一、部门基本情况

（一）部门职能：

1、负责配合500米口径球面射电天文望远镜观测基地做好周边的自然环境，光声电水和电磁环境的监测和保护，履行环境保护督查职能，确保望远镜项目的正常建设和运行。

2、负责配合望远镜观测基地开展对外技术合作交流、对外宣传，负责相关产业发展、相关的项目申报和实施等工作。

3、负责望远镜观测基地所在地周边旅游、交通、产业及城镇建设规划的总体协调；指导相关县（市）做好与500米口径球面射电望远镜项目的旅游、交通、产业及城镇建设规划。

2016年部门编制数为12个，在职在编干部职工10名，（期间，通过人才引进2名，公开招考1名）。

二、2016年度部门预算执行情况

2016年公共预算财政拨款收入支出情况说明

1. 2015年度收入决算总额为1479874.73元，2016年度收入决算总额为2567282.35元，比上年减少1087407.62元，同比减少42.1416884.435%，其原因是:人员增加、FAST竣工落成启用、FAST立法经费开支。

2.2015年度支出决算总额为1416884.48元，2016年度支出决算总额为2529239.96元,比上年减少1112355.48元，同比降低43.98%，其原因是:人员增加、FAST竣工落成启用、FAST立法经费开支。

2016年政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

1.2015年度收入决算总额为0万元，2016年度政府性基金预算财政拨款收入决算总额为0万元。

2.2015年度支出决算总额为0万元，2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算总额为0万元。

2016年总收入263万元，其中本年收入256.7万元，上年结转6.3万元。全部为财政拨款。

（一）收入支出预算安排情况。

 2016年收入预算拨款1190184元，其中：工资支出513897元，商品服务支出594455元保运转经费582250元、工会费8104元、福利费4101元，对个人各家庭补助支出81832元。州财政按实际支出拨付  2529239.96元。2016年财政实拨数比预算拨款数增加1339055.96元，同比增长112.5%。

（二）收入情况及分析。

1、总收入情况：2016年总收入2567282.35 元，财政拨款  2529239.96元。2015年总收入 1479874.73 元，财政拨款  1479874.73元，2016年总收入比2015年总收入增加1087407.62元，同比增加73.48%，

2、总收入增加原因：人员增加、FAST竣工落成启用、FAST立法经费开支。

（三）支出情况及分析，支出按经济分类科目分析：

1、总支出情况：2016年总支出2529239.96元，2015年总支出 1,416,884.48元，2016年总支出比2015年总支出增加1112355.48元，同比增加78.51%，

2、总支出增加原因：人员增加、FAST竣工落成启用、FAST立法经费开支。

3、支出明细总分析：

（1）2016年人员经费支出1019612.01元，2015年人员经费支出 701415.13元，2016年人员经费支出比2015年人员经费支出增加318196.88元，同比增加45.36%，

增加总支出原因：人员增加。

（2）2016年日常公用经费支出1509627.95元，2015年日常公用经费支出 715469.35元，2016年日常公用经费支出比2015年增加794158.60元，同比增加111%。

增加总支出原因：人员增加、FAST竣工落成启用、FAST立法经费开支。

2016年总支出2529239.96元，其中工资及福利支出 718932.27元，商品服务支出1507797.95元，对个人和家庭补助支出300679.74元，其他资本性性支出1830元。

(四)机关运行经费支出情况。

黔南州天文局为全额事业单位，无机关运行经费支出。

（五）“三公”财政拨款支出情况：

1、2016年公务用车运行维护费231012.26元，2015年公务用车运行维护费190967.56元，比2015年增加40044.70元，同比增加20.97%。

增加公务用车运行维护费原因：FAST落成启用，公务用车辆前往平塘克度次数增加。我局属财政全额拨款事业单位，未参加公车改革，保留2辆公务用车。

2、2016年公务接待费67337元，2015年公务接待费71778元，2016年公务接待费减少4441元，同比减少6.19%。

减少公务接待费原因：根据中央、省、州各项要求，严格控制接待规格，节约公务接待费用。

3、2016年会议费2525元，2015年会议费5867元，同比减少3342元，减少56.96%。

减少会议费原因：节俭经费开支。

4、2016年培训费720元，2015年培训费6960元，比2015年培训费减少6240元，同比减少89.66%，

（六）政府采购支出情况说明。

2016年购买一批固定资产38330元，主要购办公室复印机及电脑，采用协议供货方式采购。

（七）国有固定资产占用情况说明。

2015年年末固定资产总值为198906.97元，2016年增加固定资产38330元， 2016年年末固定资产总值为237236.97元，同比增加19.27%。

(八)年末结转结余情况及分析：

1、结转结余情况：我局为2014年新成立单位，2015年财政补助结转62990.25元，2016年财政补助结转101032.64元。

2、年末收支结余情况分析：上年财政补助结转62990.25元，本年财政补助结转101032.64元。

原因：一是暂支款未能即时核销，二是由于FAST落成经费年底才拨，未能即时归还归集户科普经费。三是年末结转结余较大，即时核销往来款。

三、资产负债情况分析

（一）2016年资产总计2,501,459.91，2015年资产总计3,268,204.62元，同比减少766,744.71元，同比减少23.46%，

减少资产总计减少原因：转拨天文台经费90万。

（二）2016年净资产总计338,269.61，2015年资产总计261,897.22元，增加76,372.39元，同比增加29.16%，

资产总计增加原因：暂借来款未及时核销。

四、本年预算执行中存在问题、原因及改进措施：

1、存在的问题：一是单位人员变动大，人头经费年初无法预算；二是临时增加的工作较多，预算与实际相差较大。

2、改进措施：一是加强财务人员业务能力培训，提高财务工作人员业务能力；二是严格按照预算法相关规定和要求，加强部门预算，力争把财务管理工作推向规范化、制度化。

五、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）我局对财务管理进行规范化，同财政部门及时沟通学习，积极进行财政部门组织的决算、编报、审核等方面工作按时完成，认真如实填报。

（二）根据州财政统一安排和部署，我局及时将预算、决算都在外网进行公开。

（三）为进一步规范财务管理，提高资金使用效益，创建节约型机关，确保工作正常有序运转，根据有关财经法规的规定和中央八项规定要求，结合我局实际，特制定相关财务管理制度、后勤接待制度、车辆管理制度及财务报帐制度等。

六、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）“三公经费”：是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。”其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

黔南州天文局本级2016年度部门决算公开.xls

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