一、目录

1.目录；

2.部门概括；

3.部门预算公开报表；

4.部门预算安排情况说明；

5.其他重要事项说明；

二、部门概况

1.部门主要职能：

学校根据黔南编[2013]21号文件，主要设5个内设机构，分别为办公室、教务处、政教处、总务处和教育科研处。学校主要是对残疾青少年实施中学阶段的教育及职业教育，以及对残疾青少年实施听力、视力、智力教育和康复训练。

2.部门预算单位构成：黔南州特殊教育学校，是一所财政全额拨款事业单位，上级主管部门为黔南布依族苗族自治州教育局。

3.部门人员构成： 

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2020年初部门预算公开共含10张报表

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门政府性基金预算支出预算表

（八）单位运转经费明细表

（九）部门预算批复总表

（十）部门项目经费明细表

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2020年度我部门预算收入4497151.90元，支出4497151.90元，收支平衡；2019年度部门预算收入4446996.00元，支出4446996.00元，比上年增加50155.90元，同比增长1.13%。其原因是：在职人员调整薪级工资，2020年人员经费支出增加。

（二）部门收入总体情况说明

2020年度部门预算收入为4497151.90元，2019年度部门预算收入为4446996.00元，比上年增加50155.90元，同比增长增长1.13%，其原因是:在职人员调整薪级工资，2020年人员经费支出增加。

2020年部门收支总体情况说明

注：我单位无非财政拨款收入。

（三）部门支出总体情况说明

2020年度部门预算支出为4497151.90元，2019年度部门预算支出为4446996.00元，比上年增加50155.90元，同比增长增长1.13%，其原因是:在职人员调整薪级工资，2020年人员经费支出增加。

按功能分类：教育支出3472729.30元，占总支出77.22%；社会保障预就业支出412179.36元，占总支出9.17%；医疗卫生与计划生育支出157413.36元，占总支出3.50%；住房保障支出支出454829.88元，占总支出10.11%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出4137028.10元，占总支出91.99%；商品服务支出101911.80元，占总支出2.27%；对个人和家庭补助支出258212.00元，占总支出5.74%。

按政府预算支出经济分类科目：对事业单位经常性补助4238939.90元，占总支出的94.26%；对个人和家庭的补助258212.00元，占总支出的5.74%。

（四）财政拨款收支总体情况

2020年度我部门预算财政拨款收入4497151.90元，支出4497151.90元，收支平衡；2019年度部门预算财政拨款收入4446996.00元，比上年增加50155.90元，同比增长增长1.13%，其原因是:在职人员调整薪级工资，2020年人员经费支出增加。

      单位：元

（五）一般公共预算支出情况

2020年度部门预算一般公共预算支出4497151.90元，其中：2050701（特殊学校教育）3472729.30元；2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）387477.84元；2082701（财政对失业保险基金的补助）16951.92元；2082702（财政对工伤保险基金的补助）7749.6元；2101102（事业单位医疗）157413.36元；2210201（住房公积金）454829.88元。2019年度我部门预算一般公共预算支出4446996.00元，比上年增加50155.90元，同比增长1.13%，其原因是:在职人员调整薪级工资，2020年人员经费支出增加。其中：2050701（特殊学校教育）3472729.30元，比上年增加47115.28元，同比增长1.38%；2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）387477.84元，比上年减少48439.20元，同比减少11.11%；2082701（财政对失业保险基金的补助）16951.92元，比上年增加1694.64元，同比增加11.11%；2082702（财政对工伤保险基金的补助）7749.6元，比上年减少3148.56元，同比减少28.89%；2101102（事业单位医疗）157413.36元，比上年增加26638.2元，同比增加20.37%；2210201（住房公积金）454829.88元，比上年增加37194.12元，同比增长8.91%。

（六）一般公共预算基本支出情况

2020年度部门预算基本支出4497151.90元，其中：人员经费支出4395240.10元，公用经费支出101911.80元。2019年度部门预算基本支出4446996元，比上年增加50155.90元，同比增长1.13%，其原因是:在职人员调整薪级工资，2020年人员经费支出增加。其中：人员经费支出4395240.10元，比上年增加275905.72元，同比增长6.70%；公用经费支出101911.80元，比上年减少225749.40元，同比减少68.90%。

2020年一般公共预算基本支出情况说明表

公开单位：黔南州特殊教育学校                               单位：元

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

注：我部门公务用车保有量共1辆。

（八）政府性基金预算支出情况（单位需公开数字为“0”表）

说明：2020年我单位没有政府性基金安排的支出。

五、其他重要事项说明

1. 机构运行经费说明

2020年部门预算中无单位定额公用经费安排支出。

2.政府采购情况

2020年无采购情况。

3.国有资产占有使用情况

我单位截止2019年12月31日固定资产原值为7462793.92元（固定资产累计折旧1300910.47元，固定资产净值6161883.45元）；其中：土地、房屋及构筑物6155456.55元，占资产总量的82.48%；通用设备783834.00元，占资产总量的10.50%；专用设备219135.40元，占资产总量的2.94%；以及家具、用具、装具及动植物304366.97元，占资产总量的4.08%。

4.预算绩效管理情况。（请根据《部门整体支出绩效目标批复表》的内容填写）

（1）资金总额：4497151.90元

（2）部门（单位）绩效目标:推进特殊教育课程改革，提升教师专业水平，开展好示范性特殊教育学校的培育建设；逐步完善“送教上门”机制，提高残疾儿童少年知识水平和生活技能水平；因地制宜开展残疾人（特殊教育时期的少年）职业教育工作举办特殊教育教学观摩研讨活动。

（3）绩效指标：

①数量指标：

指标a：推进特殊教育课程改革，提升教师专业水平，每位教师听课次数不少于10节和各教研组每周举行一次教研组活动；

指标b：完善“送教上门”机制，根据实际需要送教学生人数每个学生≧16次；

指标c：至少开展1次残疾人职业教育工作举办特殊教育教学观摩研讨活动；

指标d：按时保质完成完成州委州政府及上级相关部门安排的其他工作。

②质量指标：全校工作任务完成情况达到优秀。

③时效指标：所有指标全部在2020年12月底完成。

④成本指标：主要为人员经费4395240.10元和运转经费101911.80元。

⑤社会效益：培养残疾学生生活自理能力，减轻社会负担，改善民生。

⑥服务对象满意度：本校学生和学生家长对学校满意。

5.项目支出安排情况说明

2020年无项目支出。

6.国有资本经营预算。

2020年无国有资本经营预算拨款。

7.专有名词解释。

（1）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（2）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（3）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（4）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

（5）“三公”经费：是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（6）机构运行经费：为保障非行政（参公）单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费等。

附件：1.黔南州特殊教育学校2020预算批复.XLS

    2.黔南州特校 2020年整体绩效目标表.xlsx

黔南州特殊教育学校

2020年2月18日