贵州省黔南州科学技术局2020年度部门决算及"三公"经费决算公开说明
一、贵州省黔南州科学技术局概况
二、贵州省黔南州科学技术局2020年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔南州科学技术局2020年度部门决算情况说明
四、名词解释
- 贵州省黔南州科学技术局概况
（一）主要职能
1、拟订科技创新驱动发展政策措施以及科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。
2、统筹推进创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，推进重大科技决策咨询制度建设。
3、牵头建立统一的科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理州级财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。
4、拟订基础研究规划、政策并组织实施，组织协调基础研究和应用基础研究。拟订科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制科技基础设施规划和监督实施，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。
5、负责全州科学数据汇聚、管理、应用和共享开放。
6、编制州级科技项目规划并监督实施。统筹推进关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。协调参与国际大科学计划和大科学工程。
7、组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重点任务并监督实施。
8、牵头开展技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研相结合的相关政策措施并监督实施。推动科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。
9、统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。
10、负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，组织开展科技评价机制改革，开展科研诚信建设。实施科技报告制度和创新调查，指导全州科技保密工作。
11、拟订科技对外交流与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展科技合作与科技人才交流。指导相关部门和各县（市）、都匀经济开发区对外科技合作与科技人才交流工作。
12、负责引进国外智力工作。
13、会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高层次科技创新人才队伍建设。
14、负责大射电望远镜周边环境保护、规划配套项目周边相关产业，协调其他有关工作等。
15、结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作。负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。
（二）机构设置及部门决算单位构成
黔南州科学技术局是财政全额拨款行政单位，2019年8月，因机构改革，将原州科学技术知识产权局管理的州科技情报所更名为州科技信息服务中心，调整为州科技局管理的正科级公益一类事业单位。将州政府办公室管理的州天文局更名为州科技（天文）服务中心，为州科技局管理的副县级公益一类事业单位。
黔南州科学技术局内设3个科室
- 办公室（政策法规科）
- 规划与创新发展科
- 科学技术发展科
下属2个事业单位，黔南州科技信息服务中心、黔南州科技（天文）服务中心。
从预算单位构成看，贵州省黔南州科学技术局包括：本级决算。
二、贵州省黔南州科学技术局2020年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔南州科学技术局2020年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔南州科学技术局2020年度收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南州科学技术局2020年度收支决算总计4,219.05万元，与2019年相比，增加704.44万元，增长20.04%。变动的主要原因是：(机构改革，原黔南州天文局账户并入）。
（二）贵州省黔南州科学技术局2020年度收入决算情况说明
本年收入合计2,465.29万元，其中：财政拨款收入1,666.99万元，占67.62%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入798.3万元，占32.38%。
（三）贵州省黔南州科学技术局2020年度支出决算情况说明
本年支出合计3,123.53万元，其中：基本支出678.76万元，占21.73%；项目支出2,444.76万元，占78.27%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）贵州省黔南州科学技术局2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南州科学技术局2020年度财政拨款收入决算总计1,693.83万元。与2019年相比，增加30.46万元，增长1.83%。变动的主要原因是：(机构改革，原黔南州天文局账户并入）。
（五）贵州省黔南州科学技术局2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
贵州省黔南州科学技术局2020年度一般公共预算财政拨款支出1,393.76万元，占本年支出合计的73.83%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加84万元，增长6.41%。变动的主要原因是：(机构改革，原黔南州天文局账户并入）。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省黔南州科学技术局2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：科目（201类）支出52.08万元，占3.74%；科学技术支出科目（206类）支出1201.30万元，占86.19%；社会保障和就业支出科目（208类）支出59.14元，占4.24%；医疗卫生与计划生育支出科目（210类）支出28.79万元，占2.07%；农林水支出（213类）支出5.84万元，占0.42%；住房保障支出科目（221类）支出46.59万元，占3.34%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省黔南州科学技术局2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为722.79万元，支出决算为1393.76万元，完成当年预算的198%。决算数大于预算数的主要原因是：以前项目结余支付项目支出。其中：
（1）一般公共服务支出科目（201类）科学技术支出（03款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99项）。当年预算为40万元，支出决算为38.74万元，完成当年预算的96.85%。决算数小于预算数的主要原因是：加强节约，节省开支。
（2）一般公共服务支出科目（206类）科学技术支出（01款） 行政运行（01项）。当年预算为518.18万元，支出决算为516.59万元，完成当年预算的99.69%。决算数小于预算数的主要原因是：加强节约，节省开支。
（3）一般公共服务支出科目（206类） 科学技术支出（01款） 其他科学技术管理事务支出（99项）。当年预算为48万元，支出决算为677.58万元，完成当年预算的904%。决算数大于预算数的主要原因是：以前项目结余支付项目支出及当年另追加州级项目经费。
（4）社会保障和就业支出科目（208类）行政事业单位离退休科目（05款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（05项）。当年预算为40.04万元，支出决算为47.25万元，完成当年预算的118%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加，人员经费支出增加。
（5）社会保障和就业支出科目（208类）财政对其他社会保险基金的补助科目（27款）财政对失业保险基金的补助科目（01项）。当年预算为1.01万元，支出决算为1.08万元，完成当年预算的107%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加，人员经费支出增加。
（6）社会保障和就业支出科目（208类）财政对其他社会保险基金的补助科目（27款）财政对工伤保险基金的补助科目（02项）。当年预算为0.8万元，支出决算为0.8万元，完成当年预算的100%。
（7）医疗卫生与计划生育支出科目（210类）行政事业单位医疗科目（11款） 行政单位医疗科目（01项）。当年预算为6.85万元，支出决算为7.01万元，决算数大于预算数的主要原因是：人员增加，人员经费支出增加。
（8）医疗卫生与计划生育支出科目（210类）行政事业单位医疗科目（11款）事业单位医疗科目（02项）。当年预算为9.42万元，支出决算为9.42万元，完成当年预算的100%。
（9）医疗卫生与计划生育支出科目（210类）行政事业单位医疗科目（11款）公务员医疗补助（03项）。当年预算为12.65万元，支出决算为12.36万元，完成当年预算的97.7%。
（11）住房保障支出科目（221类）住房改革支出科目（02款）住房公积金科目（01项）。当年预算为45.84万元，支出决算为46.59万元，完成当年预算的102.62%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加，人员经费支出增加。
（六）贵州省黔南州科学技术局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔南州科学技术局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出664.46万元，其中：人员经费605.79万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费58.67万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。
（七）贵州省黔南州科学技术局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算11.1万元，比上年增加4.53万元，增长68.91%，增加原因是：因机构改革，原州天文局并入州科学技术局，原州天文局2辆公务用车转入州科学技术局使用，导致2020年度“三公”经费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%，比上年减少2.01万元，降低100%，减少原因是：压缩支出，缩减开支；公务用车购置及运行维护费支出10.7万元，占“三公”经费支出总额的96.34%，比上年增加6.44万元，增长151.06%，增加原因是：因机构改革，原州天文局并入州科学技术局，原州天文局2辆公务用车转入州科学技术局使用，导致2020年度公务用车购置及运行维护费支出增加；公务接待费支出0.41万元，占“三公”经费支出总额的3.66%，比上年增加0.11万元，增长35.94%，增加原因是：业务增加。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省黔南州科学技术局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费10.7万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费10.7万元。主要用于：车辆保险、燃油费、过路费等。2020年，单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。
（3）公务接待费0.41万元。其中，国内公务接待支出0.41万元，主要是贵州省黔南州科学技术局2020年国内公务接待8批次，48人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省黔南州科学技术局2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。具体支出情况如下：
贵州省黔南州科学技术局“无”2020年政府性基金预算财政拨款
- 国有资本经营预算收入支出决算情况说明
贵州省黔南州科学技术局2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。具体支出情况如下：
贵州省黔南州科学技术局“无”2020年政府性基金预算财政拨款
（十）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2020年贵州省黔南州科学技术局机关运行经费支出58.67万元，比2019年增加17.93万元，增长43.99%，变动的主要原因是：加大对扶贫帮扶点帮扶经费。
2、政府采购支出情况。
2020年我单位政府采购支出总额18.76万元，其中：政府采购货物支出18.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3、国有资产占用情况。
截至2020年12月31日，我单位共有车辆2辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要用途是：公务用车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4、预算绩效管理情况说明
根据预算绩效管理的要求，我单位开展了2020年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标（含州委州政府及上级主管部门安排的工作任务），结合2020年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评。同时，根据《项目支出绩效目标表》设定的绩效目标，结合项目实施情况，对州本级及上级项目资金从预算执行情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评。其中2020年共有1个项目，涉及资金340万元（其中，州本级资金340万元，上级资金0万元），我单位从预算执行情况、项目实施情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评，项目支出绩效自评表详见附表。
四、名词解释
（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
（八）结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（十一）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
（十二）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十三）对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
（十四）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费，按规定保留的公务用车产生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十五）机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费等费用。
（十六）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务（项）：指其他用于科学技术管理事务方面的支出。
（十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。
医疗卫生健康支出：反应财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
附件3：2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（与预算对比）.xls
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