贵州省黔南州天文局2018年度部门决算及"三公"经费决算公开说明
目录
一、贵州省黔南州天文局概况
二、贵州省黔南州天文局2018年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔南州天文局2018年度部门决算情况说明
四、名词解释
一、贵州省黔南州天文局概况
（一）主要职能
1、负责配合500米口径球面射电天文望远镜观测基地做好周边的自然环境，光声电水和电磁环境的监测和保护，履行环境保护督查职能，确保望远镜项目的正常建设和运行。
2、负责配合望远镜观测基地开展对外技术合作交流、对外宣传，负责相关产业发展、相关的项目申报和实施等工作。
3、负责望远镜观测基地所在地周边旅游、交通、产业及城镇建设规划的总体协调；指导相关县（市）做好与500米口径球面射电望远镜项目的旅游、交通、产业及城镇建设规划。
（二）机构设置及部门决算单位构成
黔南州天文局设3个内设机构：
1.综合协调科
2.对外合作科
3.产业发展和环境保护科
从预算单位构成看，贵州省黔南州天文局部门决算包括：本级决算、所属州人民政府办公室管理的正县级事业单位。
二、贵州省黔南州天文局2018年度部门决算公开报表（见附表）
| 表1 收入支出决算总表 | |||||
| 公开01表 | |||||
| 编制单位：贵州省黔南州天文局 | 金额单位：万元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 253.21 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 213.47 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 14.63 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 4.18 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 12.82 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 24 | 253.21 | 本年支出合计 | 52 | 245.10 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 26 | 9.56 | 年末结转和结余 | 54 | 17.67 |
| 27 | 55 | ||||
| 合计 | 28 | 262.77 | 合计 | 56 | 262.77 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
| 表2 收入决算表 | ||||||||||
| 公开02表 | ||||||||||
| 编制单位：贵州省黔南州天文局 | 金额单位：万元 | |||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 合计 | 253.21 | 253.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 215.96 | 215.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 215.96 | 215.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010350 | 事业运行 | 145.96 | 145.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 206 | 科学技术支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20601 | 科学技术管理事务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 16.32 | 16.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 15.03 | 15.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 15.03 | 15.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助★ | 1.29 | 1.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助★ | 0.53 | 0.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助★ | 0.38 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2082703 | 财政对生育保险基金的补助★ | 0.38 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 4.51 | 4.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗★ | 4.51 | 4.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101102 | 事业单位医疗★ | 4.51 | 4.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 14.43 | 14.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 14.43 | 14.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 14.43 | 14.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
| 表3 支出决算表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 编制单位：贵州省黔南州天文局 | 金额单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | 245.10 | 244.92 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 213.47 | 213.29 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 213.47 | 213.29 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010350 | 事业运行 | 143.83 | 143.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 69.64 | 69.46 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 14.63 | 14.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 13.58 | 13.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 13.58 | 13.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助★ | 1.05 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助★ | 0.46 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助★ | 0.26 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2082703 | 财政对生育保险基金的补助★ | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 4.18 | 4.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗★ | 4.18 | 4.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101102 | 事业单位医疗★ | 4.18 | 4.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 12.82 | 12.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 12.82 | 12.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 12.82 | 12.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
| 表4 财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
| 公开04表 | |||||||
| 编制单位：贵州省黔南州天文局 | 金额单位：万元 | ||||||
| 收入 | 支出 | ||||||
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 253.21 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 213.47 | 213.47 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 14.63 | 14.63 | 0.00 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 4.18 | 4.18 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 12.82 | 12.82 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 24 | 253.21 | 本年支出合计 | 53 | 245.10 | 245.10 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 9.56 | 年末结转和结余 | 54 | 17.67 | 17.67 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | 9.56 | 55 | ||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||
| 28 | 57 | ||||||
| 合计 | 29 | 262.77 | 合计 | 58 | 262.77 | 262.77 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
| 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 公开05表 | ||||||
| 编制单位：贵州省黔南州天文局 | 金额单位：万元 | |||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合计 | 245.10 | 244.92 | 0.18 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 213.47 | 213.29 | 0.18 | ||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 213.47 | 213.29 | 0.18 | ||
| 2010350 | 事业运行 | 143.83 | 143.83 | 0.00 | ||
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 69.64 | 69.46 | 0.18 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 14.63 | 14.63 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 13.58 | 13.58 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 13.58 | 13.58 | 0.00 | ||
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助★ | 1.05 | 1.05 | 0.00 | ||
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助★ | 0.46 | 0.46 | 0.00 | ||
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助★ | 0.26 | 0.26 | 0.00 | ||
| 2082703 | 财政对生育保险基金的补助★ | 0.33 | 0.33 | 0.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 4.18 | 4.18 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗★ | 4.18 | 4.18 | 0.00 | ||
| 2101102 | 事业单位医疗★ | 4.18 | 4.18 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 12.82 | 12.82 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 12.82 | 12.82 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 12.82 | 12.82 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | ||||||
| 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
| 公开06表 | ||||||||
| 部门：贵州省黔南州天文局 | 金额单位：万元 | |||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 155.84 | 302 | 商品和服务支出 | 88.89 | 310 | 其他资本性支出 | 0.19 |
| 30101 | 基本工资 | 72.69 | 30201 | 办公费 | 8.55 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.19 |
| 30103 | 奖金 | 42.90 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.07 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 8.56 | 30205 | 水费 | 0.68 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.49 | 30206 | 电费 | 0.89 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 1.10 | 30207 | 邮电费 | 2.49 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.18 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.05 | 30211 | 差旅费 | 6.40 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 12.82 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 6.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.86 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 20.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.02 | 312 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.04 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 9.98 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 5.41 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 14.12 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.10 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 13.35 | ||||||
| 人员经费合计 | 155.84 | 公用经费合计 | 89.08 | |||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
| 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||
| 公开07表 | |||||
| 编制单位：贵州省黔南州天文局 | 金额单位：万元 | ||||
| 项目内容 | 2017年决算数 | 2018年决算数 | 2018年比2017年变动额 | 2018年比2017年增长% | 增减变动原因 |
| 一、“三公”经费支出 | 24.98 | 20.17 | -4.81 | -19.25 | 厉行节约减少开支,严控“三公”经费 |
| 1.因公出国（境）费 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | |
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 21.14 | 14.12 | -7.02 | -33.22 | 厉行节约,减少开支,严控“三公”经费 |
| （1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| （2）公务用车运行维护费 | 21.14 | 14.12 | -7.02 | -33.22 | 厉行节约,减少开支,严控“三公”经费 |
| 3.公务接待费 | 3.84 | 0.06 | -3.79 | -98.54 | 厉行节约,减少开支,严控“三公”经费 |
| （1）国内接待费 | 3.84 | 0.06 | -3.79 | -98.54 | 厉行节约,减少开支,严控“三公”经费 |
| 其中：外事接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| （2）国（境）外接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 二、相关统计数 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 1.因公出国（境）团组数（个） | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2.因公出国（境）人次数（人） | 0 | 1 | 1 | 0.00 | |
| 3.公务用车购置数（辆） | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 4.公务用车保有量（辆） | 2 | 2 | 0 | 0.00 | |
| 5.国内公务接待批次（个） | 17 | 2 | -15 | -88.24 | 厉行节约,减少开支,严控“三公”经费 |
| 其中：外事接待批次（个） | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 6.国内公务接待人次（人） | 392 | 15 | -377 | -96.17 | 厉行节约,减少开支,严控“三公”经费 |
| 其中：外事接待人次（人） | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 7.国（境）外公务接待批次（个） | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 8.国（境）外公务接待人次（人） | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
| 公开08表 | |||||||||
| 编制单位：贵州省黔南州天文局 | 金额单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | |||||||||
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||
三、贵州省黔南州天文局2018年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔南州天文局2018年度收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南州天文局2018年度收支决算总计262.77万元，与2017年相比，减少76.79万元，降低22.61%。变动的主要原因是：人员减少，经费支出减少。
（二）贵州省黔南州天文局2018年度收入决算情况说明
本年收入合计253.21万元，其中：财政拨款收入253.21万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（三）贵州省黔南州天文局2018年度支出决算情况说明
本年支出合计245.1万元，其中：基本支出244.92万元，占99.93%；项目支出0.18万元，占0.07%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）贵州省黔南州天文局2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南州天文局2018年度财政拨款收入决算总计262.77万元。与2017年相比，减少76.79万元，降低22.61%。变动的主要原因是：项目减少，人员减少，经费支出减少。
（五）贵州省黔南州天文局2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共财政拨款支出决算总体情况
贵州省黔南州天文局2018年度一般公共预算财政拨款支出245.1万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少84.89万元，降低25.72%。变动的主要原因是：项目减少，人员减少，经费支出减少。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省黔南州天文局2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出科目（201类）支出213.47万元，占87.09%；社会保障和就业支出科目（208类）支出社会保障和就业支出14.63元，占5.97%；医疗卫生与计划生育支出科目（210类）支出4.18万元，占1.71%；住房保障支出科目（221类）支出12.82万元，占5.23%；。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省黔南州天文局2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为224.98万元，支出决算为245.10万元，完成当年预算的108.94%。决算数大于预算数的主要原因是：聘用人员费用增加，单位搬迁费，人员出国。
其中：
（1）一般公共服务支出科目（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务科目（03款）事业运行科目（50项）。当年预算为224.98万元，支出决算为245.10万元，完成当年预算的108.94%。决算数大于预算数的主要原因是：聘用人员费用增加，单位搬迁费。
（2）一般公共服务支出科目（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务科目（03款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出科目（99项）。当年预算为50万元，支出决算为69.64万元，完成当年预算的139.28%。决算数大于预算数的主要原因是：聘用人员费用增加，单位搬迁费。
（3）社会保障和就业支出科目（208类）行政事业单位离退休科目（05款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（05项）。当年预算为15.03万元，支出决算为14.63万元，完成当年预算的90.35%。决算数小于预算数的主要原因是：人员减少，人员经费支出减少。
（4）社会保障和就业支出科目（208类）财政对其他社会保险基金的补助科目（27款）财政对失业保险基金的补助科目（01项）。当年预算为0.53万元，支出决算为0.46万元，完成当年预算的86.79%。决算数小于预算数的主要原因是：：人员减少，人员经费支出减少。
（5）社会保障和就业支出科目（208类）财政对其他社会保险基金的补助科目（27款）财政对工伤保险基金的补助科目（02项）。当年预算为0.38万元，支出决算为0.26万元，完成当年预算的68.42%。决算数小于预算数的主要原因是：人员减少，人员经费支出减少。
社会保障和就业支出科目（208类）财政对其他社会保险基金的补助科目（27款） 财政对生育保险基金的补助科目（03项）。当年预算为0.38万元，支出决算为0.33万元，完成当年预算的86.84%。决算数小于预算数的主要原因是：：人员减少，人员经费支出减少。
医疗卫生与计划生育支出科目（210类）行政事业单位医疗科目（11款） 事业单位医疗科目（03项）。当年预算为4.51万元，支出决算为4.18万元，完成当年预算的92.68%。决算数小于预算数的主要原因是：人员减少，人员经费支出减少。
住房保障支出科目（221类）住房改革支出科目（02款）住房公积金科目（01项）。当年预算为14.43万元，支出决算为12.83万元，完成当年预算的88.84%。决算数小于预算数的主要原因是：：人员减少，人员经费支出减少。
（六）贵州省黔南州天文局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔南州天文局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出244.92万元，其中：人员经费155.84万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费89.08万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。
（七）贵州省黔南州天文局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算20.17万元，，比上年减少4.81万元，降低19.25%，减少原因是：厉行节约,减少开支,严控“三公”经费。其中，因公出国（境）费支出6万元，占29.74%，比上年增加6万元，增长0%，增加原因是：因公事务，单位2人出国；公务用车购置及运行维护费支出14.12万元，占69.98%，比上年减少7.02万元，降低33.22%，减少原因是：厉行节约,减少开支,严控“三公”经费；公务接待费支出0.06万元，占0.28%，比上年减少3.79万元，降低98.54%，减少原因是：厉行节约,减少开支,严控“三公”经费。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出6万元。贵州省黔南州天文局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计1人次。开支内容包括：因公事务，单位2人出国经费。
（2）公务用车购置及运行维护费14.12万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费14.12万元。主要用于：油费、车子修理费、车子保险费等。2018年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
（3）公务接待费0.06万元。具体是：单位来访接待费支出。
国内公务接待支出0.06万元，主要是：单位来访接待费支出。
。贵州省黔南州天文局2018年国内公务接待2批次，15人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省黔南州天文局2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。
（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2018年贵州省黔南州天文局机关运行经费支出0万元，比2017年减少0万元，降低0%。我单位为事业单位，无机关运行经费。
2、政府采购支出情况。
2018年我单位政府采购支出总额5.13万元，其中：政府采购货物支出5.13万元占政府采购支出总额的100%。
3、国有资产占用情况。
截至2018年12月31日，我单位共有车辆2辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆（其他用车主要用途是：单位公务用车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4、预算绩效管理工作开展情况
（1）项目绩效评价工作已开展，包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。
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序号 |
事项 |
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备注 |
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一、 |
2018年预算绩效目标 | ||
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预算绩效目标 |
天文科普“四进”活动、天文科普宣传、组织赴国内天文馆学习培训等 全州骨干教师天文知识和技能培训 用于组织开展环境保护监测、无线电监测、地质灾害监测和处理、森林防火监测和处理等运行保障工作。 负责望远镜观测基地所在地周边旅游、交通、产业及城镇建设规划的总体协调；指导相关县（市）做好与500米口径球面射电望远镜项目的旅游、交通、产业及城镇建设规划。 |
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相关绩效指标 |
1.责配合500米口径球面射电天文望远镜观测基地做好周边的自然环境，光声电水和电磁环境的监测和保护，履行环境保护督查职能，确保望远镜项目的正常建设和运行。 2.负责配合望远镜观测基地开展对外技术合作交流、对外宣传，负责相关产业发展、相关的项目申报和实施等工作。 3..负责望远镜观测基地所在地周边旅游、交通、产业及城镇建设规划的总体协调；指导相关县（市）做好与500米口径球面射电望远镜项目的旅游、交通、产业及城镇建设规划 | |
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相关绩效目标说明： | |||
（2）绩效评价工作取得一定成效，还有待进一步完善。
名词解释
(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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