贵州省黔南州科学技术协会2019年度部门决算及"三公"经费决算公开说明

目录

一、贵州省黔南州科学技术协会概况

二、贵州省黔南州科学技术协会2019年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔南州科学技术协会2019年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、贵州省黔南州科学技术协会概况

（一）主要职能

开展学术交流，活跃学术思想；弘扬科学精神，普及科学知识；反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益；开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进技术成果的转化；开展继续教育和技术培训工作；开展内外的民间科技交流工作，促进黔南的对外开放和经济发展；管理州级学会、协会，指导县、市、乡科协、州属企事业科协和专业技术协会的业务工作。

（二）机构设置及部门决算单位构成

本单位（部门）内设4个部室，下属1个事业单位。从预算单位构成看，贵州省黔南州科学技术协会部门决算包括本级决算及所属科普创新服务中心（科技工作者服务中心）事业单位决算。

二、贵州省黔南州科学技术协会2019年度部门决算公开报表（见附表）

     三、贵州省黔南州科学技术协会2019年度部门决算情况说明

（一）贵州省黔南州科学技术协会2019年度收入支出决算总体情况说明贵州省黔南州科学技术协会2019年度收支决算总计363.6万元，与2018年相比，增加1.03万元，增长0.29%。变动的主要原因是：人员的调入和工资的正常增长。

（二）贵州省黔南州科学技术协会2019年度收入决算情况说明

本年收入合计360.01万元，其中：财政拨款收入360.01万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）贵州省黔南州科学技术协会2019年度支出决算情况说明

本年支出合计352.39万元，其中：基本支出352.39万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省黔南州科学技术协会2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔南州科学技术协会2019年度财政拨款收入决算总计363.6万元。与2018年相比，增加1.03万元，增长0.29%。变动的主要原因是：人员的调入和工资的正常增长。

（五）贵州省黔南州科学技术协会2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔南州科学技术协会2019年度一般公共预算财政拨款支出352.39万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加5.08万元，增长1.46%。变动的主要原因是：人员的调入和工资的正常增长。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔南州科学技术协会2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：206科学技术支出304.42万元，占84.16%；208社会保障和就业支出支出16.17万元，占6.18%；210医疗卫生与计划生育支出15.20万元，占3.36%；221住房保障支出16.6万元，占6.23%；。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔南州科学技术协会2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为296.92万元，支出决算为352.39万元，完成当年预算的118.68%。决算数大于预算数的主要原因是：人员的调入和工资的正常增长。其中：

（1）2060601社会科学研究机构。当年预算为0万元，支出决算为16.02万元。决算数大于预算数的主要原因是：工资的正常增长

（2）2060701机构运行。当年预算为218.48万元，支出决算为261.67万元，完成当年预算的119.77%。决算数大于预算数的主要原因是：人员的调入和工资的正常增长

（3）2060799其他科学技术普及支出。当年预算为20万元，支出决算为26.73万元，完成当年预算的133.65%。决算数大于预算数的主要原因是：补助新成立协会及帮扶扶贫乡镇。

（4）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出。当年预算为17.76万元，支出决算为15.40万元，完成当年预算的86.71%。决算数小于预算数的主要原因是：降低养老保险缴费标准。

（5）2082702财政对工伤保险基金的补助。当年预算为0.44万元，支出决算为0.33万元，完成当年预算的75%。决算数小于预算数的主要原因是：降低工伤保险缴费标准。

（6）2082703财政对生育保险基金的补助。当年预算为0.44万元，支出决算为0.44万元，完成当年预算的100%。收支平衡。

（7）2101101行政单位医疗。当年预算为5.33万元，支出决算为5.33万元，完成当年预算的100%。收支平衡。

（8）2101199其他行政事业单位医疗支出。当年预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成当年预算的100%。收支平衡。

（9）2101103公务员医疗补助。当年预算为9.37万元，支出决算为9.37万元，完成当年预算的100%，收支平衡。

（10）2210201住房公积金。当年预算为16.6万元，支出决算为16.6万元，完成当年预算的100%，收支平衡。

（六）贵州省黔南州科学技术协会2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔南州科学技术协会2019年度一般公共预算财政拨款基本支出352.39万元，其中：人员经费294.22万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费58.17万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州省黔南州科学技术协会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算2.41万元，比上年减少13.52万元，降低84.9%，减少原因是：减少出国出境考察调研及接待人次。其中，因公出国（境）费支出1.32万元，占54.87%，比上年减少1.68万元，降低56%，减少原因是：减少了出国考察调研；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年减少12.07万元，降低80.44%，减少原因是：公务车辆已达报废状态，无法使用；公务接待费支出1.09万元，占45.13%，比上年增加0.23万元，增长22.54%，增加原因是：接待人次增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出1.32万元。贵州省黔南州科学技术协会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计1人次。开支内容包括：根据省科协工作安排参加组团进行调研。

（2）公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。2019年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费1.09万元。具体是：接待台湾、广西考察团。

国内公务接待支出1.09万元，主要是：国内接待用餐费用。贵州省黔南州科学技术协会2019年国内公务接待18批次，120人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位无政府性基金收支。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2019年贵州省黔南州科学技术协会机关运行经费支出58.17万元，比2018年增加26.97万元，增长86.47%，变动的主要原因是：人员增加引起机关运行费增长。

2、政府采购支出情况。

2019年我单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，我单位共有车辆3辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆（其他用车主要用途是：一般公务用车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4、预算绩效管理工作开展情况

⑴整体支出绩效自评情况

 ①年初工作任务：扎实推进提升基层科协组织力“3+1”试点。

完成情况：结合实际研究制定了试点工作实施方案，将惠水县、荔波县、福泉市等三个县（市）作为试点县，试点工作于2018年启动至今年4月份实施完成。在工作中，充分吸纳以“三长”为代表的“关键人物”进入县（市）、乡（镇）科协领导机构，发挥“三长”联系面广、动员力强的作用，带动卫生、教育、农业等各领域资源向农村、社区倾斜，为基层群众提供形式多样、内容丰富的科技类公共服务产品。

取得的成绩：三个试点县（市）兼职乡（镇）科协主席达28人、副主席60人，其中“三长”兼职挂职副主席54人

②年初工作任务：有效落实全民科学素质纲要实施工作。

完成情况：组织全州45家成员单位和各县(市)科协召开黔南州2019年全民科学素质工作领导小组会议，传达相关会议精神，对2019年的工作进行动员部署。借助多方力量，开展面向公众的各类大型科普宣传活动。

取得的成绩：州开展科普大篷车进校园、科普培训和科普讲座42场/次，发放科普宣传资料4.8万余份，实用技术手册1.24万份，技术书籍1.2万本，义诊800余人/次，在全州营造了爱科学、学科学的良好氛围。

③年初工作任务：抓实青少年科技教育培训和竞赛工作。

完成情况：不断强化平台搭建，发挥载体效用，通过加强科技辅导员教育培训和学术交流、组织青少年参加科技实践和科学体验以及科技竞赛等活动，青少年科技教育培训工作成效明显、竞赛成果丰硕。

取得的成绩：先后组织中小学科技教师、科技辅导员等142人参加科技志愿者学习培训；组织推荐师生参加全国青少年高校科学营等活动3场，受益师生1.4万余人/次。组织青少年参加贵州省青少年科技竞赛、贵州省青少年机器人竞赛等大型竞赛活动，我州获省级一等奖18项、二等奖64项、三等奖76项，获全国三等奖23项，并推荐2项学生作品入围第34届全国青少年科技创新大赛。

④年初工作任务：抓好科普宣传切实提升公民科学素质。

完成情况：积极开展面向公众的各类大型科普宣传活动，丰富宣传载体，向公众宣传科技创业知识、赠送科普书籍、提供服务咨询等，不断提升公民科学素质

取得的成绩：牵头组织“2019年数博会‘天演数据未来’--天文论坛”等活动5次，惠及师生4000余人；开展科普大篷车进校园、科普培训和科普讲座50余次，共发放科普图书、宣传册等科普宣传资料5.38万余份（册），实用技术手册近1.4万余份（册），技术书籍1.5万余份（册），义诊1000人（次），受众达6万余人（次）。

⑤年初工作任务：强化所属学会组织建设，促进学会能力提升。

完成情况：年初，由班子成员率队到各州级学会进行调研，形成了2篇调研报告，不断探索学会发展道路。制定印发了《黔南州科学技术协会学会组织通则（试行）》，清理注销了3家空壳学会，新接纳2家学会加入科协组织。投入经费和人力，支持学会围绕科技攻关、成果转化、人才培养、脱贫攻坚等方面开展活动。

取得的成绩：支持州计算机学会举办自主创新与信息安全学术研讨会、州医学会举办学术讲座等活动20余场；牵头开展全州柔性引才工作，通过科协系统或经费支持引进外地专家43人，为我州科技工作者开展讲座、技术指导、培训等，2000余人（次）受益，为重大产业推进和经济发展作出积极贡献。

⑵项目支出绩效自评情况

我单位2019年度无项目支出。

四、名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。一般公共服务主要反映政府提供一般公共服务的支出。

（十八）科学技术支出科目（类）社会科学科目（款）社会科学研究机构科目（项）。反映政府对于社会科学研究院（所）的支出

（十九）科学技术支出科目（类）社会科学科目（款）其他科学技术普及支出科目（项）。反映政府对于其他科学技术普及的支出

（二十）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位离退休科目（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（项）。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二十一）社会保障和就业支出科目（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助科目（项）。反映财政对工伤保险基金的补助支出。

（二十二）社会保障和就业支出科目（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助科目（项）。反映财政对生育保险基金的补助支出。

（二十三）医疗卫生与计划生育支出科目（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗科目（项）。反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

（二十四）医疗卫生与计划生育支出科目（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助科目（项）。反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（二十五）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。反映其他用于科学技术管理事务方面的。

（二十六）住房保障支出科目（类）住房改革支出（款）住房公积金科目（项）。指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。