一、目录
（一）目录
（二）部门概况
（三）2017年度部门决算公开报表
（四）2017年度部门决算情况说明
（五）名词解释
二、黔南州特殊教育学校概况
（一）主要职能
黔南州特殊教育学校成立于2009年8月，位于都匀市甘塘镇，由黔南州教育局主管。是一所融“初中到高中六年教育、职业技能教育、特教科研、康复训练”为一体的高标准寄宿制综合型特殊教育学校。学校对残疾少年儿童实施中学阶段的教育，以及听力、视力、口语、智力残疾少年儿童教育和康复训练。学校秉承“人道、廉洁、服务、奉献”的办学宗旨，以“补偿缺陷、促进成长、学会生存、适应社会”为办学目标，不断探索“教育、康复、职业技能培训”一体化的办学模式，注重学生的潜能开发和功能补偿，传授必要的职业教育内容，强化生活技能和社会适应能力培养，使学生能拥有积极健康的心态和一定的生活技能，融入主流社会。
（二）机构设置及部门决算单位构成
学校根据黔南编[2013]21号文件，主要设5个内设机构，分别为办公室、教务处、政教处、总务处和教育科研处，无下属单位。部门预算单位构成：黔南州特殊教育学校部门决算包括：本级决算。
三、黔南州特殊教育学校2017年度部门决算公开报表
|
表1 收入支出决算总表 | |||||||||
|
公开01表 | |||||||||
|
编制单位：黔南州特殊教育学校 |
金额单位：万元 | ||||||||
|
收入 |
支出 | ||||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 | ||||
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 | ||||||
|
一、财政拨款收入 |
1 |
705.26 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
128.39 | ||||
|
二、上级补助收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 | ||||
|
三、事业收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
31 |
0.00 | ||||
|
四、经营收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
32 |
0.00 | ||||
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
33 |
493.00 | ||||
|
六、其他收入 |
6 |
72.23 |
六、科学技术支出 |
34 |
0.00 | ||||
|
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
35 |
0.00 | ||||||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
36 |
48.90 | ||||||
|
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
37 |
13.56 | ||||||
|
10 |
十、节能环保支出 |
38 |
0.00 | ||||||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
39 |
0.00 | ||||||
|
12 |
十二、农林水支出 |
40 |
0.00 | ||||||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
41 |
0.00 | ||||||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
0.00 | ||||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
43 |
0.00 | ||||||
|
16 |
十六、金融支出 |
44 |
0.00 | ||||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0.00 | ||||||
|
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
46 |
0.00 | ||||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
47 |
41.84 | ||||||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
0.00 | ||||||
|
21 |
二十一、其他支出 |
49 |
0.00 | ||||||
|
22 |
二十二、债务还本支出 |
50 |
0.00 | ||||||
|
23 |
二十三、债务付息支出 |
51 |
0.00 | ||||||
|
本年收入合计 |
24 |
777.49 |
本年支出合计 |
52 |
725.69 | ||||
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
53 |
0.00 | ||||
|
年初结转和结余 |
26 |
9.79 |
年末结转和结余 |
54 |
61.60 | ||||
|
27 |
55 |
||||||||
|
合计 |
28 |
787.28 |
合计 |
56 |
787.28 | ||||
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||
|
表2 收入决算表 |
|||||||||
|
公开02表 |
|||||||||
|
编制单位：黔南州特殊教育学校 |
金额单位：万元 |
||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
|
合计 |
777.49 |
705.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
72.23 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
118.60 |
118.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
118.60 |
118.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
118.60 |
118.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
205 |
教育支出 |
552.17 |
479.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
72.23 |
|
|
20502 |
普通教育 |
79.81 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
64.81 |
|
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
79.81 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
64.81 |
|
|
20503 |
职业教育 |
2.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.50 |
|
|
2050399 |
其他职业教育支出 |
2.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.50 |
|
|
20507 |
特殊教育 |
464.94 |
464.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2050701 |
特殊学校教育 |
464.94 |
464.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
4.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.92 |
|
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
4.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.92 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
49.72 |
49.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
45.20 |
45.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
45.20 |
45.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
4.52 |
4.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助★ |
2.26 |
2.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
1.13 |
1.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
1.13 |
1.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
13.56 |
13.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
13.56 |
13.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗★ |
13.56 |
13.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
43.44 |
43.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
43.44 |
43.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
43.44 |
43.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||
|
表3 支出决算表 |
||||||||||
|
公开03表 |
||||||||||
|
编制单位：黔南州特殊教育学校 |
金额单位：万元 |
|||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
合计 |
725.69 |
725.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
128.39 |
128.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
128.39 |
128.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
128.39 |
128.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
205 |
教育支出 |
493.00 |
493.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20502 |
普通教育 |
41.32 |
41.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
41.32 |
41.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20507 |
特殊教育 |
451.68 |
451.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050701 |
特殊学校教育 |
451.68 |
451.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
48.90 |
48.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
44.86 |
44.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
44.86 |
44.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
4.04 |
4.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助★ |
1.80 |
1.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
1.12 |
1.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
1.12 |
1.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
13.56 |
13.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
13.56 |
13.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101102 |
事业单位医疗★ |
13.56 |
13.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
41.84 |
41.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
41.84 |
41.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
41.84 |
41.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||||
|
表4 财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||||||
|
公开04表 | ||||||||||||||
|
编制单位：黔南州特殊教育学校 |
金额单位：万元 | |||||||||||||
|
收入 |
支出 | |||||||||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 | |||||||
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
3 |
4 | |||||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
705.26 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
128.39 |
128.39 |
0.00 | |||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
3 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
4 |
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
5 |
五、教育支出 |
34 |
466.68 |
466.68 |
0.00 | |||||||||
|
6 |
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
37 |
48.90 |
48.90 |
0.00 | |||||||||
|
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
13.56 |
13.56 |
0.00 | |||||||||
|
10 |
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
12 |
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
16 |
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
48 |
41.84 |
41.84 |
0.00 | |||||||||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
21 |
二十一、其他支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
22 |
二十二、债务还本支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
23 |
二十三、债务付息支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
本年收入合计 |
24 |
705.26 |
本年支出合计 |
53 |
699.37 |
699.37 |
0.00 | |||||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
9.79 |
年末结转和结余 |
54 |
15.69 |
15.69 |
0.00 | |||||||
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
9.79 |
55 |
|||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
56 |
|||||||||||
|
28 |
57 |
|||||||||||||
|
合计 |
29 |
715.06 |
合计 |
58 |
715.06 |
715.06 |
0.00 | |||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||||||||
|
表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||||
|
公开05表 |
|||||||
|
编制单位：黔南州特殊教育学校 |
金额单位：万元 |
||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||
|
合计 |
699.37 |
699.37 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
128.39 |
128.39 |
0.00 |
|||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
128.39 |
128.39 |
0.00 |
|||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
128.39 |
128.39 |
0.00 |
|||
|
205 |
教育支出 |
466.68 |
466.68 |
0.00 |
|||
|
20502 |
普通教育 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
|||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
|||
|
20507 |
特殊教育 |
451.68 |
451.68 |
0.00 |
|||
|
2050701 |
特殊学校教育 |
451.68 |
451.68 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
48.90 |
48.90 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
44.86 |
44.86 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
44.86 |
44.86 |
0.00 |
|||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
4.04 |
4.04 |
0.00 |
|||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助★ |
1.80 |
1.80 |
0.00 |
|||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
1.12 |
1.12 |
0.00 |
|||
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
1.12 |
1.12 |
0.00 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
13.56 |
13.56 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
13.56 |
13.56 |
0.00 |
|||
|
2101102 |
事业单位医疗★ |
13.56 |
13.56 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
41.84 |
41.84 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
41.84 |
41.84 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
41.84 |
41.84 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
|||||||
|
附表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||||||||||||
|
公开06表 |
|||||||||||||||
|
部门：黔南州特殊教育学校 |
金额单位：万元 |
||||||||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|||||||
|
301 |
工资福利支出 |
529.62 |
302 |
商品和服务支出 |
82.31 |
310 |
其他资本性支出 |
4.42 |
|||||||
|
30101 |
基本工资 |
146.81 |
30201 |
办公费 |
16.21 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
78.51 |
30202 |
印刷费 |
0.02 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|||||||
|
30103 |
奖金 |
131.72 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
4.42 |
|||||||
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
17.60 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|||||||
|
30106 |
伙食补助费 |
8.03 |
30205 |
水费 |
3.07 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|||||||
|
30107 |
绩效工资 |
102.10 |
30206 |
电费 |
4.90 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
44.86 |
30207 |
邮电费 |
3.66 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
83.02 |
30211 |
差旅费 |
1.54 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|||||||
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|||||||
|
30302 |
退休费 |
21.28 |
30213 |
维修(护)费 |
21.19 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|||||||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
3.63 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|||||||
|
30304 |
抚恤金 |
9.96 |
30215 |
会议费 |
0.26 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|||||||
|
30305 |
生活补助 |
1.58 |
30216 |
培训费 |
1.03 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|||||||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|||||||
|
30307 |
医疗费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|||||||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|||||||
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|||||||
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
11.67 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|||||||
|
30311 |
住房公积金 |
49.61 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|||||||
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
4.40 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|||||||
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
2.73 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|||||||
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.11 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|||||||
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|||||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.59 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
||||||||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
4.89 |
|||||||||||||
|
人员经费合计 |
612.64 |
公用经费合计 |
86.73 |
||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||||||||||||
|
表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||
|
公开07表 | ||||||
|
编制单位：黔南州特殊教育学校 |
金额单位：万元 | |||||
|
项目内容 |
2016年决算数 |
2017年决算数 |
2017年比2016年变动额 |
2017年比2016年增长% |
增减变动原因 | |
|
一、“三公”经费支出 |
3.70 |
3.11 |
-0.59 |
-16.01 |
厉行节约,减少开支,严控“三公”经费 | |
|
1.因公出国（境）费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
无此项经费安排 | |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3.07 |
3.11 |
0.04 |
1.44 |
学校距离上级部门较远，办理公务燃油费增加 | |
|
（1）公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
无此项经费安排 | |
|
（2）公务用车运行维护费 |
3.07 |
3.11 |
0.04 |
1.44 |
学校离上级部门较远，办理业务路程较远，费用有所增加 | |
|
3.公务接待费 |
0.64 |
0.00 |
-0.64 |
-100.00 |
本年度无公务接待活动 | |
|
（1）国内接待费 |
0.64 |
0.00 |
-0.64 |
-100.00 |
本年度无公务接待活动 | |
|
其中：外事接待费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
无此项经费安排 | |
|
（2）国（境）外接待费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
无此项经费安排 | |
|
二、相关统计数 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
无此项经费安排 | |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
无此项经费安排 | |
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
无此项经费安排 | |
|
3.公务用车购置数（辆） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
无此项经费安排 | |
|
4.公务用车保有量（辆） |
1 |
1 |
0 |
0.00 |
无此项经费安排 | |
|
5.国内公务接待批次（个） |
30 |
0 |
-30 |
-100.00 |
本年度无公务接待活动 | |
|
其中：外事接待批次（个） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
无此项经费安排 | |
|
6.国内公务接待人次（人） |
220 |
0 |
-220 |
-100.00 |
本年度无公务接待活动 | |
|
其中：外事接待人次（人） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
无此项经费安排 | |
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
无此项经费安排 | |
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
无此项经费安排 | |
|
表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||||||
|
公开08表 |
|||||||||||||
|
编制单位：黔南州特殊教育学校 |
金额单位：万元 |
||||||||||||
|
项目 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||
|
合计 |
|||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
|||||||||||||
四 、黔南州特殊教育学校2017年度部门决算情况说明
（一）黔南州特殊教育学校2017年度收入支出决算总体情况说明
黔南州特殊教育学校2017年度收支决算总计787.28万元，与2016年相比，增加214.5万元，增长37.45%。变动的主要原因是：一是，本年度学校学生人数增加相关经费支出变大；二是，本年度职工人数增加；三是，包含2016年、2017年目标考核的补差和工资调标。
（二）黔南州特殊教育学校2017年度收入决算情况说明
本年收入合计777.49万元，其中：财政拨款收入705.26万元，占90.71%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入72.23万元，占9.29%。
（三）黔南州特殊教育学校2017年度支出决算情况说明
本年支出合计725.69万元，其中：基本支出725.69万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）黔南州特殊教育学校2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
黔南州特殊教育学校2017年度财政拨款收入决算总计715.06万元。与2016年相比，增加196.56万元，增长37.91%。变动的主要原因是：一是，本年度学校学生人数增加相关经费支出变大；二是，本年度职工人数增加；三是，包含2016年、2017年目标考核的补差和工资调标。
（五）黔南州特殊教育学校2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共财政拨款支出决算总体情况
黔南州特殊教育学校2017年度一般公共预算财政拨款支出699.37万元，占本年支出合计的96.37%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加253.13万元，增长56.73%。变动的主要原因是：本年度学校学生人数和职工人数增加和2016年、2017年目标考核的补差和工资调标，以及上年奖励性绩效工资。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
黔南州特殊教育学校2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面其他一般公共服务支出（2019999）支出128.39万元，占18.36%；其他普通教育支出（2050299）支出15万元，占2.15%； 特殊学校教育（2050701）支出451.68万元，占64.58%；机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出44.86万元，占6.41%；财政对失业保险基金的补助（2082701）支出1.80万元，占0.26%；财政对工伤保险基金的补助（2082702）支出1.12万元，占0.16%；财政对生育保险基金的补助（2082703）支出1.12万元，占0.16%；事业单位医疗（2101102）支出13.56万元，占1.94%；住房公积金（2210201）支出41.84万元，占5.98%。。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
黔南州特殊教育学校2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为476.06万元，支出决算为699.37万元，完成当年预算的146.91%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度学校学生人数和职工人数增加和2016年目标考核的补差、2017年目标考核和工资调标，以及上年奖励性绩效工资。其中：
（1）一般公共服务支出。当年预算为0万元，支出决算为128.39万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：2017年目标考核奖没有做预算；2016年目标考核的补差和工资调标。
（2）教育支出。当年预算为375.33万元，支出决算为466.68万元，完成当年预算的124.34%。决算数大于预算数的主要原因是：学生人数和职工人数增加工资调标。
（3）社会保障和就业支出。当年预算为46.42万元，支出决算为48.90万元，完成当年预算的105.34%。决算数大于预算数的主要原因是：新调入1名人员和工资调标。
（4）医疗卫生与计划生育支出。当年预算为126.61万元，支出决算为135.60万元，完成当年预算的107.10%。决算数大于预算数的主要原因是：新调入1名人员和工资调标。
（5）住房保障支出。当年预算为41.65万元，支出决算为41.84万元，完成当年预算的100.46%。决算数大于预算数的主要原因是：新调入1名人员。
（六）黔南州特殊教育学校2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
黔南州特殊教育学校2017年度一般公共预算财政拨款基本支出699.37万元，其中：人员经费612.64万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费86.73万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。
（七）黔南州特殊教育学校2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算3.11万元，，比上年减少0.59万元，降低16.01%，减少原因是：厉行节约,减少开支,严控“三公”经费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是：无人员出国；公务用车购置及运行维护费支出3.11万元，占100%，比上年增加0.04万元，增加1.44%，增加原因是：学校距离上级部门较远，办理公务燃油费增加；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0.64万元，降低100%，减少原因是：本年度无公务接待活动。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出0万元。黔南州特殊教育学校全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费3.11万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3.11万元。主要用于：车辆保险费、加油费、过路费等。2017年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
（3）公务接待费0万元。本年度无公务接待。
国内公务接待支出0万元。黔南州特殊教育学校2017年国内公务接待0批次，0人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
黔南州特殊教育学校2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。
（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2017年黔南州特殊教育学校机关运行经费支出0万元，比2016年降低0万元，0%。
2、政府采购支出情况。
2017年我单位政府采购支出总额4.42万元，其中：政府采购货物支出4.42万元、占政府采购支出总额的100%。
3、国有资产占用情况。
截至2017年12月31日，我单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4、预算绩效管理工作开展情况
我单位2017年严格执行财务管理制度，充分发挥监管职能，按照预算安排，加强预算执行的约束力，调整支出结构，优化资源配置，勤俭节约、杜绝浪费；严格控制“三公”经费，压缩会议费等支出，发挥预算资金使用效益。规范我单位的财务制度，规范财务的报销的审批程序，进一步强化财政收支管理，不断提高预算管理水平，确保收支平衡。
五、名词解释
（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
黔南州特殊教育学校
2018年7月27日
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