一、目录
1、目录；
2、部门概括；
3、部门预算公开报表及预算安排情况说明；
4、其他重要事项说明；
二、部门概况
1、部门主要职能：
学校根据黔南编[2013]21号文件，主要设5个内设机构，分别为办公室、教务处、政教处、总务处和教育科研处。学校主要是对残疾青少年实施中学阶段的教育及职业教育，以及对残疾青少年实施听力、视力、智力教育和康复训练。
2、部门预算单位构成：黔南州特殊教育学校，是一所财政全额拨款事业单位，上级主管部门为黔南布依族苗族自治州教育局。
3、部门人员构成：
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单位名称 |
编制数 |
实有人数 | |||
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小计 |
行政人数 |
事业人数 |
离退休人数 | ||
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黔南州特殊教育学校 |
31人 |
41人 |
0人 |
30人 |
11人 |
三、部门预算公开报表及预算安排说明
2018年初部门预算公开共含7张报表。
（一）部门收支预算总体情况说明
2018年度我部门预算收入5066264元，支出5066264元，收支平衡；2017年度部门预算收入4760632元，支出4760632元，比上年增加305632元，同比增加6.42%。其原因是:根据新的工资标准教职工的工资增加，以及学校学生人数增加所引起的相关费用的增加。
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2018年部门收支总体情况说明 | |||||||||
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公开单位：黔南州特殊教育学校 单位：万元 | |||||||||
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收入 |
支出 |
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项目内容 |
2017 |
2018 |
增加 |
增长（%） |
2017 |
2018 |
增加 |
增长（%） |
变动原因 |
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合计 |
476.06 |
506.62 |
30.56 |
6.42 |
476.06 |
506.62 |
30.56 |
6.42 |
根据新的工资标准教职工的工资增加，以及学校学生人数增加所引起的相关费用的增加 |
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人员经费 |
401.01 |
420.43 |
19.42 |
4.84 |
401.01 |
420.43 |
19.42 |
4.84 |
根据新的工资标准教职工的工资增加 |
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公用经费 |
7.05 |
86.19 |
79.14 |
1122.55 |
7.05 |
86.19 |
79.14 |
1122.55 |
2017年把定额公用经费单独列为项目经费，2018年全部列为公用经费 |
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项目经费 |
68 |
0 |
-68 |
-100 |
68 |
0 |
-68 |
-100 |
2017年把定额公用经费单独列为项目经费，2018年全部列为公用经费 |
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其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无此经费安排 |
（二）部门收入总体情况说明
2018年度部门预算收入为5066264元，2017年度部门预算收入为4760632 元，比上年增加305632元，同比增长6.42%，其原因是:根据新的工资标准教职工的工资增加，以及学校学生人数增加所引起的相关费用的增加。
其中：公共预算财政预算收入5066264元，占总收入89.54%；非财政拨款收入（社会保险基金统筹收入）591704元，占总收入10.46%。
（三）部门支出总体情况说明
2018年度部门预算支出为5066264元，2017年度部门预算支出为4760632 元，比上年增加305632元，同比增长6.42%，其原因是:根据新的工资标准教职工的工资增加，以及学校学生人数增加所引起的相关费用的增加。
按功能分类：教育支出4020839元，占总支出79.36%；社会保障预就业支出483201元，占总支出9.54%；医疗卫生与计划生育支出133603元，占总支出2.64%；住房保障支出支出428621元，占总支出8.46%。
按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出3927868元，占总支出77.53%；商品服务支出861924元，占总支出17.01%；对个人和家庭补助支出276472元，占总支出5.46%。
按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出108928元，占总支出的2.15%；对事业单位经营性补助4680864元，占总支出的92.39%；对个人和家庭的补助276472元，占总支出的5.46%。
（四）“三公”经费预算情况
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2018年部门三公经费预算公开表 | |||||
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公开单位：黔南州特殊教育学校 单位：万元 | |||||
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项目内容 |
2017年预算数 |
2018年预算数 |
增加 |
增长（%） |
增减变动原因 |
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合计 |
5 |
5 |
0 |
0 |
与上年一致 |
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因公出国（境）费用 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无此经费安排 |
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公务接待费 |
1 |
1 |
0 |
0 |
与上年一致 |
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公务用车购置费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无此经费安排 |
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公务用车运行维护费 |
4 |
4 |
0 |
0 |
与上年一致 |
注：我部门公务用车保有量共1辆。
（五）政府性基金预算支出情况
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2018年政府性基金预算收支情况表 | ||
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公开单位：黔南州特殊教育学校 单位：万元 | ||
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2018年政府性基金收入预算数 |
2018年政府性基金支出预算数 |
备注 |
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0 |
0 |
无此经费安排 |
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0 |
0 |
无此经费安排 |
说明：2018年我部门（单位）没有政府性基金安排的支出。
四、其他重要事项说明
1.机关运行经费说明
2018年我单位事业定额公用经费共计774000元，按部门经济科目分类，其中水费28000元，占公用经费支出3.62%；邮电费15000元，占公用经费支出1.94%；办公费175000元，占公用经费支出22.61%；公务接待费10000元，占公用经费支出1.29%；劳务费200000元，占公用经费支出25.84%；公务用车运行维护费40000元，占公用经费支出5.17%；会议费30000元，占公用经费支出3.88%；差旅费50000元，占公用经费支出6.46%；电费56000元，占公用经费支出7.23%；租赁费40000元，占公用经费支出5.17%；维修（护）费100000元，占公用经费支出12.92%；培训费20000元，占公用经费支出2.58%；印刷费10000元，占公用经费支出1.29%。按政府经济科目分类为商品和服务支出774000元。
2政府采购情况
2018年无采购情况。
3.国有资产占有使用情况
我单位截止2017年12月31日固定资产总值为2081873.99元，其中：土地、房屋及构筑物952995.02元，通用设备761778.00元，专用设备130978.00元，以及家具、用具、装具及动植物236086.97元。
4.项目支出安排情况说明
2018年无项目支出。
5.预算绩效管理信息
2018年需公开本部门单位预算绩效管理目标。
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序号 |
事项 |
备注 | |
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一、 |
2018年预算绩效目标 | ||
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预算绩效目标 |
1.严格控制“三公”经费，压缩会议费等支出，发挥预算资金使用效益 |
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相关绩效指标 |
全面贯彻党的教育方针，依法办学，稳中求进、创新思路，加强管理、提高教师教育水平，优化教学过程，提高教学效益，注重学生安全管理。力争特殊学生入学率达到95%以上，创办和谐的领导放心，家长满意、学生快乐的黔南州特殊教育学校. | |
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相关绩效目标说明： | |||
6.部分专有名词解释
1.公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。
2.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.“三公经费”：是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。”其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
黔南州特殊教育学校
2018年3月12日
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