一、目录

1、目录；

2、部门概括；

3、部门预算公开报表及预算安排情况说明；

4、其他重要事项说明；

5、部分名词解释；

二、部门概况

1、部门主要职能为：开展学术交流，活跃学术思想；弘扬科学精神，普及科学知识；反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益；开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进技术成果的转化；开展继续教育和技术培训工作；开展过内外的民间科技交流工作，促进黔南的对外开放和经济发展；管理州级学会、协会，指导县、市、乡科协、州属企事业科协和专业技术协会的业务工作。

2、部门预算单位构成：我部门由黔南州科学技术协会本级一家单位组成。黔南州科学技术协会本级是财政全额拨款参公事业单位。

3、部门人员构成：

单位名称	编制数	实有人数
		小计	行政人数	事业人数	离退休人数
黔南州科协	14	27	14	0	13
合计	14	27	14	0	13

 

  三、部门预算公开报表及预算安排说明

          （一）部门收支预算总体情况说明

    2017年我部门公共预算收入2972340元，支出2972340元，收支平衡。其中：人员支出2371406元，占总支出79.78%；公用支出250934元，占总支出8.44%；项目支出35000元，占总支出11.78%。人员收入2371406元，占总支出79.78%；公用收入250934元，占总支出8.44%；项目收入35000元，占总支出11.78%。

（二）部门收入总体情况说明

2017年我部门公共预算收入2972340元，与2016年总收入2998216元相比减少了25876元，同比减少0.87%。原因为人员职务变动。

公共预算财政预算收入2972340元，占总收入3525739元的84.30%。按功能分类：一般公共服务收入2446784元，占中收入的82.32%；社会保障预就业收入199508元，占总收入6.71%；医疗卫生与计划生育支出142745元，占总收入4.80%；住房保障收入183302元，占收入6.17%。按经济科目分类：工资福利收入2371406元，占总收入70.54%；商品服务收入250934元，占总收入8.44%；对个人和家庭补助收入856279元，占总收入28.81%。

（三）部门支出总体情况说明

    2017年我部门预算支出2972340，与2016年总支出2998216元相比减少了25876元，同比减少0.87%。原因为人员职务变动。

    按功能分类：一般公共服务支出2446784元，占中支出的82.32%；社会保障预就业支出199508元，占总支出6.71%；医疗卫生与计划生育支出142745元，占总支出4.80%；住房保障支出183302元，占总支6.17%。按经济科目分类：工资福利支出2371406元，占总支出70.54%；商品服务支出250934元，占总支出8.44%；对个人和家庭补助支出856279元，占总支出28.81%。

 （四）一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年部门三公经费预算公开表
公开单位：黔南州科协                                            单位：万元
项目内容	2016年预算数	2017年预算数	增加	增长（%）	增减变动原因
合计	26	5	-21	-80.76%
因公出国（境）费用	8	2	-6	-75%	减少因公出国（境）预算
公务接待费	8	1	-7	-87.5	减少公务接待量
公务用车购置费	0	0	0	0%
公务用车运行维护费	10	2	-8	-80%	减少公务用车运行维护费预算

注：我部门公务用车保有量共壹辆。

（五）政府性基金预算支出情况

2017年政府性基金预算收支情况表
公开单位：xxx                                                          单位：万元
2017年政府性基金收入预算数	2017年政府性基金支出预算数	备注
0	0
0	0

说明：2017年我单位没有政府性基金安排的支出。

（六）政府采购预算支出情况

2017年我单位预计政府采购预算支出为5万元，主要由于采购科普宣传品及日常办公耗材等

 四、其他重要事项说明

1.机关运行经费说明

2017年我部门公用经费共计250934元其中：

   邮电费1000元，占公用经费支出0.40%；

   培训费10000元，占公用经费支出3.99%；

   其他商品服务费52000元，占公用经费支出20.72%；

   因公出国出境20000元，占公用经费支出7.97%；

   公务接待费10000元，占公用经费支出3.99%；

   电费6000元，占公用经费支出2.39%；

   会议费30000元，占公用经费支出11.96%；

   印刷费5000元，占公用经费支出1.99%；

   办公费20000元，占公用经费支出7.97%；

   其他交通费10000，占公用经费支出3.99%；

   差旅费30000元，占公用经费支出11.96%；

   公车运行维护费20000元，占公用经费支出7.97%；

   水费1000元，占公用经费支出0.40%；

   工会费18269元，占公用经费支出7.28%；

   福利费16545元，占公用经费支出6.59%；

   取暖费120元，占公用经费支出0.05%；

   特需费1000元，占公用经费支出0.40%。

2.国有资产占有使用情况

   我单位公占有国有固定资产881045元，其中通用设备354486元，占固定资产比例40.23%；专用设备475400元，占固定资产比例53.95%，办公家具用具等51159元，占固定资产比例5.82%

 

 

五.部分专有名词解释

公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

 

 

 

  

    

黔南州科协调整预算批复表2017.xls