目录
一、贵州省黔南州启航学校概况
（一）主要职能
（二）机构设置及部门决算单位构成
二、贵州省黔南州启航学校2021年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔南州启航学校2021年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔南州启航学校2021年度收入支出决算总体情况说明
（二）贵州省黔南州启航学校2021年度收入决算情况说明
（三）贵州省黔南州启航学校2021年度支出决算情况说明
（四）贵州省黔南州启航学校2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）贵州省黔南州启航学校2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）贵州省黔南州启航学校2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）贵州省黔南州启航学校2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
（九）国有资本经营预算收入支出决算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
四、名词解释
一、贵州省黔南州启航学校概况
（一）主要职能
黔南州启航学校的招生对象是年满12周岁未满18岁的具有严重不良行为的未成年人，学校坚持“教育为本、立德树人”的教育宗旨，着眼于矫正学生不良行为习惯，消除不良心理隐患，使符合接受义务教育阶段学习条件的学生重返学校学习，让不具备继续接受义务教育阶段学习的学生掌握一定的职业技能，使他们能正常回归社会，是专门教育学校。
（二）机构设置及部门决算单位构成
黔南州启航学校内设５个科室：办公室、政教处、教务处、安全处、总务处。我单位是黔南州教育局主管下的州属学校，是财政全额拨款事业单位。从预算单位构成看，贵州省黔南州启航学校部门决算包括：本级决算
二、贵州省黔南州启航学校2021年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔南州启航学校2021年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔南州启航学校2021年度收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南州启航学校2021年度收支决算总计1,770.37万元，与2020年相比，增加1,128.53万元，增长175.83%。变动的主要原因是：(1.2021年增加了启航学校新校建设资金；2.增加了黔南州教育局拨安保、宿管人员工资。3.增加职工一年一薪晋级工资等人员经费。4.增加了生均经费拨款）。
（二）贵州省黔南州启航学校2021年度收入决算情况说明
本年收入合计1,726.50万元，其中：财政拨款收入1,686.95万元，占97.71%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款0.00万元，占0.00%；其他收入39.54万元，占2.29%。
（三）贵州省黔南州启航学校2021年度支出决算情况说明
本年支出合计1,744.03万元，其中：基本支出572.28万元，占32.81%；项目支出1,171.75万元，占67.19%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
（四）贵州省黔南州启航学校2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南州启航学校2021年度财政拨款收入决算总计1,719.71万元。与2020年相比，增加1,088.99万元，增长172.66%。变动的主要原因是：(1.2021年增加了启航学校新校建设资金；2.增加了职工一年一薪晋级工资等人员经费；3.增加了生均经费拨款。）。
（五）贵州省黔南州启航学校2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
贵州省黔南州启航学校2021年度一般公共预算财政拨款支出1,708.58万元，占本年支出合计的97.97%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,110.61万元，增长185.73%。变动的主要原因是：(1.2021年增加了启航学校新校建设资金；2.增加了职工一年一薪晋级工资等人员经费；3.增加了生均经费拨款支出。）。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省黔南州启航学校2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出科目（类）支出1613.88万元，占94.46%；社会保障和就业支出科目（类）支出41.31万元，占2.42%；卫生健康支出科目（类）支出14.12万元，占0.82%；住房保障支出科目（类）支出39.26万元，占2.3%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省黔南州启航学校2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为503.81万元，支出决算为1,708.58万元，完成当年预算的339.13%。决算数大于预算数的主要原因是：(1.2021年增加了启航学校新校建设资金；2.增加职工一年一薪晋级工资；3.增加了生均经费拨款支出）。其中：
（1）教育支出科目（类）教育管理事务支出科目（款）其他教育管理事务支出科目（项）。当年预算为409.06万元，支出决算为507.6万元，完成当年预算的1.24%。决算数大于预算数的主要原因是：(增加了职工一年一薪晋级工资等人员经费）。
（2）教育支出科目（类）普通教育科目（款）小学教育科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为8.52万元，决算数大于预算数的主要原因是：(增加了生均经费拨款支出）
（3）教育支出科目（类）普通教育科目（款）其他普通教育科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为1007.63万元，决算数大于预算数的主要原因是：(1.增加了学校新校建设经费支出；2.增加了城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助支出。）。
（4）教育支出科目（类）教育费附加安排的支出科目（款）其他教育费附加安排的支出（项）。当年预算为0万元，支出决算为2.13万元。决算数大于预算数的主要原因是：(增加了生均经费拨款支出）。
（5）教育支出科目（类）其他教育支出科目（款）其他教育支出科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为88万元，决算数大于预算数的主要原因是：(1.增加了新校建设经费支出；2.上年结转支出）。
（6）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。当年预算为35.91万元，支出决算为33.85万元，完成当年预算的94.26%。决算数小于预算数的主要原因是：(有2人辞职）。
（7）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。当年预算为0万元，支出决算为5.18万元，决算数大于预算数的主要原因是：(有2人辞职，缴纳辞职人员职业年金。）。
（8）卫生健康支出科目（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。当年预算为14.59万元，支出决算为14.12万元，完成当年预算的96.78%。决算数小于预算数的主要原因是：(有2人辞职）。
(9)住房保障支出科目（类）住房改革支出科目（款）住房公积金科目（项）。当年预算为41.96万元，支出决算为39.26万元，完成当年预算的93.57%。决算数小于预算数的主要原因是：(有2人辞职）。
（六）贵州省黔南州启航学校2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔南州启航学校2021年度一般公共预算财政拨款基本支出548.95万元，其中：人员经费469.98万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费等；公用经费78.97万元，主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、劳务费、公务车运行维护费、福利费、其他交通费、办公设备购置费等。
（七）贵州省黔南州启航学校2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算2.97万元，比上年增加1.45万元，增长95.57%，增加原因是：(2020年因为疫情外出家访工作大大减少，2021年增加了对学生的家访导致公务车运行维护费增加）。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少0.00万元，降低0.00%，减少原因是：(差异原因）；公务用车购置及运行维护费支出2.97万元，占“三公”经费支出总额的100.00%，比上年增加1.66万元，增长127.52%，增加原因是：(2020年因为疫情外出家访工作大大减少，2021年增加了对学生的家访导致公务车运行维护费增加）；公务接待费支出0.00万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少0.21万元，降低100.00%，减少原因是：(2021年没有公务接待）。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出0.00万元。贵州省黔南州启航学校全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：(具体开支内容）。
（2）公务用车购置及运行维护费2.97万元,其中，公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费2.97万元。主要用于：公务车燃油费、保险费、维修费、过停费等。2021年，单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。
（3）公务接待费0.00万元。其中，国内公务接待支出0.00万元，主要是：(具体开支内容）。贵州省黔南州启航学校2021年国内公务接待0批次，0人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省黔南州启航学校2021年政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。(无此项支出）
（九）国有资本经营预算收入支出决算情况说明
贵州省黔南州启航学校2021年国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。(无此项支出）
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2021年贵州省黔南州启航学校机关运行经费支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，降低0.00%，(无此项支出）。
2.政府采购支出情况。
2021年我单位政府采购支出总额4.47万元，其中：政府采购货物支出4.47万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
3.国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，我单位共有车辆1.00辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要用途是：学校应急、办公用车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4.预算绩效管理情况说明（单位二选一）
情况二：适用于2021年有项目的单位
根据预算绩效管理的要求，我单位开展了2021年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标（含州委州政府及上级主管部门安排的工作任务），结合2021年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评。同时，根据《项目支出绩效目标表》设定的绩效目标，结合项目实施情况，对州本级及上级项目资金从预算执行情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评。其中2021年可公开项目共计4个，涉及资金64万元（其中，州本级资金64万元），我单位从预算执行情况、项目实施情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评，项目支出绩效自评表详见附表。
四、名词解释
（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
（八）结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（十一）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
（十二）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十三）对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
（十四）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费，按规定保留的公务用车产生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十五）机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费等费用。
（十六）教育支出（类）教育管理事务支出（款）其他教育管理事务支出（项）：指除了行政运行、一般行政管理事务、机关服务等项目以处的其他用于教育管理事务方面的支出（包括工资支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出等）。。
（十七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
（十八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。）
附件：
4.黔南州启航学校2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（与预算对比） .xlsx
黔南州启航学校
2022年7月20日
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