黔南布依族苗族自治州科学技术协会(本级)

2021年部门预算及“三公”经费预算公开说明

一、目录

1.目录；

2.部门概括；

3.部门预算公开报表；

4.部门预算安排情况说明；

5.其他重要事项说明；

二、部门概况

1.部门主要职能：

开展学术交流，活跃学术思想；弘扬科学精神，普及科学知识；反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益；开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进技术成果的转化；开展继续教育和技术培训工作；开展内外的民间科技交流工作，促进黔南的对外开放和经济发展；管理州级学会、协会，指导县（市）、乡科协、州属企事业科协和专业技术协会的业务工作。

2.部门预算单位构成：我部门由黔南州科学技术协会共1家单位组成。黔南州科学技术协会是财政全额拨款参公事业单位，为一级预算单位。

3.部门人员构成：

我部门共核定参公管理事业编制数14名（含工勤2名），全额拨款事业编制3名（3名均为管理岗）。截止2020年12月，实有参公在职在编人员13名（含工勤2名）；全额拨款事业在职在编人员3名；离休人员1名；退休人员12名。

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2021年初部门预算公开共含12张报表：

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门政府性基金预算支出预算表

（八）单位运转经费明细表

（九）部门预算批复总表

（十）部门项目经费明细表

（十一）部门整体支出绩效目标表

（十二）项目支出绩效目标表（专项业务费）

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2021年度我部门预算收入3355897.87元，支出3355897.87元，收支平衡；2020年度部门预算收入3132682.17元，支出3132682.17元，比上年增加223215.7元，同比增长7.13%。其原因是:人员调入。

2021年部门收支总体情况说明表

（二）部门收入总体情况说明

2021年度部门预算收入为3355897.87元，2020年度部门预算收入为3132682.17元，比上年增加223215.7元，同比增长7.13%，其原因是:人员调入。

注：我单位无非财政拨款收入。

（三）部门支出总体情况说明

2021年度部门预算支出为3355897.87元，2020年度部门预算支出为3132682.17元，比上年增加223215.7元，同比增长7.13%，其原因是:人员调入。

按功能分类：科学技术支出2788638.71元，占总支出83.1%；社会保障预就业支出188298.48元，占总支出5.61%；卫生健康支出171350.24元，占总支出5.11%；住房保障支出支出207610.44元，占总支出6.19%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出2326006.11元，占总支出69.31%；商品服务支出642166.08元，占总支出19.14%；对个人和家庭补助支出387725.68元，占总支出11.55%。

按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出2326006.11元，占总支出的69.31%；机关商品服务支出642166.08元，占总支出的19.14%；对个人和家庭的补助支出387725.68元，占总支出11.55%。

（四）财政拨款收支总体情况

2021年度我部门预算财政拨款收入3355897.87元，支出3355897.87元，收支平衡；2020年度部门预算财政拨款收入3132682.17元，支出3132682.17元，比上年增加223215.7元，同比增长7.13%。其原因是:人员调入。

2021年一般公共预算基本支出情况说明表

单位：元

（五）一般公共预算支出情况

2021年度部门预算一般公共预算支出3355897.87元，其中：2060701行政运行2558638.71元；2060799 其他科学技术普及支出230000元；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出183482.88 元；2082701财政对失业保险基金的补助1146 元；2082702财政对工伤保险基金的补助3669.60 元； 2101101行政单位医疗67078.20 元；2101102事业单位医疗7461.60 元；2101103公务员医疗补助91810.44 元；2101199其他行政事业单位医疗支出5000元；2210201住房公积金207610.44元，2020年度我部门预算一般公共预算支出3132682.17元，比上年增加223215.7元，同比增长7.13%，其原因是:人员调入。其中：2060701行政运行2558638.71元，比上年增加203529.7元，同比增长8.64%；2060799 其他科学技术普及支出230000元，比上年减少30000元，同比减少11.54%；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出183482.88 元，比上年增加22188.84元，同比增长13.76%；2082701财政对失业保险基金的补助1146 元，比去年增长1146元，同比增长100%；2082702财政对工伤保险基金的补助3669.60 元，比去年增长443.64元，同比增长13.75%；2101101行政单位医疗67078.20 元，比去年增长6592.44，同比增长10.9%；2101102事业单位医疗7461.60 元，比去年增长7461.60元，同比增长100%；2101103公务员医疗补助91810.44 元，比去年减少9273元，同比减少9.17%；2101199其他行政事业单位医疗支出5000元，同去年一致；2210201住房公积金207610.44元，比去年增长26167.08元，同比增长14.42%。

（六）一般公共预算基本支出情况

2021年度部门预算基本支出3125897.87元，其中：人员经费支出2713731.79元，公用经费支出412166.08元。2020年度部门预算基本支出2872682.17元，比上年增加253215.7元，同比增长8.81%，其原因是:人员调入。其中：人员经费支出2713731.79元，比上年增加223560.5元，同比增长8.98%；公用经费支出412166.08元，比上年增加29655.2元，同比增长7.75%。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

注：我部门公务用车保有量共1辆。

（八）政府性基金预算支出情况（单位需公开数字为“0”表）

说明：2021年我部门（单位）没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况说明。

五、其他重要事项说明

1. 机关运行经费说明。我单位办公费支出50000元，占总支出的23.26%；差旅费支出30000 元，占总支出的13.95%；公务接待支出10000 元，占总支出的4.65%；公车运行维护支出15000 元，占总支出的6.98%；劳务费支出20000 元，占总支出的9.30%；其他交通费用支出20000 元，占总支出的9.30%；其他商品和服务支出35000 元，占总支出的16.28%；因公出国（境）费用支出5000 元，占总支出的2.33%；印刷费支出10000 元，占总支出的4.65%；邮电费支出20000元，占总支出的9.30%。

2.政府采购情况

我单位本年度无采购情况。

3. 国有资产占有使用情况

我单位行政单位国有资产0万元，占0%；事业单位国有资产71.8万元，占100%，其中执行民间非营利组织会计制度的社会团体国有资产0万元，占0%。流动资产66.78万元，较上年增长-59.23%，占资产总额93.01%；固定资产5.02万元，较上年增长77.88%，占资产总额6.99%；在建工程0万元，较上年增长0%，占资产总额0%；长期投资0万元，较上年增长0%，占资产总额0%；无形资产0万元，较上年增长0%，占资产总额0%；公共基础设施0万元，占资产总额0%；文物文化资产0万元，占资产总额0%；保障性住房，占资产总额0%。

土地、房屋及构筑物0万元，占固定资产的0%；通用设备1.23万元，固定资产24.48%；专用设备0万元，占固定资产的0%；文物和陈列品0万元，占固定资产的0%；图书档案0万元，占固定资产的0%；家具、用具、装具及动植物3.79万元，占固定资产的75.52%。

4. 预算绩效管理情况。

2021年财政拨款预算纳入绩效目标管理，我单位2021年主要完成党建扶贫、科普活动、学术交流等工作任务。围绕中心、服务大局，锐意创新、主动作为，着力丰富平台抓手，充分发挥科技工作者桥梁纽带、提高公民科普科学素质、学会（协会）意识形态宣传阵地三大作用，实现创新工作获突破，常规工作有提升，整体工作持续向好。其中完成党建扶贫项目，加强党建扶贫力度，支持帮扶村产业发展。完成基层科学普及项目，开展各项科普活动及学会（协会）交流。（详见附表）

5. 项目支出安排情况说明

本单位2021年本单位项目支出230000元，其中党建扶贫经费30000元，占13.04%；基层科学普及项目经费200000元，占86.96万元。党建扶贫项目用于推动驻村工作开展，支持帮扶村产业项目。基层科学普及项目主要用于开展全民科学素质提升、科普宣传及学会能力提升等工作。

6.国有资本经营预算。

我单位无国有资本经营预算拨款。

7.专有名词解释。

公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（2021年度）部门整体支出绩效目标表（科协）.xlsx

（2021年度）项目支出绩效目标表1（科协）.xlsx

（2021年度）项目支出绩效目标表2（科协）.xlsx

053001黔南布依族苗族自治州科学技术协会本级.XLS