黔南布依族苗族自治州科学技术协会
2017年部门预算及“三公”经费预算公开说明
一、目录
1、目录；
2、部门概括；
3、部门预算公开报表及预算安排情况说明；
4、其他重要事项说明；
二、部门概况
1、部门主要职能为：开展学术交流，活跃学术思想；弘扬科学精神，普及科学知识；反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益；开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进技术成果的转化；开展继续教育和技术培训工作；开展过内外的民间科技交流工作，促进黔南的对外开放和经济发展；管理州级学会、协会，指导县、市、乡科协、州属企事业科协和专业技术协会的业务工作。
2、部门预算单位构成：我部门由黔南州科学技术协会本级一家单位组成。黔南州科学技术协会本级是财政全额拨款参公事业单位。
3、部门人员构成：
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单位名称 |
编制数 |
实有人数 | |||
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小计 |
行政人数 |
事业人数 |
离退休人数 | ||
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黔南州科协 |
14 |
26 |
13 |
0 |
13 |
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合计 |
14 |
26 |
13 |
0 |
13 |
三、部门预算公开报表及预算安排说明
2018年初部门预算公开共含6张报表：收支总表、收入总表、支出总表、基本支出明细表、项目支出明细表、2018年部门运转经费明细表。
（一）部门收支预算总体情况说明
2018年度我部门预算收入3804674元，支出3185771元；2017年度部门预算收入3525739元，支出3525739元，比上年增加278935元，同比增加7.9%。其原因是:相关费用增加
（二）部门收入总体情况说明
2018年度我部门预算收入3804674元，支出3185771元；2017年度部门预算收入3525739元，支出3525739元，比上年增加278935元，同比增加7.9%。其原因是:相关费用增加
其中：公共预算财政预算收入3804674元，占总收入100%；
（三）部门支出总体情况说明
2018年度部门预算支出为3185771 元，2017年度部门预算支出为3525739元，比上年减少339968元，同比减少9.64%，其原因是: 人员较上年减少。
按项目类别分类：基本支出2835771元，占总支出的89.01%；项目支出350000，占总支出的10.99%
按功能科目分类：科学技术支出2674193元，占总支出的83.39%；社会保障就业支出190392元，占总支出的5.97%；医疗卫生和计划生育支出152350元，占总支出的4.78%；住房保障支出168836元，占总支出的5.86%
按经济科目分类：工资福利支出1921805元，占总支出的60.03%；商品和服务支出698188元，占总支出的21.91%；对个人和家庭的补助支出565778元，占总支出的18.06%
按政府预算经济分类：机关工资福利支出工资福利支出1921805元，占总支出的60.03%；机关商品和服务支出698188元，占总支出的21.91%；对个人和家庭的补助支出565778元，占总支出的18.06%
（四）“三公”经费预算情况
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2018年部门三公经费预算公开表 | |||||
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公开单位：州科学 单位：万元 | |||||
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项目内容 |
2017年预算数 |
2018年预算数 |
增加 |
增长（%） |
增减变动原因 |
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合计 |
5.5 |
5 |
0.5 |
10% |
增加了因公出国出（境）费用 |
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因公出国（境）费用 |
5 |
2 |
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2018年预计安排因公出国出（境） |
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公务接待费 |
0.5 |
1 |
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2018年公务接减少 |
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公务用车购置费 |
0 |
0 |
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公务用车运行维护费 |
0 |
2 |
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公车改革后无公务车运行费 |
注：我部门公务用车保有量共0辆。
（五）政府性基金预算支出情况
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2018年政府性基金预算收支情况表 | ||
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公开单位：州残联 单位：万元 | ||
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2018年政府性基金收入预算数 |
2018年政府性基金支出预算数 |
备注 |
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0 |
0 |
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0 |
0 |
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说明：2018年我部门（单位）没有政府性基金安排的支出。
四、其他重要事项说明
1.机关运行经费说明
2018年我部门公用经费共计348188元其中：
邮电费15000元，占公用经费支出4.31%；
培训费20000元，占公用经费支出5.74%；
其他商品服务支出20500元，占公用经费支出5.89%；
因公出国出境50000元，占公用经费支出14.36%；
公务接待费5000元，占公用经费支出1.44%；
电费3000元，占公用经费支出0.86%；
会议费30000元，占公用经费支出8.62%；
其他交通费136800，占公用经费支出39.29%；
差旅费20000元，占公用经费支出5.74%；
水费500元，占公用经费支出0.14%；
工会费21315元，占公用经费支出6.12%；
福利费18953元，占公用经费支出5.44%；
取暖费120元，占公用经费支出0.03%；
特需费2000元，占公用经费支出0.57%；
物业管理费：5000元，占公用经费支出1.44%；
2政府采购情况
我单位2018年无采购情况。
3.国有资产占有使用情况
2018年我单位国有资产90.84万元，其中通用设备83.73万元，占固定资产总额的92.17%；专用设备2.33万元，占固定资产总额的2.56%；家具用具4.78万元，占固定资产总额的5.26%
4.项目支出安排情况：我单位2018年的项目支出预算为350000元，主要用于科学技术普及支出安排
5.预算绩效管理信息
2018年需公开本部门单位预算绩效管理目标。
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序号 |
事项 |
备注 | |
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一、 |
2018年预算绩效目标 | ||
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预算绩效目标 |
1.严格控制“三公”经费，压缩会议费等支出，发挥预算资金使用效益 |
1.参考《黔南州财政局关于<黔南州州级部门预算绩效目标管理暂行办法>的通知》（黔南财监〔2016〕5号）（电子版文件，请进入黔南人民政府网-信息公开-部门信息公开-州财政局-法规公文-政府文件-部门文件） | |
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相关绩效指标 |
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相关绩效目标说明： | |||
6.部分专有名词解释
公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费：机关运行经费支出是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料，及一般设备购置费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。
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