贵州省黔南州科学技术协会2018年度部门决算及"三公"经费决算公开说明

目录

一、贵州省黔南州科学技术协会概况

二、贵州省黔南州科学技术协会2018年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔南州科学技术协会2018年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、贵州省黔南州科学技术协会概况

（一）主要职能

黔南州科学技术协会主要职能为：开展学术交流，活跃学术思想；弘扬科学精神，普及科学知识；反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益；开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进技术成果的转化；开展继续教育和技术培训工作；开展过内外的民间科技交流工作，促进黔南的对外开放和经济发展；管理州级学会、协会，指导县、市、乡科协、州属企事业科协和专业技术协会的业务工作。

（二）机构设置及部门决算单位构成

黔南州科学技术协会内设办公室、普及部、青少部、学会部，共四个部室。从预算单位构成看，贵州省黔南州科学技术协会部门决算包括：本级决算。

二、贵州省黔南州科学技术协会2018年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔南州科学技术协会2018年度部门决算情况说明
　　（一）贵州省黔南州科学技术协会2018年度收入支出决算总体情况说明
　　贵州省黔南州科学技术协会2018年度收支决算总计362.57万元，与2017年相比，减少87.32万元，降低19.41%。变动的主要原因是：2018年人员较2017年度减少。

（二）贵州省黔南州科学技术协会2018年度收入决算情况说明

本年收入合计341.02万元，其中：财政拨款收入341.02万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）贵州省黔南州科学技术协会2018年度支出决算情况说明

本年支出合计347.3万元，其中：基本支出312.3万元，占89.92%；项目支出35万元，占10.08%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省黔南州科学技术协会2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔南州科学技术协会2018年度财政拨款收入决算总计362.57万元。与2017年相比，减少87.32万元，降低19.41%。变动的主要原因是：2018年人员较2017年度减少

（五）贵州省黔南州科学技术协会2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔南州科学技术协会2018年度一般公共预算财政拨款支出347.3万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少77.15万元，降低18.18%。变动的主要原因是：2018年人员较2017年度减少。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔南州科学技术协会2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：科学技术支出（206）支出300.44万元，占86.50 %；社会保障和就业支出（208）支出16.73万元，占4.82%；医疗卫生与计划生育支出（210）支出14.50万元，占4.18%；住房保障支出（221）支出15.63万元，占4.50%

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔南州科学技术协会2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为341.02万元，支出决算为347.30万元，完成当年预算的100.01%。决算数大于预算数的主要原因是：决算数大于预算数，主要原因是费率降低及人员变动。其中：

（1）（2060199）其他科学技术管理事务。当年预算为35万元，支出决算为35万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数

（2）（2060701）机构运行。当年预算为254.86元，支出决算为265.44万元，完成当年预算的104.15%。决算数大于预算数，主要原因是人员变动。

（3）（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费。当年预算为18.13万元，支出决算为16.01万元，完成当年预算的88.30%。决算数小于预算数，主要原因是人员变动。

（4）（2082702）财政对工伤保险基金的补助。当年预算为0.45万元，支出决算为0.31万元，完成当年预算的68.88%。决算数小于预算数，主要原因是人员变动。

（5）（2082703）财政对生育保险基金的补助。当年预算为0.45万元，支出决算为0.41万元，完成当年预算的91.11%。决算数小于预算数，主要原因是人员变动。

（6）（2101101）行政单位医疗。当年预算为6.44万元，支出决算为6.24万元，完成当年预算的96.89%。决算数小于预算数，主要原因是人员变动。

（7）（2101103）公务员医疗补助。当年预算为8.80万元，支出决算为8.26万元，完成当年预算的93.86%。决算数小于预算数，主要原因是人员变动。

（8）（2210201）住房公积金。当年预算为16.88万元，支出决算为15.63万元，完成当年预算的100%。决算数小于预算数，主要原因是费率降低及人员变动。

（六）贵州省黔南州科学技术协会2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔南州科学技术协会2018年度一般公共预算财政拨款基本支出312.3万元，其中：人员经费281.11万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费31.19万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州省黔南州科学技术协会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算15.93万元，比上年增加13.37万元，增长523.84%，增加原因是：今年有一次因公出国出境活动，及与上年度账务处理不同。其中，因公出国（境）费支出3万元，占18.84%，比上年增加1.64万元，增长120.59%，增加原因是：今年有一次因公出国出境活动；公务用车购置及运行维护费支出12.07万元，占75.76%，比上年增加12.07万元，增加原因是：与上年度账务处理不同；公务接待费支出0.86万元，占5.4%，比上年减少0.33万元，降低27.89%，减少原因是：减少公务接待量。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出3万元。贵州省黔南州科学技术协会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计1人次。开支内容包括：(具体开支内容）。

（2）公务用车购置及运行维护费12.07万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费12.07万元。主要用于：公务出差车辆运行费用。2018年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费0.86万元。具体是：上级单位到黔南考察联系工作及县市科协到州科协联系请示工作开支。

国内公务接待支出0.86万元，主要是：上级单位到黔南考察联系工作及县市科协到州科协联系请示工作开支。贵州省黔南州科学技术协会2018年国内公务接待23批次，105人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔南州科学技术协会2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。具体支出情况如下：

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2018年贵州省黔南州科学技术协会机关运行经费支出31.19万元，比2017年减少3.75万元，降低10.73%，变动的主要原因是：人员变动。

2、政府采购支出情况。

3、国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，我单位有特种专业技术用车1辆；

4、预算绩效管理工作开展情况

（1）项目绩效评价工作开展情况，包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。

（2）绩效评价工作取得的成效

四、名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）、一般公共服务支出（201）其他一般公共服务支出（99）其他一般公共服务出支（99）：用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要，以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。

（十八）、科学技术支出（206）科学技术管理事务（01）其他科学技术管理事务支出（99）：指开展科学技术管理事务的行政单位除基本支出、一般行政管理事务支出、机关服务支出外的其他用于科学技术管理事务方面的支出

（十九）、科学技术支出（206）科学技术普及（07）机构运行（01），指科协机关的基本支出

（二十）、科学技术支出（206）科学技术普及（07）其他科学技术普及支出（99）指除科协机关的基本支出之外的支出

（二十一）、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：事业单位实行退休金制度，这对于保障退休人员生活、维护社会稳定发挥了重要作用

（二十二）、社会保障和就业支出（208）行政事财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对工伤保险基金的补助（02）：解决劳动者因工伤残或死亡之后本人或遗属的经济补偿问题

（二十三）、社会保障和就业支出（208）行政事财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对生育保险基金的补助（03）：专门为生育职工支付有关待遇的款项。生育保险基金主要作用是为生育而暂时离开工作岗位的女职工支付医疗费用和生育津贴。

（二十四）、医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：补偿劳动者因疾病风险造成的经济损失而建立的一项社会保险制度。通过用人单位与个人缴费，建立医疗保险基金，参保人员患病就诊发生医疗费用后，由医疗保险机构对其给予一定的经济补偿。

（二十五）、医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：在城镇职工基本医疗保险制度的基础上，对公务员实施的补充医疗保障，主要用于补助公务员在基本医疗保险用药目录、诊疗项目和医疗服务设施标准范围内的住院医疗费用中个人自付超过一定数额的部分

（二十六）住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。）

贵州省黔南州科协2019年度决算报表.XLS