目录

一、贵州省黔南州启航学校概况

二、贵州省黔南州启航学校2019年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔南州启航学校2019年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、贵州省黔南州启航学校概况

（一）主要职能

黔南州启航学校的招生对象是年满12周岁未满18岁的具有严重不良行为的未成年人，学校坚持“教育为本、立德树人”的教育宗旨，着眼于矫正学生不良行为习惯，消除不良心理隐患，使符合接受义务教育阶段学习条件的学生重返学校学习，让不具备继续接受义务教育阶段学习的学生掌握一定的职业技能，是育新工程专门学校。

（二）机构设置及部门决算单位构成

黔南州启航学校内设５个科室：办公室、政教处、教务处、安全处、总务处。我单位是黔南州教育局主管下的州属学校，是财政全额拨款事业单位。从预算单位构成看，贵州省黔南州启航学校部门决算包括：本级决算。

二、贵州省黔南州启航学校2019年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔南州启航学校2019年度部门决算情况说明

（一）贵州省黔南州启航学校2019年度收入支出决算总体情况说明

贵州省黔南州启航学校2019年度收支决算总计626.55万元，与2018年相比，增加5.02万元，增长0.81%。变动的主要原因是：2019年追加了4名新进人员的人员经费。（公开01表合计数）

（二）贵州省黔南州启航学校2019年度收入决算情况说明

本年收入合计604.38万元，其中：财政拨款收入572.94万元，占94.8%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）贵州省黔南州启航学校2019年度支出决算情况说明

本年支出合计597.5万元，其中：基本支出490.06万元，占82.02%；项目支出107.44万元，占17.98%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省黔南州启航学校2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔南州启航学校2019年度财政拨款收入决算总计592.53万元。与2018年相比，增加8.24万元，增长1.41%。变动的主要原因是：2019年追加了4名新进人员的人员经费。（公开04表合计数）

（五）贵州省黔南州启航学校2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔南州启航学校2019年度一般公共预算财政拨款支出563.48万元，占本年支出合计的94.31%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1.22万元，降低0.22%。变动的主要原因是：2019厉行节约，压缩了支出。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔南州启航学校2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出478.59万元，占 84.93%；社会保障和就业支出34.7万元，占 6.16%；医疗卫生与计划生育支出支出10.87万元，占1.93%；住房保障支出39.32万元，占6.98%；

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔南州启航学校2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为532.54万元，支出决算为563.48万元，完成当年预算的105.81%。决算数大于预算数的主要原因是：2019年追加了4名新进人员的人员经费，其中：

（1）教育支出科目（类）教育管理事务支出科目（款）其他教育管理事务支出科目（项）。当年预算为447.81 万元，支出决算为478.59万元，完成当年预算的106.87%。决算数大于预算数的主要原因是：2019年追加了4名新进人员的工资。

（2）社会保障和就业支出科目（类）行政事事业单位离退休科目（款）机关事业单位养老保险缴费支出科目（项），当年预算为36.23万元，支出决算31.61万元，完成当年预算的87.25%。决算数小于预算数的主要原因是：2019年下调了养老保险缴费比例，养老保险支出减少。

（3）住房保障支出科目（类）住房改革支出科目（款）住房公积金科目（项），当年预算为34.53万元，支出决算为39.32万元，完成当年预算的113.87%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：2019年追加了4名新进人员的住房公积金。

（六）贵州省黔南州启航学校2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔南州启航学校2019年度一般公共预算财政拨款基本支出487.48万元，其中：人员经费421.09万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费66.39万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州省黔南州启航学校2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算2.96万元，，比上年增加0.51万元，增长20.82%，增加原因是：2019年加强了家访工作，增加公务车运行维护费支出，加强了专门学校工作的交流，有接待费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，公务用车购置及运行维护费支出2.71万元，占91.45%，比上年增长0.25万元，增长10.2%，增加原因是：2019年加强了家访工作，增加公务车运行维护费支出；公务接待费支出0.25万元，占8.55%，比上年增加0.25万元，增长0%，增加原因是：加强了专门学校工作的交流，有接待费支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省黔南州启航学校全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费2.71万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.71万元。主要用于：公务车市内办公、出差、家访等油费、过停费、保险费等支出。2019年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费0.25万元。具体是：接待上海市教委考察团来校考察调研。

国内公务接待支出0.25万元，主要是：(具体开支内容）。贵州省黔南州启航学校2019年国内公务接待1批次，32人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔南州启航学校2019年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2019年贵州省黔南州启航学校机关运行经费支出0万元，比2018年减少0万元，降低0%，变动的主要原因是：(变动原因）。

2、政府采购支出情况。

2019年我单位政府采购支出总额1,62万元，其中：政府采购货物支出1,62万元。

3、国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，我单位共有车辆1辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要用途是：学校办公用车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4、预算绩效管理工作开展情况

⑴整体支出绩效自评情况（按职责工作任务分项）

①年初工作任务：抓教师队伍建设工作。完成情况：学校安排了校内、校外各种不同类型的教师培训，全年学校教职工培训学习达60多人次。取得的成绩：参加外出培训的老师回来后认真地以专题讲座、经验交流等形式作二级培训或学习汇报，大力提升了教师的工作能力，教职工参加继续教育率达100%。

②年初工作任务：抓党建建设工作。完成情况：一是规范党建工作，发挥党员的先锋模范作用。围绕学校中心工作，落实“三会一课”、组织生活会、“主题党日+”、民主评议党员等组织生活制度，提高组织生活质量，增强党员的组织观念。。取得的成绩：经全体党员干部的共同努力，不断规范基层组织建设，规范党员发展规程，获得“五星级”支部的创建成果。二是学校党支部组织党员开展了以下活动：1月份“喜乐迎春，团圆启航”，组织全校师生开展了一系列丰富多彩的迎新春活动；2月份召开2018年度组织生活会和民主评议党员工作；3月份组织全体教职工学习习近平总书记在学校思想政治理论课教师座谈会上的重要讲话精神；4月份消防演练进校园，筑牢生命“防火墙”，举行了紧急消防演练活动；5月份掀起学习热潮，弘扬五四精神；6月份庆祝建党98周年，赴荔波开展“不忘初心、牢记使命”主题教育；7月党支部志愿者活动；9至11月召开15次“不忘初心、牢记使命” 主题教育理论学习研讨会及领导干部以 “重师德不忘教育初心，强师风立德树人使命”主题上党课。通过形式多样的主题活动，充分发挥党员的先锋模范作用，用党员的言行和人格力量去影响和带动身边教师，争做新时代立德树人的标兵。

③年初工作任务：抓德育常规管理工作。完成情况：学校建立和健全了由校长负责，党组织为核心的德育工作机制。使德育工作目标明确，措施落实。充分发挥班级、团队的组织作用。取得的成绩：各科教学有机渗透德育，学校、家庭、社会三位一体，共抓德育，形成网络。有针对性开展对学生的文明行为养成教育，公民义务和中华民族优良道德传统教育，使学校形成了良好的校风，学生具备了良好意志、品格和活泼开朗的性格，自我管理、自我约束能力增强。由于我们长期加强学生的思想品德建设，学生心理健康、举止有礼，纪律及精神文明风貌得到家长和社会的好评。

④年初工作任务：狠抓教学常规管理，加大检查力度，规范办学行为。完成情况：通过集体学习、教师自学、讨论、专题讲座、等形式，使校本培训成为提高教师专业化水平的有效途径。争取校外师资，开设舞蹈、合唱、球类、摄影、魔方、竖笛、管乐、石鼓文及软硬书法等兴趣课程，诚邀校外专家莅临指导。在总结实践经验的基础上认真研究，多方借鉴和寻求专家的指导，对《黔南州启航学校学生积分制管理办法》反复修订，对学生的心理健康、品行表现、一日常规、文化学习、职业技能学习等进行精细的量化管理，激励学生积极上进，快速转变。取得的成绩：培养学生的艺术修养和审美情趣，活动有专业教育辅导，组织有序，异彩纷呈，培养了学生的兴趣，提升了学生的艺术特长及体育技能，成果明显；学生积极上进，快速转变，今年学校义实行《黔南州启航学校学生积分制管理办法》对学生进行综合评定，有一批学生达到结业标准，已顺利结业离校。

⑵项目支出绩效自评情

我单位无项目支出。

四、名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）教育支出（类）教育管理事务支出（款）其他教育管理事务支出（项）：指除了行政运行、一般行政管理事务、机关服务等项目以处的其他用于教育管理事务方面的支出（包括工资支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出等）。

（十八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（十九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。）。