贵州省黔南州科学技术协会2017年度部门决算及"三公"经费决算公开说明
目录
1、贵州省黔南州科学技术协会概况
2、贵州省黔南州科学技术协会2017年度部门决算公开报表
3、贵州省黔南州科学技术协会2017年度部门决算情况说明
4、名词解释
一、贵州省黔南州科学技术协会概况
（一）主要职能
黔南州科学技术协会主要职能为：开展学术交流，活跃学术思想；弘扬科学精神，普及科学知识；反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益；开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进技术成果的转化；开展继续教育和技术培训工作；开展过内外的民间科技交流工作，促进黔南的对外开放和经济发展；管理州级学会、协会，指导县、市、乡科协、州属企事业科协和专业技术协会的业务工作。
（二）机构设置及部门决算单位构成
黔南州科学技术协会内设办公室、普及部、青少部、学会部，共四个部室。从预算单位构成看，贵州省黔南州科学技术协会部门决算包括：本级决算。
二、贵州省黔南州科学技术协会2017年度部门决算公开报表（见附表）
收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
编制单位：贵州省黔南州科学技术协会 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
444.60 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
67.34 |
|
二、上级补助收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
31 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
32 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
33 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
34 |
305.57 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
35 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
36 |
18.79 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
37 |
15.07 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
38 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
39 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
40 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
41 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
43 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
44 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
17.69 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
49 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
50 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
51 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
444.60 |
本年支出合计 |
52 |
424.45 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
53 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
26 |
5.29 |
年末结转和结余 |
54 |
25.44 |
|
|
27 |
|
|
55 |
|
|
合计 |
28 |
449.89 |
合计 |
56 |
449.89 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|
编制单位：贵州省黔南州科学技术协会 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||
|
合计 |
444.60 |
444.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
67.34 |
67.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
67.34 |
67.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
67.34 |
67.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
206 |
科学技术支出 |
321.82 |
321.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20601 |
科学技术管理事务 |
20.18 |
20.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
20.18 |
20.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20607 |
科学技术普及 |
301.64 |
301.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2060701 |
机构运行 |
246.64 |
246.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2060799 |
其他科学技术普及支出 |
55.00 |
55.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
21.28 |
21.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
20.26 |
20.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
20.26 |
20.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
1.02 |
1.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
0.51 |
0.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
0.51 |
0.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
15.07 |
15.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
15.07 |
15.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
6.08 |
6.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101103 |
公务员医疗补助★ |
8.99 |
8.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
19.09 |
19.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
19.09 |
19.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
19.09 |
19.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||||
|
|
|||||||||||
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
编制单位：贵州省黔南州科学技术协会 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
合计 |
424.45 |
369.45 |
55.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
67.34 |
67.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
67.34 |
67.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
67.34 |
67.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
206 |
科学技术支出 |
305.56 |
250.56 |
55.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20601 |
科学技术管理事务 |
20.18 |
20.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
20.18 |
20.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20607 |
科学技术普及 |
285.38 |
230.38 |
55.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2060701 |
机构运行 |
230.38 |
230.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2060799 |
其他科学技术普及支出 |
55.00 |
0.00 |
55.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
18.79 |
18.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
17.98 |
17.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
17.98 |
17.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
0.81 |
0.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
0.36 |
0.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
0.45 |
0.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
15.07 |
15.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
15.07 |
15.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
6.08 |
6.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101103 |
公务员医疗补助★ |
8.99 |
8.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
17.69 |
17.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
17.69 |
17.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
17.69 |
17.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
编制单位：贵州省黔南州科学技术协会 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 | |
|
收入 |
支出 | ||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
444.60 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
67.34 |
67.34 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
305.57 |
305.57 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
18.79 |
18.79 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
15.07 |
15.07 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
17.69 |
17.69 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
5.29 |
本年支出合计 |
53 |
424.45 |
424.45 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
5.29 |
年末结转和结余 |
54 |
25.44 |
25.44 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
|
55 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
56 |
|
|
|
|
|
28 |
|
|
57 |
|
|
|
|
合计 |
29 |
449.89 |
合计 |
58 |
449.89 |
449.89 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|
|
编制单位：贵州省黔南州科学技术协会 |
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||
|
合计 |
424.45 |
369.45 |
55.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
67.34 |
67.34 |
0.00 |
|||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
67.34 |
67.34 |
0.00 |
|||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
67.34 |
67.34 |
0.00 |
|||
|
206 |
科学技术支出 |
305.56 |
250.56 |
55.00 |
|||
|
20601 |
科学技术管理事务 |
20.18 |
20.18 |
0.00 |
|||
|
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
20.18 |
20.18 |
0.00 |
|||
|
20607 |
科学技术普及 |
285.38 |
230.38 |
55.00 |
|||
|
2060701 |
机构运行 |
230.38 |
230.38 |
0.00 |
|||
|
2060799 |
其他科学技术普及支出 |
55.00 |
0.00 |
55.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
18.79 |
18.79 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
17.98 |
17.98 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
17.98 |
17.98 |
0.00 |
|||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
0.81 |
0.81 |
0.00 |
|||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
0.36 |
0.36 |
0.00 |
|||
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
0.45 |
0.45 |
0.00 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
15.07 |
15.07 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
15.07 |
15.07 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
6.08 |
6.08 |
0.00 |
|||
|
2101103 |
公务员医疗补助★ |
8.99 |
8.99 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
17.69 |
17.69 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
17.69 |
17.69 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
17.69 |
17.69 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
|||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
部门：贵州省黔南州科学技术协会 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
152.50 |
302 |
商品和服务支出 |
34.01 |
310 |
其他资本性支出 |
0.93 |
|
|
30101 |
基本工资 |
67.96 |
30201 |
办公费 |
3.49 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
50.65 |
30202 |
印刷费 |
0.15 |
31002 |
办公设备购置 |
0.93 |
|
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
26.69 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
0.03 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30206 |
电费 |
0.03 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
7.16 |
30207 |
邮电费 |
5.61 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.05 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
1.05 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
182.01 |
30211 |
差旅费 |
2.51 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
28.52 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
1.36 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
20.79 |
30213 |
维修(护)费 |
0.20 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
1.29 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
39.92 |
30215 |
会议费 |
0.17 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.03 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.76 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
68.81 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
1.82 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
17.69 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
1.83 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.79 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
9.91 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
6.28 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.97 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
334.51 |
公用经费合计 |
34.94 |
||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
编制单位：贵州省黔南州科学技术协会 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项目内容 |
2016年决算数 |
2017年决算数 |
2017年比2016年变动额 |
2017年比2016年增长% |
增减变动原因 |
|
一、“三公”经费支出 |
5.11 |
2.55 |
-2.55 |
-50.02 |
|
|
1.因公出国（境）费 |
1.38 |
1.36 |
-0.02 |
-1.45 |
团费降低 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3.18 |
0.00 |
-3.18 |
-100.00 |
没有公务用车 |
|
（1）公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
（2）公务用车运行维护费 |
3.18 |
0.00 |
-3.18 |
-100.00 |
|
|
3.公务接待费 |
0.55 |
1.19 |
0.65 |
118.08 |
外地单位黔南调研次数增加 |
|
（1）国内接待费 |
0.55 |
1.19 |
0.65 |
118.08 |
|
|
其中：外事接待费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二、相关统计数 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
1 |
0 |
-1 |
-100.00 |
没有组团 |
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
1 |
2 |
1 |
100.00 |
上级科协组织两次台湾考察 |
|
3.公务用车购置数（辆） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
4.公务用车保有量（辆） |
3 |
0 |
-3 |
-100.00 |
资产变动 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
27 |
35 |
8 |
29.63 |
外地单位黔南调研次数增加 |
|
其中：外事接待批次（个） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
6.国内公务接待人次（人） |
95 |
232 |
137 |
144.21 |
外地单位黔南调研次数增加 |
|
其中：外事接待人次（人） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
编制单位：贵州省黔南州科学技术协会 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
项目 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
||||||||
三、贵州省黔南州科学技术协会2017年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔南州科学技术协会2017年度收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南州科学技术协会2017年度收支决算总计449.89万元，与2016年相比，增加80.09万元，增长21.66%。变动的主要原因是：2017年人员有变动。
（二）贵州省黔南州科学技术协会2017年度收入决算情况说明
本年收入合计444.6万元，其中：财政拨款收入444.6万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（三）贵州省黔南州科学技术协会2017年度支出决算情况说明
本年支出合计424.45万元，其中：基本支出369.45万元，占87.04%；项目支出55万元，占12.96%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）贵州省黔南州科学技术协会2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南州科学技术协会2017年度财政拨款收入决算总计449.89万元。与2016年相比，增加80.09万元，增长21.66%。变动的主要原因是：2017年人员有变动。
（五）贵州省黔南州科学技术协会2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共财政拨款支出决算总体情况
贵州省黔南州科学技术协会2017年度一般公共预算财政拨款支出424.45万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加147.56万元，增长53.29%。变动的主要原因是：(人员变动）。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省黔南州科学技术协会2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（201）支出67.34万元，占15.86 %；科学技术支出（206）支出305.56万元，占71.98 %社会保障和就业支出（208）支出18.79万元，占4.42%；医疗卫生与计划生育支出（210）支出15.7万元，占3.26%；住房保障支出（221）支出17.69万元，占4.16%
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省黔南州科学技术协会2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为444.6万元，支出决算为424.45万元，完成当年预算的95.46%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动。其中：
（1）、一般公共服务支出（201）其他一般公共服务支出（99）其他一般公共服务支出（99）。当年预算为67.34万元，支出决算为67.34万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。
（2）、科学技术支出（206）科学技术管理事务（01）其他科学技术管理事务支出（99），当年预算为20.18万元，支出决算为20.18万元，完成当年预算的100%，决算数等于预算数；科学技术支出（206）科学技术普及（07）机构运行（01），当年预算为246.64万元，支出决算为230.38万元，完成当年预算的93.40%，决算数小于预算数的主要原因是：人员变动，相关的工资、社保、公积金等有变化；科学技术支出（206）科学技术普及（07）其他科学技术普及支出（99），当年预算为55万元，支出决算为55万元，完成当年预算的100%，决算数等于预算数。
（3）、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05），当年预算为20.26万元，支出决算为17.98万元，完成当年预算的88.74%，决算数小于预算数的主要原因是：社保局核定的缴费基数与预算有出入；社会保障和就业支出（208）行政事财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对工伤保险基金的补助（02），当年预算为0.51万元，支出决算为0.36万元，完成当年预算的70.58%，决算数小于预算数的主要原因是：社保局核定的缴费基数与预算有出入；社会保障和就业支出（208）行政事财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对生育保险基金的补助（03），当年预算为0.51万元，支出决算为0.45万元，完成当年预算的88.23%，决算数小于预算数的主要原因是：社保局核定的缴费基数与预算有出入；
（4）、医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01），当年预算为6.08万元，支出决算为6.08万元，完成当年预算的100%，决算数等于预算数；医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03），当年预算为8.99万元，支出决算为8.99万元，完成当年预算的100%，决算数等于预算数；
（5）、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01），当年预算为19.09万元，支出决算为17.69万元，完成当年预算的92.66%，决算数小于预算数的主要原因是：公积金核定的缴费基数与预算有出入。
（六）贵州省黔南州科学技术协会2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔南州科学技术协会2017年度一般公共预算财政拨款基本支出369.45万元，其中：人员经费334.51万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费34.94万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。
（七）贵州省黔南州科学技术协会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算2.55万元，比上年减少2.55万元，降低50.02%，减少原因是：(差异原因）。其中，因公出国（境）费支出1.36万元，占53.27%，比上年减少0.02万元，降低1.45%，减少原因是：团费降低；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年减少3.18万元，降低100%，减少原因是：会计入账内容变化；公务接待费支出1.19万元，占46.73%，比上年增加0.65万元，增长118.08%，增加原因是：FAST项目调研的相关单位增加。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出1.36万元。贵州省黔南州科学技术协会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组2个，累计2人次。开支内容包括：一次性交给组团单位的团费。
（2）公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。2017年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费1.19万元。具体是：铜仁市科协黔南考察、接待惠水县科协、中国反邪教协会黔南调研、物流峰会接待、接待广东省科普中心、接待独山县科协等
国内公务接待支出1.19万元，主要是：铜仁市科协黔南考察684元、接待惠水县科协387元、中国反邪教协会黔南调研1400元、物流峰会接待387元、接待广东省科普中心1800元、接待独山县科协400元等。贵州省黔南州科学技术协会2016年国内公务接待35批次，232人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省黔南州科学技术协会2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。具体支出情况如下：
（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2017年贵州省黔南州科学技术协会机关运行经费支出34.94万元，比2016年增加34.94万元，变动的主要原因是：2016年没有单独列支机关运行费，所以上年为0，本年将机关运行费单独列支。
2、政府采购支出情况。
2017年我单位政府采购支出总额0万元。
3、国有资产占用情况。
截至2017年12月31日，我单位共有车辆3辆（公车改革后我单位没有公务用车，待核销），其中，一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4、预算绩效管理工作开展情况
（1）项目绩效评价工作开展情况，包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。
（2）绩效评价工作取得的成效
四、名词解释
(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十七）、一般公共服务支出（201）其他一般公共服务支出（99）其他一般公共服务出支（99）：用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要，以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。
（十八）、科学技术支出（206）科学技术管理事务（01）其他科学技术管理事务支出（99）：指开展科学技术管理事务的行政单位除基本支出、一般行政管理事务支出、机关服务支出外的其他用于科学技术管理事务方面的支出
（十九）、科学技术支出（206）科学技术普及（07）机构运行（01），指科协机关的基本支出
（二十）、科学技术支出（206）科学技术普及（07）其他科学技术普及支出（99）指除科协机关的基本支出之外的支出
（二十一）、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：事业单位实行退休金制度，这对于保障退休人员生活、维护社会稳定发挥了重要作用
（二十二）、社会保障和就业支出（208）行政事财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对工伤保险基金的补助（02）：解决劳动者因工伤残或死亡之后本人或遗属的经济补偿问题
（二十三）、社会保障和就业支出（208）行政事财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对生育保险基金的补助（03）：专门为生育职工支付有关待遇的款项。生育保险基金主要作用是为生育而暂时离开工作岗位的女职工支付医疗费用和生育津贴。
（二十四）、医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：补偿劳动者因疾病风险造成的经济损失而建立的一项社会保险制度。通过用人单位与个人缴费，建立医疗保险基金，参保人员患病就诊发生医疗费用后，由医疗保险机构对其给予一定的经济补偿。
（二十五）、医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：在城镇职工基本医疗保险制度的基础上，对公务员实施的补充医疗保障，主要用于补助公务员在基本医疗保险用药目录、诊疗项目和医疗服务设施标准范围内的住院医疗费用中个人自付超过一定数额的部分
（二十六）住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。）
黔南州科学技术协会
2018年7月27日
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