黔南州天文局

2019年部门预算及“三公”经费预算公开说明

一、目录

1.目录；

2.部门概括；

3.部门预算公开报表；

4.部门预算安排情况说明；

5.其他重要事项说明；

二、部门概况

(一)部门主要职能：

黔南州天文局，为州人民政府办公室管理的正县级事业单位。

主要职责

1、负责配合500米口径球面射电天文望远镜观测基地做好周边的自然环境，光声电水和电磁环境的监测和保护，履行环境保护督查职能，确保望远镜项目的正常建设和运行。

2、负责配合望远镜观测基地开展对外技术合作交流、对外宣传，负责相关产业发展、相关的项目申报和实施等工作。

3、负责望远镜观测基地所在地周边旅游、交通、产业及城镇建设规划的总体协调；指导相关县（市）做好与500米口径球面射电望远镜项目的旅游、交通、产业及城镇建设规划。

根据上述职责，黔南州天文局设3个内设机构：

1、综合协调科

2、对外合作科

3、产业发展和环境保护科

(二)部门预算单位构成：

我单位属州本级单位，系本级财政全额拨款事业单位。

（三）部门人员构成

黔南州天文局为全额拨款事业单位，编制数为12名，2018年在职在编干部职工10名，2018年减少2名（调出2名）。

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2019年初部门预算公开共含10张报表（公开范围包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，涉密单位除外），各部门在公开时如无相关预算收入支出，须公开空表并说明无相关预算收支。具体参考以下格式：

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门政府性基金预算支出预算表

（八）单位运转经费明细表（九）部门预算批复总表

（十）部门项目经费明细表

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2019年度我部门预算收入1860705元，支出1860705元，收支平衡；2018年度部门预算收入2249893元，支出2249893 元，比上年减少389188元，同比减少17.30%。其原因是:（人员减少，财政缩减经费预算）。

2019年部门收支总体情况说明表

（二）部门收入总体情况说明

2019年度部门预算收入为1860705元，2018年度部门预算收入为2249893 元，比上年减少389188元，同比减少17.30%。其原因是:（人员减少，财政缩减经费预算）。

注：我单位无非财政拨款收入。

（三）部门支出总体情况说明

2019年度部门预算收入为1860705元，2018年度部门预算收入为2249893 元，比上年减少389188元，同比减少17.30%。其原因是:（人员减少，财政缩减经费预算）。

注：我单位无非财政拨款收入。

按功能分类：一般公共服务支出1565911元，占总支出84.1%；社会保障预就业支出136616元，占总支出7.3%；医疗卫生与计划生育支出37774元，占总支出2.8%；住房保障支出支出120444元，占总支出6.4%。（人员减少，财政缩减经费预算）

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出1308362元，占总支出70.3%；商品服务支出551743元，占总支出29.6%；对个人和家庭补助支出600元，占总支出0.39%。（人员减少，财政缩减经费预算）

按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出1860105元，占总支出的99.96%；机关商品服务支出600元，占总支出的0.004%。（人员减少，财政缩减经费预算）

（四）财政拨款收支总体情况

2019年度我部门预算财政拨款收入1860705元，支出1860705元，收支平衡；2018年度部门预算财政拨款收入2249893元，支出2249893 元，比上年减少17.30元，同比减少17.30%。其原因是:（人员减少，财政缩减经费预算）。

单位：元

（五）一般公共预算支出情况

2019年度部门预算一般公共预算支出1860705元，其中：2010350事业运行1165911元；2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出400000元；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出125913元；2082701财政对失业保险基金的补助4407元；2082702 财政对工伤保险基金的补助3148元；2082703 财政对生育保险基金的补助3148元；2101102 事业单位医疗37774元；22102011住房公积金120404元；2018年度我部门预算一般公共预算支出1860705元，比上年减少389188元，同比减少17.30%，其原因是:（人员减少，财政缩减经费预算）。其中：2010350事业运行1165911元，比上年减少231499元，同比减少16.57%，其原因是:（人员减少，财政缩减经费预算）；2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出400000元，比上年减少10000元，同比减少20%，其原因是:（人员减少，财政缩减经费预算）；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出125913元，比上年减少24398元，同比减少16.23%，其原因是:（人员减少，财政缩减经费预算）；2082701财政对失业保险基金的补助4407元，比上年减少854元，同比减少16.23%，其原因是:（人员减少，财政缩减经费预算）；2082702 财政对工伤保险基金的补助3148元，比上年减少610元，同比减少16.23%，其原因是:（人员减少，财政缩减经费预算）；2082703 财政对生育保险基金的补助3148元，比上年减少610元，同比减少16.23%，其原因是:（人员减少，财政缩减经费预算）；2101102 事业单位医疗37774元，比上年减少7319元，同比减少16.23%，其原因是:（人员减少，财政缩减经费预算）；22102011住房公积金120404元，比上年减少23898元，同比减少16.56%，其原因是:（人员减少，财政缩减经费预算）。

（六）一般公共预算基本支出情况（分人员经费和公用经费说明）

2019年度部门预算基本支出1460705元，其中：人员经费支出1308961元，公用经费支出151744元。2018年度部门预算基本支出1749893元，比上年减少289188元，同比减少16.53%，其原因是:（人员减少，财政缩减经费预算）。其中：人员经费支出1308961元，比上年减少289188元，同比减少16.53%，其原因是:（人员减少，财政缩减经费预算）；公用经费支出151744元，比上年减少30309元，同比减少16.65%，其原因是:（人员减少，财政缩减经费预算）

2019年部门收支总体情况说明表

公开单位： 黔南州天文局                                                  单位：元

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（填报增加变动情况，无变化也需填列与上年一致等字样）

注：我部门公务用车保有量共2辆。

（八）政府性基金预算支出情况（单位需公开数字为“0”表）

说明：2019年我部门为全额拨款事业单位，没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况说明。

五、其他重要事项说明

1.机关运行经费说明（主要核查是否按部门预算支出经济分类、政府预算支出经济分类支出情况说明）

2019年我部门公用经费共计130000元，其中：办公费20000元，占公用经费支出15.38%；差旅馆费30000元，占公用经费支出23.08%；电费5000元，占公用经费支出3.85%；公务接待费10000元，占公用经费支出7.69%；公务用车运行维护费30000元，占公用经费支出23.08%；劳务费3000元，占公用经费支出2.31%；水费5000元，占公用经费支出3.85%；因公出国（境）费用10000元，占公用经费支出7.69%；邮电费15000元，占公用经费支出11.54%；租赁费2000元，占公用经费支出1.54%。

2.政府采购情况（主要核查单位是否按要求说明）

黔南州天文局2019年采购100232元，主要为科普宣传望远镜。

3.国有资产占有使用情况（主要核查单位是否按要求说明）

本单位年末资产合计1,281,409.42元，其中：流动

资产357,356.42，占总资产的27.89%，固定支资产924,053.00，占总资产的72.11%。负债合计180,682.73元，其中流动负债180,682.73元，占总负债的100%.,净资产合计1,100,726.69元，其中:非流动资产基金924,053元，占总净资产的83.95%。财政补助结转176,673.69元,占总净资产的16.05%

年末单位固定资产为924,053.00元，上年固定资产为872,796.97元，与上年增加51256.03元，比上年同期增加5.87%，增加原因：购买科普宣传望远镜等。

无房屋，交通工具公务用车2辆，预计2019年固定资产有变动。

4.预算绩效管理情况。

2019年无项目预算支出，未编制绩效目标

2019年需公开本部门单位预算绩效管理目标。

5.项目支出安排情况说明（按财政部门批复项目分项填列）（主要核查单位是否按要求说明）

专项业务费400000元,占项目支出100%;  比上年减少100000元，同比减少20%，其原因是:（财政缩减经费预算），主要用于“中国天眼”运行保障工作、开展天文科普宣传等。

6.国有资本经营预算。

有国有资本经营预算拨款部门，须对国有资本经营预算情况进行公开。无国有资本经营预算部门，须注明无国有资本经营预算拨款。

黔南州天文局无国有资本经营预算拨款

7.专有名词解释。

1、公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

2、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

3、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

黔南州天文局2019年部门预算批复表 （10张报表）.XLS