一、目录

1.目录；

2.部门概括；

3.部门预算公开报表；

4.部门预算安排情况说明；

5.其他重要事项说明；

二、部门概况

1.部门主要职能：

开展学术交流，活跃学术思想；弘扬科学精神，普及科学知识；反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益；开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进技术成果的转化；开展继续教育和技术培训工作；开展过内外的民间科技交流工作，促进黔南的对外开放和经济发展；管理州级学会、协会，指导县、市、乡科协、州属企事业科协和专业技术协会的业务工作。

2.部门预算单位构成：我部门由黔南州科学技术协会本级一家单位组成。黔南州科学技术协会本级是财政全额拨款参公事业单位。

3.部门人员构成：

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2020年初部门预算公开共含10张报表（公开范围包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，涉密单位除外），各部门在公开时如无相关预算收入支出，须公开空表并说明无相关预算收支。具体参考以下格式：

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门政府性基金预算支出预算表

（八）单位运转经费明细表

（九）部门预算批复总表

（十）部门项目经费明细表

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2020年度我部门预算收入3132682.17元，支出3132682.17元，收支平衡；2019年度部门预算收入2969224元，支出2969224元，比上年增加163458.17元，同比增长5.5%。其原因是:人员职务变动及人员调动。

2019年部门收支总体情况说明表

（二）部门收入总体情况说明

2020年度部门预算收入为3132682.17元，2019年度部门预算收入为2969224元，比上年增加163458.17元，同比增长5.5%，其原因是:人员职务变动及人员调动。

注：我单位无非财政拨款收入。

（三）部门支出总体情况说明

2020年度部门预算支出为3132682.17元，2019年度部门预算支出为2969224元，比上年增加163458.17元，同比增长5.5%，其原因是:人员职务变动及人员调动。

按功能分类：科学技术支出2615109.01元，占总支出83.48%；社会保障预就业支出169560.60元，占总支出5.41%；医疗卫生与计划生育支出166569.20元，占总支出5.31%；住房保障支出支出181443.36元，占总支出5.80%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出2057373.61元，占总支出65.67%；商品服务支出642510.88元，占总支出20.51%；对个人和家庭补助支出432797.68元，占总支出13.82%。

按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出2057373.61元，占总支出的65.67%；机关商品服务支出642510.88元，占总支出的20.51%；对个人和家庭的补助432797.68元，占总支出的13.82%

（四）财政拨款收支总体情况

2020年度我部门预算财政拨款收入3132682.17元，支出3132682.17元，收支平衡；2019年度部门预算财政拨款收入2969224元，支出2969224元，比上年增加163458.17元，同比增长5.5%。其原因是:人员职务变动及人员调动。

（五）一般公共预算支出情况

2020年度部门预算一般公共预算支出2872682元，其中：，2019年度我部门预算一般公共预算支出2689224元，比上年增加183458元，同比增长6.82%，其原因是:人员职务变动及人员调动。其中：2010101机构运行2355109元，比上年增加170346元，同比增长7.80%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出161294元，比上年减少16340元，同比减少9.20%；2082702财政对工伤保险基金的补助3226元，比上年减少1215元，同比减少27.36%；2082703财政对生育保险基金的补助5041元，比上年增加600元，同比增长13.51%；2101101行政单位医疗60486元，比上年增加7195元，同比增长13.50%；2101103公务员医疗补助101083元，比上年增加7401元，同比增长7.90%；2101199其他行政事业单位医疗支出5000元，与上年比无变化；2210201住房公积金181443元，比上年增加15471元，同比增长9.32%；

单位：元

（六）一般公共预算基本支出情况（分人员经费和公用经费说明）

2020年度部门预算基本支出2872682元，其中：人员经费支出2490171元，公用经费支出382510元，2019年度部门预算基本支出2689224元，比上年增加183457元，同比增长6.82%，其原因是:人员职务变动及人员调动。其中：人员经费支出2341634元，比上年增加148536元，同比增长6.34%；公用经费支出347589元，比上年增加34921元，同比增长10.04%。

2020年一般公共预算基本支出情况说明表

公开单位：单位：元

1. 一般公共预算“三公”经费支出情况（填报增加变动情况，无变化也需填列与上年一致等字样）

注：我部门公务用车保有量共0辆。

（八）政府性基金预算支出情况（单位需公开数字为“0”表）

说明：2020年我部门（单位）没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况说明。

五、其他重要事项说明

1. 机关运行经费说明。我单位机关工资福利支出2057373元,比上年度增加141956元，同比增长7.41%;机关商品和服务支出642510, 比上年度增加14921元，同比增加2.38%；对个人和家庭的补助432797元，比上年度增加6580.68元，同比增加1.54%。

2.政府采购情况

我单位2020年无采购情况。

3.国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，我单位资产总计账面数（净值，下同）166.62万元，较上年减少41.47%；经清查盘点后，资产总计实有数166.62万元。负债总计账面数107.91万元,较上年减少15.79%。净资产总计账面数58.71万元,较上年减少62.46%。

1. 按单位性质资产情况

   我单位行政单位国有资产0万元，占0%；

2. 资产构成情况

   流动资产163.80万元，占98.30%；固定资产2.82万元，占1.7%；在建工程0万元，占0%；长期投资0万元，占0%；无形资产0万元，占0%；其他资产0万元，占0%。

3. 固定资产构成情况

   我单位固定资产期末账面数原值90.83万元，累计折旧88.01万元，净值2.82万元。

   4.预算绩效管理情况。

   2020年，实行绩效目标管理的一级项目0个。无项目预算支出，未编制绩效目标。

   
   

   2020年需公开本部门单位预算绩效管理目标。

   
   

5.项目支出安排情况说明

2020年我单位一般公共预算支出中无重要项目、重大支出、重点内容。

6.国有资本经营预算。

2020年我单位无国有资本经营预算拨款。

7.专有名词解释。

公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

科学技术支出（206）科学技术普及（07）机构运行（01），指科协机关的基本支出

科学技术支出（206）科学技术普及（07）其他科学技术普及支出（99）指除科协机关的基本支出之外的支出

2020年黔南布依族苗族自治州科学技术协会本级预算表.XLS

部门整体支出绩效目标申报表.xlsx