目录
一、贵州省黔南州特殊教育学校概况
（一）主要职能
（二）机构设置及部门决算单位构成
二、贵州省黔南州特殊教育学校2021年度部门决算公开报表（共9张）
三、贵州省黔南州特殊教育学校2021年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔南州特殊教育学校2021年度收入支出决算总体情况说明
（二）贵州省黔南州特殊教育学校2021年度收入决算情况说明
（三）贵州省黔南州特殊教育学校2021年度支出决算情况说明
（四）贵州省黔南州特殊教育学校2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）贵州省黔南州特殊教育学校2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）贵州省黔南州特殊教育学校2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）贵州省黔南州特殊教育学校2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
（九）国有资本经营预算收入支出决算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
四、名词解释
一、贵州省黔南州特殊教育学校概况
（一）主要职能
1.主要职能
黔南州特殊教育学校成立于2009年8月，位于都匀市甘塘镇，由黔南州教育局主管。是一所融“初中到高中六年教育、职业技能教育、特教科研、康复训练”为一体的高标准寄宿制综合型特殊教育学校。学校对残疾少年儿童实施中学阶段的教育，以及听力、视力、口语、智力残疾少年儿童教育和康复训练。学校秉承“人道、廉洁、服务、奉献”的办学宗旨，以“补偿缺陷、促进成长、学会生存、适应社会”为办学目标，不断探索“教育、康复、职业技能培训”一体化的办学模式，注重学生的潜能开发和功能补偿，传授必要的职业教育内容，强化生活技能和社会适应能力培养，使学生能拥有积极健康的心态和一定的生活技能，融入主流社会。
2. 人员情况
2020年度年末实有人数28人。2021年度，2021年2月新招录2人，12月新招录1人，12月辞职一人，所以截止2021年12月31日本年度年末实有人数为30人，故年末实有人数较上年度增加2人，变动率为7.14%。2020年年末学生人数为188人，2021年末学生人数为158人，变动率为-15.96%，主要为毕业学生与新进学生多人。
（二）机构设置及部门决算单位构成
学校根据黔南编[2013]21号文件，主要设5个内设机构，分别为办公室、教务处、政教处、总务处和教育科研处，无下属单位。
本单位为黔南布依族苗族自治州教育局所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，决算编报类型为单户表，按照事业单位会计制度填报决算数据。纳入本套决算编制范围的独立核算单位共1个，比上年增减0个。
二、贵州省黔南州特殊教育学校2021年度部门决算公开报表（共9张表格）
三、贵州省黔南州特殊教育学校2021年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔南州特殊教育学校2021年度收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南州特殊教育学校2021年度收支决算总计1,284.04万元，与2020年相比，减少17.36万元，降低1.33%。变动的主要原因是：2020年主要有校园改造工程项目资金。
（二）贵州省黔南州特殊教育学校2021年度收入决算情况说明
本年收入合计932.70万元，其中：财政拨款收入879.70万元，占94.32%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款0.00万元，占0.00%；其他收入53.01万元，占5.68%。
（三）贵州省黔南州特殊教育学校2021年度支出决算情况说明
本年支出合计970.54万元，其中：基本支出565.39万元，占58.25%；项目支出405.16万元，占41.75%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
（四）贵州省黔南州特殊教育学校2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南州特殊教育学校2021年度财政拨款收入决算总计967.58万元。与2020年相比，增加122.80万元，增长14.54%。变动的主要原因是：主要为本年度追加上级转移支付资金特殊教育专项补助资金。
（五）贵州省黔南州特殊教育学校2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
贵州省黔南州特殊教育学校2021年度一般公共预算财政拨款支出790.83万元，占本年支出合计的81.48%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加34.31万元，增长4.54%。变动的主要原因是：2021年新招录2名在职人员，增加人员经费；拨入购买安装班班通（16台）和学生课桌椅。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省黔南州特殊教育学校2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出（205）638.53万元，占80.74%；208社会保障和就业（208）支出91.97元，占11.63%；卫生健康（210）支出15.38元，占1.95%；农林水（213）支出1.52万元，占0.19%：住房保障（221）支出43.43万元，占5.49%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省黔南州特殊教育学校2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为522.87万元，支出决算为790.83万元，完成当年预算的151.25%。决算数大于预算数的主要原因是：2021年新招录2名在职人员，增加人员经费；拨入购买安装班班通（16台）和学生课桌椅；追加上级转移支付政策性刚性配套资金。其中：
（1）2050204（高中教育）。当年预算为0.2万元，支出决算为4.08万元。决算数大于预算数的主要原因是：追加2021年普通高中学生资助补助经费专项资金中央资金，为上级转移支付资金，2021年年初无预算数。
（2）2050299（其他普通教育支出）。当年预算为0万元，支出决算为79.59万元。决算数大于预算数的主要原因是：年初无预算，追加2021年城乡义务教育公用经费和2021年城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助专项资金。
（3）2050302（中等职业教育）。当年预算为2万元，支出决算为1.4万元。决算数小于预算数的主要原因是：2020-2021学年受助学生人数已按要求发放。
（4）2050701（特殊学校教育）。当年预算为362.19万元，支出决算为527.19万元，完成当年预算的145.56%。决算数大于预算数的主要原因是：是财政追加特殊教育专项经费、追加新招录人员人员经费和追加购买学生课桌椅专项经费。
（5）2050999（其他教育费附加安排的支出）。当年预算为0.8万元，支出决算为18.27万元。决算数大于预算数的主要原因是：追加2021年普通高中学生资助补助经费专项资金州级资金配套资金，追加2020-2021学年教育精准扶贫学生资助州级配套资金.
（6）2059999（其他教育支出）。当年预算数为8万元。支出决算数为8万元。决算数等于预算数。
（7）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）。当年预算为36.94万元，支出决算为36.59万元，完成当年预算的99.05%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度有在职人员退休.缴费基数变小。
（8）2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）。当年预算为0万元，支出决算为2.43万元。决算数大于预算数，原因为需要职业年金记实，所以追加预算。
（9）2081199（其他残疾人事业支出）。当年预算为50.34万元，支出决算为50.34万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。
（10）2082701（财政对失业保险基金的补助）。当年预算为1.62万元，支出决算为1.60万元，完成当年预算的94.12%。决算数小于预算数的主要原因是：社保调整失业保险缴费比例。
（11）2082702（财政对工伤保险基金的补助）。当年预算为0.74万元，支出决算为0.77万元，完成当年预算的104.05%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度新增在职人员和社保调整最低缴费基数。
（12）2101102（事业单位医疗）。当年预算为15.01万元，支出决算为15.38万元，完成当年预算的102.47%。决算数大于预算数的主要原因是：新增在职人员和社保调整最低缴费基数。
（13）2130599（其他扶贫支出）。当年预算为1.52万元，支出决算数为1.52万元完成当年预算的100%。决算数等于预算数。
（14）2210201（住房公积金）。当年预算为43.52万元，支出决算为43.43万元，完成当年预算的99.79%，决算数小于预算数。主要原因为，在职人员转退休，减少缴费。
（六）贵州省黔南州特殊教育学校2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔南州特殊教育学校2021年度一般公共预算财政拨款基本支出565.31万元，其中：人员经费555.30万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费10.01万元，主要包括工会费、福利费等。
（七）贵州省黔南州特殊教育学校2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算1.12万元，比上年减少0.08万元，降低6.80%，减少原因是：本年度培训减少、无公务接待。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少0.00万元，降低0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.12万元，占“三公”经费支出总额的100.00%，比上年增加0.04万元，增长3.55%，增加原因是：公务车保养费增加；公务接待费支出0.00万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少0.12万元，降低100.00%，减少原因是：本年度无公务接待。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出0.00万元。贵州省黔南州特殊教育学校全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费1.12万元,其中，公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费1.12万元。主要用于：公务用车保险、保养费、加油费、过路费等。2021年，单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。
（3）公务接待费0.00万元。其中，国内公务接待支出0.00万元，主要是：(具体开支内容）。贵州省黔南州特殊教育学校2021年国内公务接待0批次，0人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省黔南州特殊教育学校2021年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。
（九）国有资本经营预算收入支出决算情况说明
贵州省黔南州特殊教育学校2021年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2021年本单位无机关运行经费支出。
2.政府采购支出情况。
2021年我单位政府采购支出总额148.31万元，其中：政府采购货物支出51.69万元、政府采购工程支出96.61万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
3.国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，我单位共有车辆1.00辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要用途是：车辆实际用途）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4.预算绩效管理情况说明
根据预算绩效管理的要求，我单位开展了2021年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标（含州委州政府及上级主管部门安排的工作任务），结合2021年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评。同时，根据《项目支出绩效目标表》设定的绩效目标，结合项目实施情况，对州本级及上级项目资金从预算执行情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评。其中2021年可公开项目共计6个，涉及资金343.33万元（其中，州本级资金11.71万元，上级资金331.62万元），我单位从预算执行情况、项目实施情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评，项目支出绩效自评表详见附表。
四、名词解释
（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
（八）结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（十一）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
（十二）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十三）对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
（十四）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费，按规定保留的公务用车产生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十五）机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费等费用。
（十六）工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十七）商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。
（十九）离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。
（二十）对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
（二十一）2050204高中教育类：反映各部门举办的高级中学教育支出。
（二十二）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。
（二十三）2082701财政对失业保险基金的补助：反映财政对失业保险基金的补助支出
（二十四）2082702财政对工伤保险基金的补助：反映财政对工伤保险基金的补助支出。
（二十五）2082703财政对生育保险基金的补助：反映财政对生育保险基金的补助支出。
（二十六）2101102事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
（二十七）2101199其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
（二十八）2210201住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。）。
4.贵州省黔南州特殊教育学校2021年财政性资金收入支出决算批复表.xls
5.贵州省黔南州特殊教育学校2021年度部门决算公开报表.xls
6.贵州省黔南州特殊教育学校2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（与预算数对比）.xlsx
黔南州特殊教育学校
2022年7月20日
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