情况。

2020年度我单位无项目预算支出，未编制绩效目标。

2020年需公开本部门单位预算绩效管理目标。

5.项目支出安排情况说明

我单位无项目支出安排。

6.国有资本经营预算。

我单位无国有资本经营预算拨款。

7.专有名词解释。

必须对相应专有名词进行解释。

（1）“三公经费”：是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。”其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（2）部门运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、学生生活费、办公用水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（3）事业单位医疗：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

附件：黔南州启航学校2020预算批复.xls

黔南州启航学校

2020年2月18