一、目录
1.目录；
2.部门概括；
3.部门预算公开报表；
4.部门预算安排情况说明；
5.其他重要事项说明；
二、部门概况
1.部门主要职能
黔南州启航学校的招生对象是年满12周岁未满18岁的具有严重不良行为的未成年人，学校坚持“教育为本、立德树人”的教育宗旨，着眼于矫正学生不良行为习惯，消除不良心理隐患，使符合接受义务教育阶段学习条件的学生重返学校学习，让不具备继续接受义务教育阶段学习的学生掌握一定的职业技能，是育新工程专门学校。
2. 部门预算单位构成：黔南州启航学校是黔南州教育局主管下的州属学校，是财政全额拨款事业单位。
3.部门人员构成：
黔南州启航学校总编制人数40，在职实有事业编制人数31，（其中1人是工勤编制）。
|
单位名称 |
编制数 |
实有人数 | |||
|
小计 |
行政人数 |
事业人数 |
离退休人数 | ||
|
黔南州启航学校 |
40 |
31 |
31 |
||
|
合计 |
40 |
31 |
31 |
||
三、部门预算公开报表及预算安排说明
2021年初部门预算公开共含12张报表
（一）部门收支预算总表
|
表1 |
|||
|
2021年州直部门收支预算总表 | |||
|
黔南州启航学校 |
|||
|
2021年收入 |
2021年支出 | ||
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
一、一般公共财政预算收入 |
5,038,140.84 |
一、一般公共服务 |
|
|
1.一般公共预算拨款收入 |
5,038,140.84 |
二、国防 |
|
|
2.预算外转一般公共预算管理资金收入 |
三、公共安全 |
||
|
二、政府性基金收入 |
四、教育 |
4,090,631.16 | |
|
三、财政专户管理非税收入 |
五、科学技术 |
||
|
四、事业收入 |
六、文化体育与传媒 |
||
|
五、事业单位经营收入 |
七、社会保障与就业 |
382,041.24 | |
|
六、其他收入 |
八、医疗卫生与计划生育 |
145,902.84 | |
|
九、节能环保 |
|||
|
十、城乡社区事务 |
|||
|
十一、农林水事务 |
|||
|
十二、交通运输 |
|||
|
十三、资源勘探信息等事务 |
|||
|
十四、商业服务业等事务 |
|||
|
十五、国土资源气象等事务 |
|||
|
十六、住房保障支出 |
419,565.60 | ||
|
十七、粮油物资储备管理事务 |
|||
|
十八、灾害防治及应急管理 |
|||
|
十九、其他支出 |
|||
|
本年收入合计 |
5,038,140.84 |
本年支出合计 |
5,038,140.84 |
|
上年结余 |
结转下年 |
||
|
收 入 总 计 |
5,038,140.84 |
支 出 总 计 |
5,038,140.84 |
（二）部门收入预算总表
|
表2 |
|||||||||||||
|
2021年州直部门收入预算总表 | |||||||||||||
|
黔南州启航学校 |
元 | ||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
上年结余 |
一般公共财政预算收入 |
非税收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
财政专户管理非税收入 |
事业收入 |
事业经营收入 |
附属单位上缴收入 |
上级补助 |
其他收入 |
备注 |
|
合计 |
5,038,140.84 |
5,038,140.84 |
|||||||||||
|
000100010001 |
预算内安排的公共财政预算资金 |
5,038,140.84 |
5,038,140.84 |
||||||||||
|
000100010002 |
预算外转公共财政预算管理资金 |
||||||||||||
|
000100010003 |
政府性基金转公共财政预算资金 |
||||||||||||
|
000100010004 |
国有资本经营预算资金转公共预算资金 |
||||||||||||
|
表3 |
|||||||
|
2021年州直部门支出预算总表 | |||||||
|
黔南州启航学校 |
元 | ||||||
|
科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
其他支出 |
备注 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||
|
** |
** |
1=2+3+4+5 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
合计 |
5,038,140.84 |
4,398,140.84 |
640,000.00 |
||||
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
4,090,631.16 |
3,450,631.16 |
640,000.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
359,145.84 |
359,145.84 |
||||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
15,712.56 |
15,712.56 |
||||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
7,182.84 |
7,182.84 |
||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
145,902.84 |
145,902.84 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
419,565.60 |
419,565.60 |
||||
（三）部门支出预算总表
（四）部门财政拨款收支预算总
|
2021年州直部门财政拨款收支预算总表 | |||||||||
|
表4 |
|||||||||
|
黔南州启航学校 |
|||||||||
|
收 入 |
支 出（按项目类别） |
支 出（按功能科目分类） |
支 出（按经济科目分类） |
支 出（按政府收支分类） | |||||
|
项 目 |
2021年预算数 |
项 目 |
2021年预算数 |
支出功能分类 |
2021年预算数 |
经济科目 |
2021年预算数 |
经济科目 |
2021年预算数 |
|
一、公共财政预算收入 |
5,038,140.84 |
一、基本支出 |
4,398,140.84 |
一、一般公共服务 |
一、工资福利性支出 |
3,662,572.28 |
一、机关工资福利支出 |
||
|
经费拨款(补助) |
5,038,140.84 |
（一）人员支出 |
3,662,572.28 |
二、外交 |
二、商品和服务支出 |
1,355,568.56 |
二、机关商品和服务支出 |
||
|
基本建设拨款 |
工资福利支出 |
3,662,572.28 |
三、国防 |
三、对个人和家庭的补助支出 |
三、机关资本性支出（一） |
||||
|
二、非税收入 |
对个人和家庭补助支出 |
四、公共安全 |
四、对企事业单位的补贴 |
四、机关资本性支出（二） |
|||||
|
（一）非税收入（预算内） |
（二）公用支出（商品服务支出） |
735,568.56 |
五、教育 |
4,090,631.16 |
五、转移性支出 |
五、对事业单位经常性补助 |
5,018,140.84 | ||
|
专项收入 |
定额公用支出 |
660,000.00 |
六、科学技术 |
六、债务利息支出 |
六、对事业单位资本性补助 |
20,000.00 | |||
|
行政事业性收费收入 |
成本性支出 |
七、文化体育与传媒 |
七、基本建设支出 |
七、对企业补助 |
|||||
|
罚没收入 |
工会费 |
52,368.24 |
八、社会保障与就业 |
382,041.24 |
八、其他资本性支出 |
20,000.00 |
八、对企业资本性支出 |
||
|
国有资源（资产）有偿使用收入 |
福利费 |
23,200.32 |
九、社会保险基金支出 |
九、其他支出 |
九、对个人和家庭的补助 |
||||
|
事业收入 |
取暖费 |
十、医疗卫生与计划生育 |
145,902.84 |
十、对社会保障基金补助 |
|||||
|
经营收入 |
特需费 |
十一、节能环保 |
十一、债务利息及费用支出 |
||||||
|
其他收入 |
其他商品服务支出 |
十二、城乡社区事务 |
十二、债务还本支出 |
||||||
|
（二）非税收入（教育收费） |
二、项目支出 |
640,000.00 |
十三、农林水事务 |
十三、转移性支出 |
|||||
|
行政事业性收费收入 |
(一）项目支出（预算内） |
640,000.00 |
十四、交通运输 |
十四、预备费及预留 |
|||||
|
国有资源（资产）有偿使用收入 |
保运转经费 |
640,000.00 |
十五、资源勘探信息等事务 |
十五、其他支出 |
|||||
|
其他收入 |
政策性刚性配套支出 |
十六、商业服务业等事务 |
|||||||
|
三、政府性基金收入 |
事业发展类支出 |
十七、金融 |
|||||||
|
四、国有资本经营收入 |
（二）项目支出（教育收费） |
十八、援助其他地区 |
|||||||
|
五、社会保险基金收入 |
教育收费项目支出 |
十九、国土资源气象等事务 |
|||||||
|
六、其他收入 |
成本性项目支出 |
二十、住房保障支出 |
419,565.60 |
||||||
|
政府公共支出经费 |
二十一、粮油物资储备管理事务 |
||||||||
|
重大项目专项经费 |
二十二、灾害防治及应用管理 |
||||||||
|
（三）政府性基金支出 |
二十三、预备费 |
||||||||
|
（四）社会保险基金支出 |
二十四、国债还本付息支出 |
||||||||
|
（五）国有资本经营支出 |
二十五、其他支出 |
||||||||
|
三、其他支出 |
二十六、转移性支出 |
||||||||
|
本 年 收 入 合 计 |
5,038,140.84 |
本 年 支 出 合 计 |
5,038,140.84 |
本 年 支 出 合 计 |
5,038,140.84 |
本 年 支 出 合 计 |
5,038,140.84 |
本 年 支 出 合 计 |
5,038,140.84 |
|
七、上级补助收入 |
四、对附属单位补助支出 |
||||||||
|
八、附属单位上缴收入 |
五、上缴上级支出 |
||||||||
|
九、上年结余 |
六、结转下年 |
||||||||
|
收 入 总 计 |
5,038,140.84 |
支 出 总 计 |
5,038,140.84 |
支 出 总 计 |
5,038,140.84 |
支 出 总 计 |
5,038,140.84 |
支 出 总 计 |
5,038,140.84 |
（五）部门一般公共预算支出预算表
|
表2021年州直部门一般公共预算支出预算表 表5 | |||||||||
|
黔南州启航学校 |
元 | ||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 | ||||
|
类 |
款 |
项 |
小计 |
州本级支出 |
省对下支出 | ||||
|
合计 |
5,038,140.84 |
4,398,140.84 |
640,000.00 |
640,000.00 |
|||||
|
205 |
01 |
99 |
其他教育管理事务支出 |
4,090,631.16 |
3,450,631.16 |
640,000.00 |
640,000.00 |
||
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
359,145.84 |
359,145.84 |
||||
|
208 |
27 |
01 |
财政对失业保险基金的补助 |
15,712.56 |
15,712.56 |
||||
|
208 |
27 |
02 |
财政对工伤保险基金的补助 |
7,182.84 |
7,182.84 |
||||
|
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
145,902.84 |
145,902.84 |
||||
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
419,565.60 |
419,565.60 |
||||
（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）
|
表6 |
|||||||
|
2021年州直部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类） | |||||||
|
黔南州启航学校 |
元 | ||||||
|
政府预算经济分类科目 |
部门预算经济分类科目 | ||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 | ||
|
类 |
款 |
类 |
款 | ||||
|
** |
** |
合计 |
** |
** |
合计 |
||
|
合计 |
5,038,140.84 |
5,038,140.84 | |||||
|
505 |
01 |
工资福利支出 |
1,160,016.00 |
301 |
01 |
基本工资 |
1,160,016.00 |
|
505 |
01 |
工资福利支出 |
714,180.00 |
301 |
02 |
津贴补贴 |
714,180.00 |
|
505 |
01 |
工资福利支出 |
491,172.00 |
301 |
07 |
基础性绩效 |
491,172.00 |
|
505 |
01 |
工资福利支出 |
349,694.60 |
301 |
07 |
奖励性绩效 |
349,694.60 |
|
505 |
01 |
工资福利支出 |
359,145.84 |
301 |
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
359,145.84 |
|
505 |
01 |
工资福利支出 |
145,902.84 |
301 |
10 |
职工基本医疗保险缴费 |
145,902.84 |
|
505 |
01 |
工资福利支出 |
7,182.84 |
301 |
12 |
其他社会保障缴费 |
7,182.84 |
|
505 |
01 |
工资福利支出 |
15,712.56 |
301 |
12 |
其他社会保障缴费 |
15,712.56 |
|
505 |
01 |
工资福利支出 |
419,565.60 |
301 |
13 |
住房公积金 |
419,565.60 |
|
505 |
02 |
商品和服务支出 |
80,000.00 |
302 |
01 |
办公费 |
80,000.00 |
|
505 |
02 |
商品和服务支出 |
5,000.00 |
302 |
02 |
印刷费 |
5,000.00 |
|
505 |
02 |
商品和服务支出 |
40,000.00 |
302 |
05 |
水费 |
40,000.00 |
|
505 |
02 |
商品和服务支出 |
80,000.00 |
302 |
06 |
电费 |
80,000.00 |
|
505 |
02 |
商品和服务支出 |
40,000.00 |
302 |
07 |
邮电费 |
40,000.00 |
|
505 |
02 |
商品和服务支出 |
30,000.00 |
302 |
11 |
差旅费 |
30,000.00 |
|
505 |
02 |
商品和服务支出 |
150,000.00 |
302 |
13 |
维修（护）费 |
150,000.00 |
|
505 |
02 |
商品和服务支出 |
10,000.00 |
302 |
13 |
维修（护）费 |
10,000.00 |
|
505 |
02 |
商品和服务支出 |
35,000.00 |
302 |
16 |
培训费 |
35,000.00 |
|
505 |
02 |
商品和服务支出 |
10,000.00 |
302 |
17 |
公务接待费 |
10,000.00 |
|
505 |
02 |
商品和服务支出 |
100,000.00 |
302 |
26 |
劳务费 |
100,000.00 |
|
505 |
02 |
商品和服务支出 |
170,000.00 |
302 |
26 |
劳务费 |
170,000.00 |
|
505 |
02 |
商品和服务支出 |
52,368.24 |
302 |
28 |
工会经费 |
52,368.24 |
|
505 |
02 |
商品和服务支出 |
23,200.32 |
302 |
29 |
福利费 |
23,200.32 |
|
505 |
02 |
商品和服务支出 |
30,000.00 |
302 |
31 |
公务用车运行维护费 |
30,000.00 |
|
505 |
02 |
商品和服务支出 |
80,000.00 |
302 |
39 |
其他交通费用 |
80,000.00 |
|
505 |
02 |
商品和服务支出 |
100,000.00 |
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
100,000.00 |
|
505 |
02 |
商品和服务支出 |
320,000.00 |
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
320,000.00 |
|
506 |
01 |
资本性支出（一） |
20,000.00 |
310 |
02 |
办公设备购置 |
20,000.00 |
（七）部门政府性基金预算支出预算表
|
表7 |
|||||||
|
2021年州直部门政府性基金预算支出预算表 | |||||||
|
黔南州启航学校 |
元 | ||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
政府性基金预算支出 |
备注 | ||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
小计 |
本级支出 |
对下支出 |
|||||
|
合计 |
|||||||
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
||||||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
||||||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
||||||
（八）单位运转经费明细表
|
表8 |
|||
|
2021年州直机关（事业）单位运转经费明细表 | |||
|
黔南州启航学校 |
元 | ||
|
项目 |
科目编码 |
科目名称 |
预算安排数 |
|
** |
** |
** |
1 |
|
合计 |
660,000.00 | ||
|
办公费 |
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
80,000.00 |
|
办公设备购置 |
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
20,000.00 |
|
差旅费 |
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
30,000.00 |
|
电费 |
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
80,000.00 |
|
公务接待费 |
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
10,000.00 |
|
公务用车运行维护费 |
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
30,000.00 |
|
劳务费 |
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
100,000.00 |
|
培训费 |
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
35,000.00 |
|
其他交通费用 |
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
80,000.00 |
|
其他商品和服务支出 |
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
100,000.00 |
|
水费 |
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
40,000.00 |
|
维修（护）费 |
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
10,000.00 |
|
印刷费 |
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
5,000.00 |
|
邮电费 |
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
40,000.00 |
（九）部门预算批复总表
|
表9 |
|||||||||||||||||
|
2021年州直部门预算批复总表 | |||||||||||||||||
|
黔南州启航学校 |
单位:元 | ||||||||||||||||
|
项目 |
科目编码 |
科目名称 |
预算 安排数 |
扣除项目 |
代扣项目 |
暂扣项目 |
年初指标下达数 |
批复数 | |||||||||
|
小计 |
压缩6%行政经费用于教育精准扶贫工作 |
政务中心定额经费划转 |
匀东水电费 |
小计 |
工会费 |
离休人员医疗费 |
小计 |
奖励性绩效工资 |
年终一次性奖金 |
离休人员年终生活费 |
执勤津贴、卫生津贴等 | ||||||
|
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
13=1-2-6-9 |
14=1-2 |
|
合计 |
5,038,140.84 |
52,368.24 |
52,368.24 |
349,694.60 |
349,694.60 |
4,636,078.00 |
5,038,140.84 | ||||||||||
|
基本工资 |
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
1,160,016.00 |
1,160,016.00 |
1,160,016.00 | ||||||||||||
|
津贴补贴 |
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
714,180.00 |
714,180.00 |
714,180.00 | ||||||||||||
|
基础性绩效 |
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
491,172.00 |
491,172.00 |
491,172.00 | ||||||||||||
|
奖励性绩效 |
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
349,694.60 |
349,694.60 |
349,694.60 |
349,694.60 | |||||||||||
|
机关事业单位基本养老保险缴费 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
359,145.84 |
359,145.84 |
359,145.84 | ||||||||||||
|
职工基本医疗保险缴费 |
2101102 |
事业单位医疗 |
145,902.84 |
145,902.84 |
145,902.84 | ||||||||||||
|
其他社会保障缴费 |
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
7,182.84 |
7,182.84 |
7,182.84 | ||||||||||||
|
其他社会保障缴费 |
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
15,712.56 |
15,712.56 |
15,712.56 | ||||||||||||
|
住房公积金 |
2210201 |
住房公积金 |
419,565.60 |
419,565.60 |
419,565.60 | ||||||||||||
|
工会经费 |
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
52,368.24 |
52,368.24 |
52,368.24 |
52,368.24 | |||||||||||
|
福利费 |
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
23,200.32 |
23,200.32 |
23,200.32 | ||||||||||||
|
日常运行经费 |
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
660,000.00 |
660,000.00 |
660,000.00 | ||||||||||||
|
专项业务费 |
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
640,000.00 |
640,000.00 |
640,000.00 | ||||||||||||
（十）部门项目经费明细表
|
表10 |
||||
|
2021年州直机关（事业）单位项目经费明细表 | ||||
|
黔南州启航学校 |
元 | |||
|
项目分类 |
项目名称 |
科目编码 |
科目名称 |
预算安排数 |
|
** |
** |
** |
1 | |
|
合计 |
640,000.00 | |||
|
专项业务费 |
教育矫治活动（学生生活费） |
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
320,000.00 |
|
专项业务费 |
校舍安全管理 |
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
150,000.00 |
|
专项业务费 |
学生安全管理 |
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
170,000.00 |
(十一）部门整体支出绩效目标表
|
部门整体支出绩效目标表 | |||||||
|
表11 |
（2021年度） |
||||||
|
部门（单位）名称 |
黔南州启航学校 | ||||||
|
部门（单位）总体资金情况(万元)： |
资金总额(万元)： |
503.81 | |||||
|
基本支出 |
439.81 | ||||||
|
项目支出 |
64 | ||||||
|
其他资金 |
|||||||
|
部门（单位）职能概述 |
黔南州启航学校是一所育新工程专门教育学校，是义务教育的重要组成部分，负责教育、感化、挽救已满12周岁、不满18周岁的有严重不良行为的未成年人，预防未成年人违法犯罪，保障未成年人享有公平而有质量的教育，培养社会主义合格公民、构建和谐社会。 | ||||||
|
部门（单位）绩效目标 |
目标1：完成州委州政府及上级安排的其他工作 目标2：开展德育教育活动 目标3：做好家校共建工作 目标4：学生职业技能培训工作 目标5：做好学生心理健康教育工作 目标6：做好校园安全管理工作 目标7：开展好教学教研活动 目标8：做好教师继续教育培训工作 目标9：做好家访及跟踪帮教工作 目标10：开展艺术课程教学活动 目标11：做好校园建设工作 目标12：教学设施设备采购、维护 目标13：学生生活及医疗保障 目标14：公务车管理 目标15：做好党建工作 | ||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 | ||
|
产出 |
数量 |
开展项目个数：三 |
详见项目支出绩效目标申报表 |
||||
|
完成州委州政府及上级安排的其他工作 |
按时保质完成 |
||||||
|
开展主题教育活动 |
开展特色鲜明的主题教育活动，以活动为载体，加强对青少年学生的思想教育。 |
||||||
|
做好家校共建工作 |
做好日常家校沟通工作，维护好家校联系工作群；每学期至少开展1次家长讲座，对家长进行培训。 |
||||||
|
学生职业技能培训 |
对相应年龄段的学生开办计算机操作、平面设计、3D打印、美发、厨师、汽修、养殖等职业技能培训。 |
||||||
|
心理健康教育 |
做好学生日常心理健康教育教育工作以及心理咨询室设备升级维护等工作，掌握专业设备的使用方法，并能组织学生开展个人辅导或团体辅导，定期对学生进行心理健康教育辅导，引导学生心理健康发展。 |
||||||
|
校园安全管理 |
随时监测校舍安全，排除校园安全隐患，做好设施设备维护和维修；经常对学生进行生命、卫生、食品、防火等各种安全教育。 |
||||||
|
教学教研活动 |
开展教学示范课、公开课、校本研修、教学交流等多种教学教研活动，促进学校校本课程建设，大力提升学校办学水平。 |
||||||
|
教师继续教育 |
加强对教师继续教育的培训，人均培训达92学时以上，以提高教师队伍水平。 |
||||||
|
家访及跟踪帮教 |
利用假期对重点学生、结业学生进行家访，巩固学校教育转化成果。 |
||||||
|
艺术课程教学活动 |
开展艺术课程教学，开设书法、舞蹈、球类、魔方、吉他、声乐、管乐、象棋、绘画、剪纸、播音主持等兴趣小组， |
||||||
|
校园建设 |
校园文化墙、走廊文化、班级文化建设，每年采购适量图书，每学年开展5-8次艺体活动，做好校园绿化、美 |
||||||
|
教学设施设备采购、维护 |
教学辅助设备（教学多媒体、学生实训电脑、3D打印设备、教学用具）的采购、更换、维修，确保学生教学活动有序、高效开展。 |
||||||
|
学生生活及医疗保障 |
食堂采购新鲜食材，保证学生的日常生活质量，学生生病及时给予治疗，保障学生的身体健康，督促学生家长及时缴纳医保等。 |
||||||
|
公务车管理 |
管理好公务用车，严禁公车私用 |
||||||
|
党建工作 |
严格执行“三会一课”制度，加强党风廉政建设工作，规范化标准化发展党员，加强意识形态工作，有效促进党建带群团建。 |
||||||
|
质量 |
教育教学工作和党建等工作完成情况 |
优秀 |
|||||
|
时效 |
完成时间 |
2021年12月底前 |
|||||
|
成本 |
工资福利支出 |
366.26万元 |
|||||
|
商品服务支出 |
73.56万元 |
||||||
|
专项业务费 |
64万元 |
||||||
|
效益 |
社会效益 |
多渠道教育、感化、挽救有严重不良行为的未成年人，预防未成年人违法犯罪，使家庭和睦、社会稳定。 |
不断强化，稳步提升 |
||||
|
可持续影响 |
学生通过教育转化结业离校后，包管教师时时跟踪回访，巩固教育矫治成效 |
不断强化，长期影响 |
|||||
|
满意度 |
服务对象 满意度 |
家长对我校满意度 |
≧95% |
||||
|
学生对我校满意度 |
≧95% |
||||||
|
社会对我校满意度 |
≧95% |
||||||
|
州委州政府、州财政局、州政法委、州教育局对我校完成工作满意度 |
≧95% |
||||||
（十二）项目支出绩效目标表（专项业务费）
|
表12 |
|||||
|
项目支出绩效目标表 | |||||
|
（2021年度） | |||||
|
项目名称 |
专门教育校舍安全管理 | ||||
|
主管部门及代码 |
黔南州启航学校 |
实施单位 |
黔南州启航学校 | ||
|
资金来源 |
年度资金情况 | ||||
|
资金总额(万元)： |
15 | ||||
|
财政拨款 |
15 | ||||
|
其中：上级补助 |
|||||
|
本级安排 |
15 | ||||
|
其他资金 |
|||||
|
总体目标 |
年度目标 | ||||
|
目标1：校园文化建设 目标2：教学设备和生活设施维护 | |||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 |
|
产出 |
数量 |
校园文化建设 |
校园文化墙、走廊文化、班级文化、学校宣传制作等；校园花草树木绿化、美化、维护。 |
||
|
教学设备和生活设施维护 |
教学辅助设备（教学多媒体、学生实训电脑、3D打印设备、汽修设备、教学用具）和生活设施（校舍、电器、水电）的维修，确保学生生活、教学正常开展。 |
||||
|
质量 |
校舍安全管理完成情况 |
优秀 |
|||
|
时效 |
完成时间 |
2021年12月底前 |
|||
|
成本 |
专项业务费 |
15万 |
|||
|
效益 |
社会效益 |
校园温馨，师生愉悦，教学有序家长放心，促进学生健康成长。 |
常态化 |
||
|
可持续影响 |
校美灵魂净化，言善德艺双馨，促进学校教育、感化工作。 |
不断强化，长期影响 |
|||
|
满意度 |
服务对像满意度 |
家长对我校满意度 |
≧95% |
||
|
学生对我校满意度 |
≧95% |
||||
|
社会对我校满意度 |
≧95% |
||||
|
州委州政府、州财政局、州政法委、州教育局对我校完成工作满意度 |
≧95% |
||||
|
项目支出绩效目标表 | |||||
|
（2021年度） | |||||
|
项目名称 |
专门教育矫治活动（学生生活费） | ||||
|
主管部门及代码 |
黔南州启航学校 |
实施单位 |
黔南州启航学校 | ||
|
资金来源 |
年度资金情况 | ||||
|
资金总额(万元)： |
32 | ||||
|
财政拨款 |
32 | ||||
|
其中：上级补助 |
|||||
|
本级安排 |
32 | ||||
|
其他资金 |
|||||
|
总体目标 |
年度目标 | ||||
|
目标：学生生活保障 | |||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 |
|
产出 |
数量 |
保障学生生活 |
食堂采购新鲜食材，保质保量，不购买过期商品和变质食品，注意饮食卫生，疫情期间指导学生错峰有序就餐，保证≧110名学生生活质量和身体健康成长。 |
||
|
质量 |
学生生活保障完成情况 |
优秀 |
|||
|
时效 |
完成时间 |
2021年12月底前 |
|||
|
成本 |
专项业务费 |
32万元 |
|||
|
效益 |
社会效益 |
多渠道教育、感化、挽救有严重不良行为的未成年人，预防未成年人违法犯罪，使家庭和睦、社会稳定。 |
不断强化，稳步提升 |
||
|
可持续影响 |
提高学生在校生活质量，保障学生身体健康。 |
不断强化，稳步提升 |
|||
|
满意度 |
服务对像满意度 |
家长对我校满意度 |
≧95% |
||
|
学生对我校满意度 |
≧95% |
||||
|
社会对我校满意度 |
≧95% |
||||
|
州委州政府、州财政局、州政法委、州教育局对我校完成工作满意度 |
≧95% |
||||
|
项目支出绩效目标表 | |||||
|
（2021年度） | |||||
|
项目名称 |
专门教育学生安全管理 | ||||
|
主管部门及代码 |
黔南州启航学校 |
实施单位 |
黔南州启航学校 | ||
|
资金来源 |
年度资金情况 | ||||
|
资金总额(万元)： |
17 | ||||
|
财政拨款 |
17 | ||||
|
其中：上级补助 |
|||||
|
本级安排 |
17 | ||||
|
其他资金 |
|||||
|
总体目标 |
年度目标 | ||||
|
目标1：加强学校安全管理，确保校园安全零事故 目标2：校园封闭管理、监控正常使用，“三防”建设到位 | |||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 |
|
产出 |
数量 |
校园安全管理 |
1.安保人员24小时值班管理在校学生（包括周末、节假日），保证教学秩序； 2.加强对学校监控等设备设施维护，确保其正常可用。 |
||
|
质量 |
安全工作完成情况 |
优秀 |
|||
|
时效 |
完成时间 |
2021年12月底前 |
|||
|
成本 |
专项业务费 |
17万元 |
|||
|
效益 |
社会效益 |
多渠道教育、感化、挽救有严重不良行为的未成年人，预防未成年人违法犯罪，使家庭和睦、社会稳定。 |
不断强化，稳步提升 |
||
|
可持续影响 |
学生通过教育转化结业离校后，包管教师时时跟踪回访，巩固教育矫治成效 |
不断强化，长期影响 |
|||
|
满意度 |
服务对像满意度 |
家长对我校满意度 |
≧95% |
||
|
学生对我校满意度 |
≧95% |
||||
|
社会对我校满意度 |
≧95% |
||||
|
州委州政府、州财政局、州政法委、州教育局对我校完成工作满意度 |
≧95% |
||||
详见公开附件。
四、部门预算安排说明
（一）部门收支预算总体情况说明
2021年度我部门预算收入5,038,140.84元，支出5,038,140.84元，收支平衡；2020年度部门预算收入5,738,441.8元，支出5,738,441.8元，比上年减少700,300.96元，同比减少12.2%。其原因是:1.今年学生数比上年减少10人，生均经费和专项业务费相应减少；2.今年预算未包含年终一次性奖金和目标奖。
2021年部门收支总体情况说明表
|
公开单位：黔南州启航学校 单位：元 | |||||||||
|
收入 |
支出 |
||||||||
|
项目内容 |
2020年 |
2021年 |
减小 |
减少(%) |
2020年 |
2021年 |
减小 |
减少(%) |
变动原因 |
|
合计 |
5,738,441.8 |
5,038,140.84 |
700,300.96 |
12.20% |
5,738,441.8 |
5,038,140.84 |
700,300.96 |
12.20% |
1.学生人数减少;2.今年预算未包含奖金 |
|
人员经费 |
4,217,258.76 |
3,662,572.28 |
554,686.48 |
13.15% |
4,217,258.76 |
3,662,572.28 |
554,686.48 |
13.15% |
1.学生人数减少;2.今年预算未包含奖金 |
|
公用经费 |
851,183.04 |
735,568.56 |
115,614.48 |
13.58% |
851,183.04 |
735,568.56 |
115,614.48 |
13.58% |
1.学生人数减少;2.今年预算未包含奖金 |
|
项目经费 |
67,0000 |
640,000 |
30,000 |
4.48% |
67,0000 |
640,000 |
30,000 |
4.48% |
1.学生人数减少;2.今年预算未包含奖金 |
|
其他 |
|||||||||
（二）部门收入总体情况说明
2021年度部门预算收入为5,038,140.84元，2020年度部门预算收入为5,738,441.8元，比上年减少700,300.96元，同比减少12.2%，其原因是:1.今年学生数比上年减少10人，生均经费和专项业务费相应减少；2.今年预算未包含年终一次性奖金和目标奖。
注：我单位无非财政拨款收入。
（三）部门支出总体情况说明
2021年度部门预算支出为5,038,140.84元，2020年度部门预算支出为5,738,441.8元，比上年减少700,300.96元，同比减少12.2%，其原因是:1.今年学生数比上年减少10人，生均经费和专项业务费相应减少；2.今年预算未包含年终一次性奖金和目标奖。
按功能分类：教育支出4,090,631.16元,占总支出81.19%；社会保障预就业支出382,041.24元，占总支出7.58%；卫生健康支出145,902.84元，占总支出2.9%；住房保障支出支出419,565.6元，占总支出8.33%。
按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出3,662,572,28元，占总支出72.7%；商品服务支出735,568.56元，占总支出14.6%；项目支出640,000元，占总支出12.7%。
按政府预算支出经济分类科目：对事业单位经常性补助支出5,018,140.84元，占总支出的99.6%；对事业单位资本性补助支出20,000元，占总支出的0.4%.
（四）财政拨款收支总体情况
2021年度我部门预算财政拨款收入5,038,140.84元，支出5,038,140.84元，收支平衡；2020年度部门预算财政拨款收入5,738,441.8元，支出5,738,441.8元，比上年减少700,300.96元，同比减少12.2%，其原因是:1.今年学生数比上年减少10人，生均经费和专项业务费相应减少；2.今年预算未包含年终一次性奖金和目标奖。
单位：元
|
项目内容 |
2020年 |
2021年 |
减小 |
减少(%) |
2021年占总收入比(%) |
变动原因 |
|
合计 |
5,738,441.8 |
5,038,140.84 |
700,300.96 |
12.20% |
100% |
1.学生人数减少;2.今年预算未包含奖金 |
|
一般公共财政拨款收入 |
5,738,441.8 |
5,038,140.84 |
700,300.96 |
12.20% |
100% |
1.学生人数减少;2.今年预算未包含奖金 |
|
非财政拨款 收入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无预算安排 |
|
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无预算安排 |
（五）一般公共预算支出情况
2021年度部门预算一般公共预算支出5,038,140.84元，其中：其中：2050199其他教育管理事务支出4,090,631.16元；2080505机关事业单位养老保险缴费支出359,145.84元；2082701财政对失业保险基金的补助15,712.56元；2082702财政对工伤保险基金的补助7,182.84元；2101102事业单位医疗145,902.84元；2210201 住房公积金 419,565.6元。2020年度我部门预算一般公共预算支出5,738,441.8元，比上年减少700,300.96元，同比减少12.2%，其原因是:1.今年学生数比上年减少10人，生均经费和专项业务费相应减少；2.今年预算未包含年终一次性奖金和目标奖。
其中：2050199其他教育管理事务支出4,845,704.56元；，比上年减少755,073元，同比减少15.58%；2080505机关事业单位养老保险缴费支出338,579.52元，比上年增加2,0556.32元，同比增长6.07%；2082701财政对失业保险基金的补助14,813.16元；比上年增加899.4元，同比增长6.07%；2082702财政对工伤保险基金的补助6,771.36元,比上年增加411.48元，同比增长6.08%；2101102事业单位医疗137,547.96元,比上年增加8,354.88元，同比增长6.07%；2210201 住房公积金 395,025.24元,比上年增加24,540.36元，同比增长6.21%.
（六）一般公共预算基本支出情况（分人员经费和公用经费说明）
2021年度部门预算基本支出5,038,140.84元，其中：人员经费支出3,662,572.28元，公用经费支出1,375,568.56元。2020年度部门预算基本支出5,738,441.8元，比上年减少700,300.96元，同比减少12.2%，其原因是:1.今年学生数比上年减少10人，生均经费和专项业务费相应减少；2.今年预算未包含年终一次性奖金和目标奖。
其中：人员经费支出4,217,258.76元，比上年减少554,686.48元，同比减少13.15%；公用经费支出1,521,183.04元，比上年减少145,614.48元，同比减少9.6%。
2021年一般公共预算基本支出情况说明表
|
公开单位：黔南州启航学校 |
单位：元 | ||||||||
|
收入 |
支出 |
||||||||
|
项目内容 |
2020年 |
2021年 |
减少 |
减少(%) |
2020年 |
2021年 |
减少 |
减少(%) |
变动原因 |
|
合计 |
5,738,441.8 |
5,038,140.84 |
700,300.96 |
12.20% |
5,738,441.8 |
5,038,140.84 |
700,300.96 |
12.20% |
1.学生人数减少;2.今年预算未包含奖金 |
|
人员经费 |
4,217,258.76 |
3,662,572.28 |
554,686.48 |
13.15% |
4,217,258.76 |
3,662,572.28 |
554,686.48 |
13.15% |
1.学生人数减少;2.今年预算未包含奖金 |
|
公用经费 |
1,521,183.04 |
1,375,568.56 |
14,5614.48 |
9.57% |
1,521,183.04 |
1,375,568.56 |
14,5614.48 |
9.57% |
1.学生人数减少;2.今年预算未包含奖金 |
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（填报增加变动情况及变动原因，无变化也需填列与上年一致等字样）
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2021年部门三公经费预算公开表 | |||||
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公开单位：黔南州启航学校 单位：元 | |||||
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项目内容 |
2020年预算数 |
2021年预算数 |
增加 |
增长（%） |
增减变动原因 |
|
合计 |
10,000 |
10,000 |
0 |
0 |
与上年一致 |
|
因公出国（境）费用 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无预算安排 |
|
公务接待费 |
10,000 |
10,000 |
0 |
0 |
与上年一致 |
|
公务用车购置费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无预算安排 |
|
公务用车运行维护费 |
30,000 |
30,000 |
0 |
0 |
与上年一致 |
注：我部门公务用车保有量共1辆。
（八）政府性基金预算支出情况（单位需公开数字为“0”表）
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2021年政府性基金预算收支情况表 | ||
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公开单位：黔南州启航学校 单位：元 | ||
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2020年政府性基金收入预算数 |
2019年政府性基金支出预算数 |
备注 |
|
0 |
0 |
无预算安排 |
说明：2021年我部门（单位）没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况说明。
五、其他重要事项说明
1. 机关运行经费说明。
2021年公用经费1,375,568.56元,2021年公用经费1,521,183.04元,比上年减少145,614.48元,同比减少9.57%
2.政府采购情况
2021年预算采购办公设备20,000.00元。
3.国有资产占有使用情况（主要核查单位是否按要求说明）
2021年本部门国有资产总值983,810元。通用设备966，790元（其中公务用车1辆，价值179,800.00元）, 专用设备1,500元，家具、用具、装具15,520元。2020年国有资产633,670.00元。通用设备633,670.00元（其中公务车1辆，价值179,800.00元，比上年增加了350,140元，增长了55.26%，原因是添加了学校教学设备。
4.预算绩效管理情况。
2021年财政拨款预算纳入绩效目标管理，我部门（单位）2021年主要完成以下工作任务:
（1）完成州委州政府及上级安排的其他工作
（2）开展德育教育活动
（3）做好家校共建工作
（4）学生职业技能培训
（5）做好学生心理健康教育工作
（6）做好校园安全管理工作
（7）开展好教学教研活动
（8）做好教师继续教育培训工作
（9）做好家访及跟踪帮教工作
（10）开展艺术课程教学活动
（11）做好校园建设工作
（12）教学设施设备采购、维护
（13）学生生活及医疗保障
（14）公务车管理
（15）做好党建工作
15.做好党建工作等工作任务
其中，完成：1.专门教育校舍安全管理；2.专门教育学生安全管理；3.专门教育矫治活动项目（详见附表）
5.项目支出安排情况说明
2021年度我单位无项目预算支出，未编制绩效目标。
6.国有资本经营预算。
我单位无国有资本经营预算拨款。
7.专有名词解释。（至少三个）
必须对相应专有名词进行解释。
（1）“三公经费”：是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。”其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（2）部门运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、学生生活费、办公用水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（3）事业单位医疗：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
附件：1.
（2021年度）部门整体支出绩效目标表（启航学校）.xlsx
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