一、目录

1.目录；

2.部门概括；

3.部门预算公开报表；

4.部门预算安排情况说明；

5.其他重要事项说明；

二、部门概况

1.部门主要职能：

学校根据黔南编[2013]21号文件，主要设5个内设机构，分别为办公室、教务处、政教处、总务处和教育科研处。学校主要是对残疾青少年实施中学阶段的教育及职业教育，以及对残疾青少年实施听力、视力、智力教育和康复训练。

2.部门预算单位构成：黔南州特殊教育学校，是一所财政全额拨款事业单位，上级主管部门为黔南布依族苗族自治州教育局。

3.部门人员构成：

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2021年初部门预算公开共含12张报表

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门政府性基金预算支出预算表

（八）单位运转经费明细表（本单位无此项经费支出）

（九）部门预算批复总表

（十）部门项目经费明细表（本单位无此项经费支出）

（十一）部门整体支出绩效目标表

（十二）项目支出绩效目标表（专项业务费）（本单位无此项经费支出）

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2021年度我部门预算收入4349951.53元，支出4349951.53元，收支平衡；2020年度部门预算收入4497151.90元，支出4497151.90元，比上年减少147200.37元，同比减少3.27%。其原因是:本年度在职人员人数减少，经费减少。

                        2021年部门收支总体情况说明表

注：我单位无非财政拨款收入。

（二）部门收入总体情况说明

2021年度部门预算收入为4349951.53元，2020年度部门预算收入为4497151.90元，比上年减少147200.37元，同比减少3.27%，其原因是:本年度在职人员人数减少，相关经费减少。

（三）部门支出总体情况说明

2021年度部门预算支出为4349951.53元，2020年度部门预算支出为4497151.90元，比上年减少147200.37元，同比减少3.27%，本年度在职人员人数减少，相关经费支出减少。

按功能分类：教育支出3371685.85元，占总支出77.51%；社会保障预就业支出392971.08元，占总支出9.03%；医疗卫生与计划生育支出150077.04元，占总支出3.45%；住房保障支出支出435217.56元，占总支出10.01%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出3952806.65元，占总支出90.87%；对个人和家庭补助支出：297092.00元，占总支出6.83%；商品服务支出100052.88元，占总支出2.30%。

按政府预算支出经济分类科目：对事业单位经常性补助4052859.53元，占总支出的93.17%；对个人和家庭的补助297092.00元，占总支出的6.83%。

（四）财政拨款收支总体情况

2021年度我部门预算财政拨款收入4349951.53元，支出4349951.53元，收支平衡；2020年度部门预算收入4497151.90元，支出4497151.90元，比上年减少147200.37元，同比减少3.27%。其原因是:本年度在职人员人数减少，相关经费减少。

        单位：元

（五）一般公共预算支出情况

2021年度部门预算一般公共预算支出4349951.53元，其中：2050701（特殊学校教育）3371685.85元；2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）369420.72元；2082701（财政对失业保险基金的补助）16162.08元；2082702（财政对工伤保险基金的补助）7388.28元；2101102（事业单位医疗）150077.04元；2210201（住房公积金）435217.56元。2020年度我部门预算一般公共预算支出4497151.90元，比上年减少145341.45元，同比增长-3.27%，其原因是:本年度在职人员人数减少，相关经费减少。

其中：2050701（特殊学校教育）3371685.85元，比上年减少101043.45元，同比增长-2.91%；2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）369420.72元，比上年减少18057.12元，同比增长-4.66%；2082701（财政对失业保险基金的补助）16951.92元，比上年减少789.84元，同比增长-4.66%；2082702（财政对工伤保险基金的补助）7749.6元，比上年减少361.32元，同比增长-4.66%；2101102（事业单位医疗）157413.36元，比上年减少7336.32元，同比增长-4.66%；2210201（住房公积金）454829.88元，比上年增加19612.32元，同比增长-4.31%。

（六）一般公共预算基本支出情况（分人员经费和公用经费说明）

2021年度部门预算基本支出4349951.53元，其中：人员经费支出4249898.65元，公用经费支出100052.88元。2020年度部门预算基本支出4497151.90元，比上年减少147200.53元，同比增长-3.27%，其原因是:本年度在职人员人数减少，相关经费减少。其中：人员经费支出4249898.65元，比上年减少145341.45元，同比增长-3.31%；公用经费支出100052.88元，比上年减少1858.92元，同比增长-1.82%。

2021年一般公共预算基本支出情况说明表

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

注：我部门公务用车保有量共1辆。

（八）政府性基金预算支出情况

说明：2021年我单位没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况说明。

五、其他重要事项说明

1.机构运行经费说明

2021年部门预算中无单位定额公用经费安排支出。

2.政府采购情况

2021年无采购情况。

1、国有资产占有使用情况

2021年我单位截止2021年12月31日固定资产原值为7477193.92元（固定资产累计折旧1677101.81元，固定资产净值5810092.11元）；其中：土地、房屋及构筑物6155456.55元，占资产总量的82.32%；通用设备798234.00元，占资产总量的10.68%；专用设备219135.40元，占资产总量的2.93%；以及家具、用具、装具及动植物304366.97元，占资产总量的4.07%。

2、预算绩效管理情况。

2021年财政拨款预算纳入绩效目标管理，我单位2021年主要完成以下工作任务。

（1）资金总额：4349951.53元

（2）部门（单位）绩效目标:做好创建省级示范性特殊教育学校工作；做好特殊教育专业技能培训，提升教师专业水平； 开展好特殊教育中等职业教育工作，开设好学生职业技能培训课程，做好学生职业技能培训工作；开展特殊教育优质课评比、观摩研讨等活动；逐步完善“送教上门”工作机制，提高残疾儿童少年知识水平和生活技能水平。

（3）绩效指标：

①数量指标：

指标a：做好创建省级示范性特殊教育学校工作，做好校园建设工作，改善师生教育教学和生活条件；完成班班通的安装；进一步做好校园文件建设工作；

指标b：做好特殊教育专业技能培训，提升教师专业水平，每位教师参与听课、评课活动每学期不少于5节；教研组活动每周一次；年青教师每学期至少上一次公开课，老教师一年至少上一次公开课；做好教师职业技能、通用盲文和通用手语的培训工作；

指标c：开展好特殊教育中等职业教育工作，开设好学生职业技能培训课程，做好学生职业技能培训工作,陶艺课每周一至三下午三节；面点课、理发课、家政课每周一次，每次三节；

指标d：至少开展一次开展特殊教育优质课评比、观摩研讨等活动；

指标e：逐步完善“送教上门”工作机制，提高残疾儿童少年知识水平和生活技能水平，根据实际需要送教学生人数每个学生每月≧2次

②质量指标：全校工作任务完成情况达到优秀。

③时效指标：所有指标全部在2021年12月底完成。

④成本指标：主要为工资福利支出：3952806.65元，商品和服务支出101911.80元，对个人和家庭的补助297092.00元。

⑤社会效益：培养残疾学生生活自理能力，减轻社会负担，改善民生。

⑥服务对象满意度：本校学生和学生家长对学校满意。

（详见附表）

5.项目支出安排情况说明

2021年无项目支出。

6.国有资本经营预算。

2021年无国有资本经营预算拨款。

7.专有名词解释。

（1）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（2）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（3）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（4）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

（5）“三公”经费：是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：

黔南州特殊教育学校2021年部门整体支出绩效目标表.xlsx

2021年度 046009黔南州特殊教育学校(2).xls