一、目录

1、目录；

2、部门概括；

3、部门预算公开报表及预算安排情况说明；

4、其他重要事项说明；

二、部门概况

(一)、部门主要职能：

黔南州天文局，为州人民政府办公室管理的正县级事业单位。

主要职责

1、负责配合500米口径球面射电天文望远镜观测基地做好周边的自然环境，光声电水和电磁环境的监测和保护，履行环境保护督查职能，确保望远镜项目的正常建设和运行。

2、负责配合望远镜观测基地开展对外技术合作交流、对外宣传，负责相关产业发展、相关的项目申报和实施等工作。

3、负责望远镜观测基地所在地周边旅游、交通、产业及城镇建设规划的总体协调；指导相关县（市）做好与500米口径球面射电望远镜项目的旅游、交通、产业及城镇建设规划。

(二)、部门预算单位构成：

内设机构

根据上述职责，黔南州天文局设3个内设机构：

1、综合协调科

2、对外合作科

3、产业发展和环境保护科

三、人员编制和领导职数

黔南州天文局，为全额拨款事业单位部门编制数为12个，2017年在职在编干部职工12名，2017年增加工能2名（通过人才引进1名，调进1名）。

三、部门预算公开报表及预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2018年度我部门预算收入2249893元，支出2249893元，收支平衡；2017年度部门预算收入1754898元，支出1754898元。2018年比上年增加494995元，同比增长22%。其原因是:人员增加，人员经费增加，工会经费及职工福利费的增加。

（二）部门收入总体情况说明

2018年度部门预算收入2249893元， 2017年度部门预算收入1754898元， 2018年比上年增加494995元，同比增长22%。其原因是:人员增加，人员经费增加，工会经费及职工福利费的增加。

（三）部门支出总体情况说明

2018年度部门预算支出为2249893 元，2017年度部门预算支出为1754898元。2018年比上年增加494995元，同比增长22%，其原因是: 其原因是:人员增加，人员经费增加，工会经费及职工福利费的增加。

按功能分类：一般公共服务支出1897410元，占总支出84.33%；社会保障预就业支出163088元，占总支出7.25%；医疗卫生与计划生育支出45093元，占总支出2%；住房保障支出支出144302元，占总支出6.4%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出1567240元，占总支出69.66%；商品服务支出682053元，占总支出30.31%；对个人和家庭补助支出600元，占总支出0.027%。

按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出34171元，占总支出的1.52%；机关商品服务支出500000元，占总支出的22.22%；对事业单位经营性补助支出1715122元,占总支出的76.23%；对个人和家庭的补助600元，占总支出的0.03%；

（四）“三公”经费预算情况

注：我部门公务用车保有量共2辆。

（五）政府性基金预算支出情况

说明：2018年我部门没有政府性基金安排的支出。

四、其他重要事项说明

1.机关运行经费说明

2018年我部门按部门经济科目名称分类运转经费共计182053元，其中：因公出国（境）费用21000元，占公用经费支出11.53%；会议费5000元，占公用经费支出2.75%；电费10000元，占公用经费支出5.49%；培训费5000元，占公用经费支出2.75%；差旅费10000元，占公用经费支出5.49%；公务接待费15000元，占公用经费支出8.24%；邮电费15000元，占公用经费支出8.24%；水费5000元，占公用经费支出2.75%；办公费20000元，占公用经费支出10.99%；其他商品和服务支出10000元，占公用经费支出5.49%；公务用车运行维护费40000元，占公用经费支出21.97%；工会经费17852元，占公用经费支出9.81%；福利费8201元，占公用经费支出4.5%。

按政府经济科目名称分类，商品和服务支出182053元，占总支出的100%。

2.政府采购情况

黔南州天文局2018年有采购，按采购要求安排政府采购，单位办公设备购置及科普宣传器材。

3.国有资产占有使用情况

2016年年末固定资产总值为237236.97元，，2017年增加固定资产635560元， 2017年年末固定资产总值为872796.97元，同比增加267.9%。资产结构分析：流动资产占资产总额比29.79%，比上期减少60.73%，固定资产占资产总额比70.21%，比上期增加60.73%，专用设备占固定资产比0.37%。

无房屋，交通工具公务用车2辆，预计2018年固定资产有变动。

4.项目支出安排情况说明（按财政部门批复项目分项填列）

科普宣传、培训、交流学习100000元,占项目支出20%;   全州骨干教师天文知识各技能培训50000元,占项目支出10%; 保运转经费100000元,占项目支出20%; “中国天眼”运行保护250000元,占项目支出50%。

5.预算绩效管理信息

2018年需公开本部门单位预算绩效管理目标。

6.部分专有名词解释

  （1）“三公经费”：是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。”其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （2）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （3）人员经费开支比率等于民日常公用经费开支额除基本支出总额。

   黔南布依族苗族自治州天文局2018年部门预算批复表.xlsx

                                                                黔南州天文局

                                                                2018年3月15日