目 录
一、贵州省黔南州特殊教育学校概况
二、贵州省黔南州特殊教育学校2020年度部门决算公开报表（共9张表格）
三、贵州省黔南州特殊教育学校2020年度部门决算情况说明
四、名词解释
一、贵州省黔南州特殊教育学校概况
（一）主要职能
1．主要职能
黔南州特殊教育学校成立于2009年8月，位于都匀市甘塘镇，由黔南州教育局主管。是一所融“初中到高中六年教育、职业技能教育、特教科研、康复训练”为一体的高标准寄宿制综合型特殊教育学校。学校对残疾少年儿童实施中学阶段的教育，以及听力、视力、口语、智力残疾少年儿童教育和康复训练。学校秉承“人道、廉洁、服务、奉献”的办学宗旨，以“补偿缺陷、促进成长、学会生存、适应社会”为办学目标，不断探索“教育、康复、职业技能培训”一体化的办学模式，注重学生的潜能开发和功能补偿，传授必要的职业教育内容，强化生活技能和社会适应能力培养，使学生能拥有积极健康的心态和一定的生活技能，融入主流社会。
2. 人员情况
2019年年末一般公共预算财政拨款开支人数为42人，在职人员30人，退休人员12人。2020年度，有3名在职人员退休，有1名新招录人员，故2020年年末一般公共预算财政拨款（补助）开支在职人员变为28人，退休人员为15人，人数总计43人。2019年学生人数为191人，2020年末学生人数为188人，变动率为-1.57%，主要为毕业学生与新进学生多3人。
（二）机构设置及部门决算单位构成
学校根据黔南编[2013]21号文件，主要设5个内设机构，分别为办公室、教务处、政教处、总务处和教育科研处，无下属单位。
本单位为黔南布依族苗族自治州教育局所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，决算编报类型为单户表，按照事业单位会计制度填报决算数据。纳入本套决算编制范围的独立核算单位共1个，比上年增减0个。
二、贵州省黔南州特殊教育学校2020年度部门决算公开报表（共9张表格）
|
表1 收入支出决算总表 | |||||
|
公开01表 | |||||
|
编制单位：贵州省黔南州特殊教育学校 |
金额单位：万元 | ||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
734.73 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
35 |
802.98 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
277.68 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
84.04 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
39 |
15.28 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
41 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
42 |
1.90 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
46 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
49 |
45.48 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
53 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
54 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
55 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
1,012.41 |
本年支出合计 |
57 |
949.69 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
58 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
288.99 |
年末结转和结余 |
59 |
351.71 |
|
合计 |
30 |
1,301.40 |
合计 |
60 |
1,301.40 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况,本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
|
表2 收入决算表 | |||||||||||
|
公开02表 | |||||||||||
|
编制单位：贵州省黔南州特殊教育学校 |
金额单位：万元 | ||||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 | |||
|
合计 |
1,012.41 |
734.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
277.68 | |||
|
205 |
教育支出 |
853.47 |
575.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
277.68 | ||
|
20502 |
普通教育 |
17.16 |
17.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050204 |
高中教育 |
12.52 |
12.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
4.64 |
4.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20503 |
职业教育 |
2.40 |
2.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050302 |
中专教育 |
2.40 |
2.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20507 |
特殊教育 |
802.83 |
525.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
277.68 | ||
|
2050701 |
特殊学校教育 |
802.83 |
525.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
277.68 | ||
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
22.28 |
22.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
22.28 |
22.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20599 |
其他教育支出 |
8.80 |
8.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2059999 |
其他教育支出 |
8.80 |
8.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
94.38 |
94.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
41.77 |
41.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
36.59 |
36.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出★ |
5.18 |
5.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20811 |
残疾人事业 |
50.34 |
50.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
50.34 |
50.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
2.27 |
2.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助★ |
1.60 |
1.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
0.67 |
0.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
15.28 |
15.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
15.28 |
15.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗★ |
15.28 |
15.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
3.80 |
3.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
扶贫 |
3.80 |
3.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
3.80 |
3.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
45.48 |
45.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
45.48 |
45.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
45.48 |
45.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
|
表3 支出决算表 | |||||||||
|
公开03表 | |||||||||
|
编制单位：贵州省黔南州特殊教育学校 |
金额单位：万元 | ||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
|
合计 |
949.69 |
681.58 |
268.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
205 |
教育支出 |
802.99 |
576.78 |
226.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20502 |
普通教育 |
16.96 |
16.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050204 |
高中教育 |
12.32 |
12.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
4.64 |
4.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20503 |
职业教育 |
0.40 |
0.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050302 |
中专教育 |
0.40 |
0.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20507 |
特殊教育 |
760.31 |
537.14 |
223.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050701 |
特殊学校教育 |
760.31 |
537.14 |
223.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
24.52 |
21.48 |
3.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
24.52 |
21.48 |
3.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20599 |
其他教育支出 |
0.80 |
0.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2059999 |
其他教育支出 |
0.80 |
0.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
84.04 |
44.04 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
41.77 |
41.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
36.59 |
36.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出★ |
5.18 |
5.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20811 |
残疾人事业 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
2.27 |
2.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助★ |
1.60 |
1.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
0.67 |
0.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
15.28 |
15.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
15.28 |
15.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗★ |
15.28 |
15.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
1.90 |
0.00 |
1.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
扶贫 |
1.90 |
0.00 |
1.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
1.90 |
0.00 |
1.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
45.48 |
45.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
45.48 |
45.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
45.48 |
45.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
|
表4 财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
|
公开04表 | ||||||||
|
编制单位：贵州省黔南州特殊教育学校 |
金额单位：万元 | |||||||
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
734.73 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
609.82 |
609.82 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
84.04 |
84.04 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
15.28 |
15.28 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
1.90 |
1.90 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
45.48 |
45.48 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
734.73 |
本年支出合计 |
59 |
756.52 |
756.52 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
110.05 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
88.26 |
88.26 |
0.00 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
110.05 |
51 |
|||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
|
合计 |
32 |
844.78 |
合计 |
64 |
844.78 |
844.78 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
|
表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
公开05表 | ||||||
|
编制单位：贵州省黔南州特殊教育学校 |
金额单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |||
|
合计 |
756.52 |
681.58 |
74.94 | |||
|
205 |
教育支出 |
609.82 |
576.78 |
33.04 | ||
|
20502 |
普通教育 |
16.96 |
16.96 |
0.00 | ||
|
2050204 |
高中教育 |
12.32 |
12.32 |
0.00 | ||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
4.64 |
4.64 |
0.00 | ||
|
20503 |
职业教育 |
0.40 |
0.40 |
0.00 | ||
|
2050302 |
中专教育 |
0.40 |
0.40 |
0.00 | ||
|
20507 |
特殊教育 |
567.14 |
537.14 |
30.00 | ||
|
2050701 |
特殊学校教育 |
567.14 |
537.14 |
30.00 | ||
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
24.52 |
21.48 |
3.04 | ||
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
24.52 |
21.48 |
3.04 | ||
|
20599 |
其他教育支出 |
0.80 |
0.80 |
0.00 | ||
|
2059999 |
其他教育支出 |
0.80 |
0.80 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
84.04 |
44.04 |
40.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
41.77 |
41.77 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
36.59 |
36.59 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出★ |
5.18 |
5.18 |
0.00 | ||
|
20811 |
残疾人事业 |
40.00 |
0.00 |
40.00 | ||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
40.00 |
0.00 |
40.00 | ||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
2.27 |
2.27 |
0.00 | ||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助★ |
1.60 |
1.60 |
0.00 | ||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
0.67 |
0.67 |
0.00 | ||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
15.28 |
15.28 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
15.28 |
15.28 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗★ |
15.28 |
15.28 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
1.90 |
0.00 |
1.90 | ||
|
21305 |
扶贫 |
1.90 |
0.00 |
1.90 | ||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
1.90 |
0.00 |
1.90 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
45.48 |
45.48 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
45.48 |
45.48 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
45.48 |
45.48 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
|
表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
公开06表 | ||||||||
|
部门：贵州省黔南州特殊教育学校 |
金额单位：万元 | |||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
533.28 |
302 |
商品和服务支出 |
28.74 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
142.82 |
30201 |
办公费 |
2.55 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
120.56 |
30202 |
印刷费 |
0.86 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
137.85 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
24.90 |
30205 |
水费 |
0.27 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
36.59 |
30206 |
电费 |
1.72 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
5.18 |
30207 |
邮电费 |
0.43 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
15.28 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.27 |
30211 |
差旅费 |
1.40 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
45.48 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.85 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
2.34 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
119.56 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.46 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
83.98 |
30217 |
公务接待费 |
0.12 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.31 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
19.44 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
3.16 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
15.65 |
30228 |
工会经费 |
5.96 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
3.52 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.08 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
2.29 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.19 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
4.09 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 | |||
|
399 |
其他支出 |
0.00 | ||||||
|
39906 |
赠与 |
0.00 | ||||||
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 | ||||||
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 | ||||||
|
39999 |
其他支出 |
0.00 | ||||||
|
人员经费合计 |
652.84 |
公用经费合计 |
28.74 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
|
表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||
|
公开07表 | |||||
|
编制单位：贵州省黔南州特殊教育学校 |
金额单位：万元 | ||||
|
项目内容 |
2019年决算数 |
2020年决算数 |
2020年比2019年变动额 |
2020年决算数比2019年决算数增长（%） |
上下年增减变动原因 |
|
一、“三公”经费支出 |
1.18 |
1.20 |
0.02 |
1.75 |
本年内产生公务接待费用 |
|
1.因公出国（境）费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
1.18 |
1.08 |
-0.10 |
-8.41 |
本年内严格控制支出 |
|
（1）公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
（2）公务用车运行维护费 |
1.18 |
1.08 |
-0.10 |
-8.41 |
本年内严格控制支出 |
|
3.公务接待费 |
0.00 |
0.12 |
0.12 |
0.00 |
|
|
（1）国内接待费 |
0.00 |
0.12 |
0.12 |
0.00 |
接待广州对口帮扶学校人员到校指导交流 |
|
其中：外事接待费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二、相关统计数 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
3.公务用车购置数（辆） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
4.公务用车保有量（辆） |
1 |
1 |
0 |
0.00 |
|
|
5.国内公务接待批次（个） |
0 |
1 |
1 |
0.00 |
接待广州对口帮扶学校人员到校指导交流 |
|
其中：外事接待批次（个） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
6.国内公务接待人次（人） |
0 |
16 |
16 |
0.00 |
接待广州对口帮扶学校人员到校指导交流 |
|
其中：外事接待人次（人） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||
|
表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
|
公开08表 | |||||||||
|
编制单位：贵州省黔南州特殊教育学校 |
金额单位：万元 | ||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
|
合计 |
|||||||||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||
|
表9 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
公开09表 | |||||||
|
编制单位：贵州省黔南州特殊教育学校 |
金额单位：万元 | ||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 | |||
|
合计 |
|||||||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||
三、贵州省黔南州特殊教育学校2020年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔南州特殊教育学校2020年度收入支出决算总体情况说明贵州省黔南州特殊教育学校2020年度收支决算总计1,301.4万元，与2019年相比，增加281.62万元，增长27.62%。变动的主要原因是：本年度退休人员增加，追加退休一次性补贴、和学校大型修缮工程（学校改扩建工程）资金金额较大。
（二）贵州省黔南州特殊教育学校2020年度收入决算情况说明
本年收入合计1,012.41万元，其中：财政拨款收入734.73万元，占72.57%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入277.68万元，占27.43%。
（三）贵州省黔南州特殊教育学校2020年度支出决算情况说明
本年支出合计949.69万元，其中：基本支出681.58万元，占71.77%；项目支出268.1万元，占28.23%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）贵州省黔南州特殊教育学校2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南州特殊教育学校2020年度财政拨款收入决算总计844.78万元。与2019年相比，增加155.02万元，增长22.47%。变动的主要原因是：本年度退休人员增加，追加退休一次性补贴、和学校大型修缮工程（学校改扩建工程）资金金额较大。
（五）贵州省黔南州特殊教育学校2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
贵州省黔南州特殊教育学校2020年度一般公共预算财政拨款支出756.52万元，占本年支出合计的79.33%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加176.82万元，增长30.5%。变动的主要原因是：本年度退休人员增加，追加退休一次性补贴、和学校大型修缮工程（学校改扩建工程）资金金额较大。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省黔南州特殊教育学校2020年度一般公共预算财政拨款总支出756.52万元，主要用于以下方面：2050701（特殊学校教育）支出567.14万元，占74.97%；2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）支出36.59万元，占4.84%；2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）支出5.18万元，占0.68%；2082701（失业保险）支出1.60万元，占0.21%；20802702（工伤保险）支出0.67万元，占0.09%；2101102（事业单位医疗）支出15.28万元，占2.02%；2210201（住房公积金）支出45.48万元，占6.01%；2050204（高中教育）支出12.32万元，占1.63%；2050299（其他普通教育支出）支出4.64万元，占0.61%；2050302（中等职业教育）支出0.40万元，占0.05%；2050999（其他教育费附加安排的支出）支出24.52万元，占3.24%；2059999（其他教育支出）支出0.80万元，占0.11%；2081199（其他残疾人事业支出）支出40.00万元，占5.29%；2050999（其他教育费附加安排的支出）支出1.9万元，占0.25%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省黔南州特殊教育学校2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为559.76万元，支出决算为844.78万元，完成当年预算的150.92%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度退休人员增加，追加退休一次性补贴、学校大型修缮工程（学校改扩建工程）资金金额较大财政追加。其中：
（1）2050701（特殊学校教育）：当年预算为377.47万元，支出决算为467.25万元，完成当年预算的123.78%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：是财政追加特殊教育专项经费和支出数中还有上年结转结余数。
（2）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）：当年预算为38.75万元，支出决算为36.59万元，完成当年预算的94.43%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度有在职人员退休.缴费基数变小。
（3）2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）：当年预算为0万元，支出决算为1.53万元。决算数大于预算数的原因为本年度有退休人员，需要职业年金记实，所以追加预算。
（4）2082701（财政对失业保险基金的补助）：当年预算为1.70万元，支出决算为1.60万元，完成当年预算的94.12%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度有在职人员退休.缴费基数变小。
（5）2082702（财政对工伤保险基金的补助）：当年预算为0.77万元，支出决算为0.67万元，完成当年预算的87.01%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度有在职人员退休.缴费基数变小。
（6）2101102（事业单位医疗）：当年预算为15.74万元，支出决算为15.28万元，完成当年预算的97.08%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度有在职人员退休.缴费基数变小。
（7）2210201（住房公积金）：当年预算为45.48万元，支出决算为40.07万元，完成当年预算的95.95%。决算数等于预算数。
（8）2050204（高中教育）：当年预算为0万元，支出决算为12.32万元。决算数大于预算数的主要原因是：年初无预算，追加2020年年度普通高中助学金、免学费补助中央资金。
（9）2050299（其他普通教育支出）：当年预算为0万元，支出决算为4.64万元。决算数大于预算数的主要原因是：年初无预算，追加2020年城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助专项资金。
（10）2050302（中等职业教育）：当年预算为0万元，支出决算为0.4万元。决算数大于预算数的主要原因是：追加教育精准扶贫学生资助专项资金。
（11）2050999（其他教育费附加安排的支出）：当年预算为3.04万元，支出决算为24.52万元。决算数大于预算数的主要原因是：追加下达中等职业教育2020年国家奖助学金和免学费补助经费。
（12）2059999（其他教育支出）：当年预算数为0万元。支出决算数为0.80万元。决算数大于预算数的主要原因：追加城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助支出。
（13）2081199（其他残疾人事业支出）：当年预算为0万元，支出决算为7.17万元。决算数大于预算数的主要原因是：年初无预算，追加残疾人专项资金。
（14）2130599（学生精准扶贫补助支出）：当年预算为0万元，支出决算数为0.190万元。决算数大于预算数的主要原因是：追加下达2020-2021学年第一批教育精准扶贫学生资助资金。
（六）贵州省黔南州特殊教育学校2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔南州特殊教育学校2020年度一般公共预算财政拨款基本支出681.58万元，其中：人员经费652.84万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费28.74万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。
（七）贵州省黔南州特殊教育学校2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算1.2万元，比上年增加0.02万元，增长1.75%，增加原因是：本年度产生公务接待费，主要为广州结对帮扶学校到校交流指导。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%，比上年减少0万元，降低0%；公务用车购置及运行维护费支出1.08万元，占“三公”经费支出总额的90.01%，比上年减少0.1万元，降低8.41%，减少原因是：本年度严格控制经费支出；公务接待费支出0.12万元，占“三公”经费支出总额的9.99%，比上年增加0.12万元，增长0%，增加原因是：本年度产生公务接待费，主要为广州结对帮扶学校到校交流指导。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省黔南州特殊教育学校全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费1.08万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.08万元。主要用于：公务用车燃油费、过路费、保险、保养等费用。2020年，单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。
（3）公务接待费0.12万元。其中，国内公务接待支出0.12万元，主要是：本年度产生公务接待费，主要为广州结对帮扶学校到校交流指导。贵州省黔南州特殊教育学校2020年国内公务接待1批次，16人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省黔南州特殊教育学校2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。
（九）国有资本经营预算收入支出决算情况说明
贵州省黔南州特殊教育学校2020年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。
（十）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
本单位无机关运行经费支出。
2、政府采购支出情况。
2020年我单位政府采购支出总额161.53万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出161.53万元、政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3、国有资产占用情况。
截至2020年12月31日，我单位共有车辆1辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要用途是：单位公务用车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4、预算绩效管理情况说明
根据预算绩效管理的要求，我单位开展了2020年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标（含州委州政府及上级主管部门安排的工作任务），结合2020年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评。我单位2020年度无项目，故未对项目做绩效自评。
四、名词解释
（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
（八）结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（十一）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
（十二）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十三）对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
（十四）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费，按规定保留的公务用车产生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十五）机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费等费用。
附件：1.黔南州特殊教育学校2020部门整体支出绩效自评表.xlsx
2.2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（与预算对比）.xls
黔南州特殊教育学校
2021年7月23日
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