一、目录

1、目录；

2、部门概况；

3、部门预算公开报表及预算安排情况说明；

4、其他重要事项说明；

二、部门概况

（一）部门职能：

1、负责配合500米口径球面射电天文望远镜观测基地做好周边的自然环境，光声电水和电磁环境的监测和保护，履行环境保护督查职能，确保望远镜项目的正常建设和运行。

2、负责配合望远镜观测基地开展对外技术合作交流、对外宣传，负责相关产业发展、相关的项目申报和实施等工作。

3、负责望远镜观测基地所在地周边旅游、交通、产业及城镇建设规划的总体协调；指导相关县（市）做好与500米口径球面射电望远镜项目的旅游、交通、产业及城镇建设规划。

（二）机构及人员情况：

2016年部门编制数为12个，在职在编干部职工10名，（期间，通过人才引进2名，公开招考1名）。

 三、部门预算公开报表及预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

    2017年我部门预算收入1754898元，支出1754898元，收支平衡。其中：人员支出1093824元，占总支出62.33%；公用支出161074元，占总支出9.17%；项目支出500000元，占总支出28.49%。

（二）部门收入总体情况说明

　2016年度部门预算收入总额为1190184 元，2017年度部门预算收入总额为1754898 元，比上年增加564714元，同比增长47.45%，其原因是:人员增加、FAST竣工落成启用、FAST立法经费开支。

 

2017年我部门收入1754898元，其中：公共预算财政预算收入1754898元，占总收入100%。   

（三）部门支出总体情况说明

2016年度部门预算支出总额为1190184 元，2017年度部门预算收入总额为1754898  元，比上年增加564714元，同比增长47.45%，其原因是:人员增加、FAST竣工落成启用、FAST立法经费开支。

 

 

    2017年我部门预算支出1754898元。按功能分类：一般公共服务支出1453296元，占总支出82.81%；社会保障预就业支出125592元，占总支出7.16%；医疗卫生与计划生育支出37774元，占总支出7.16%；住房保障支出支出125323元，占总支出7.14%。

    按经济科目分类：工资福利支出2664494元，占总支出48.26%；商品服务支出2309402元，占总支出41.83%；对个人和家庭补助支出548129元，占总支出9.93%。

（四）一般公共预算“三公”经费支出情况

 

2017年黔南州天文局三公经费预算公开表
公开单位：黔南州天文局                                          单位：万元
项目内容	2016年预算数	2017年预算数	增加	增长（%）	增减变动原因
合计	8.23	14.30	6.07	42.45	人员增加、FAST竣工落成启用、FAST立法经费开支。
因公出国（境）费用	0	0	0	0
公务接待费	1	2.5	1.5	150	业务量增加使公务接待费增加
公务用车购置费	0	0	0	0
公务用车运行维护费	7.23	11.80	4.57	62.21	人员增加、FAST竣工落成启用、FAST立法经费开支。

注：我部门公务用车保有量共2辆。

（五）政府性基金预算支出情况

2017年政府性基金预算收支情况表
公开单位：黔南州天文局                                           单位：万元
2017年政府性基金收入预算数	2017年政府性基金支出预算数	备注
0	0
0	0

说明：2017年我局没有政府性基金安排的支出。

四、其他重要事项说明

1.机关运行经费说明（按2017年商品服务支出表填列）

    2017年我局公用经费共计161074元，其中：会议费10000元，占公用经费支出6.2%；差旅费5000元，占公用经费支出的3.1%。电费10000元，占公用经费支出的6.2%。水费5000元，占公用经费支出的3.1%.邮电费20000元，占公用经费支出的12.42%.办公费30000元，占公用经费支出的18.62%.培训费15000元，占公用经费支出的9.31%.工会费12120元，占公用经费支出的7.52%；福利费5954元，占公用经费支出的3.7%.

2政府采购情况

黔南州天文局2017年有采购，已安排政府采购的需求。

3.国有资产占有使用情况

2017年本部门占有使用国有资产237236.97元。其中交通工具公务用车2辆，预计2017年固定资产有变动。

4.项目支出安排情况说明（按财政部门批复项目分项填列）

2017年一般公共预算支出中的重要项目为专项业务费。共计金额50万元，其中：天文科普活动、交流及科普工作经费20万元；大射电望远镜运行保障专项经费费30万元。

5.预算绩效管理信息

2017年需公开本部门单位预算绩效管理目标。

序号	事项		备注
一、	2017年预算绩效目标
	预算绩效目标	1.严格控制“三公”经费，压缩会议费等支出，发挥预算资金使用效益		1.参考《黔南州财政局关于<黔南州州级部门预算绩效目标管理暂行办法>的通知》（黔南财监〔2016〕5号）（电子版文件，请进入黔南人民政府网-信息公开-部门信息公开-州财政局-法规公文-政府文件-部门文件）
	相关绩效指标	1.严格控制“三公”经费，压缩会议费等支出，发挥预算资金使用效益

 

专有名词解释：

（1）“三公经费”：是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。”其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（2）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

黔南布依族苗族自治州天文局2017年部门预算批复表.xlsx

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