贵州省黔南州科学技术协会2020年度部门决算及"三公"经费决算公开说明
目录
一、贵州省黔南州科学技术协会概况
二、贵州省黔南州科学技术协会2020年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔南州科学技术协会2020年度部门决算情况说明
四、名词解释
一、贵州省黔南州科学技术协会概况
（一）主要职能
开展学术交流，活跃学术思想；弘扬科学精神，普及科学知识；反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益；开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进技术成果的转化；开展继续教育和技术培训工作；开展内外的民间科技交流工作，促进黔南的对外开放和经济发展；管理州级学会、协会，指导县、市、乡科协、州属企事业科协和专业技术协会的业务工作。
（二）机构设置及部门决算单位构成
本单位（部门）内设4个部室，下属1个事业单位。从预算单位构成看，贵州省黔南州科学技术协会部门决算包括本级决算及所属科普创新服务中心（科技工作者服务中心）事业单位决算。
二、贵州省黔南州科学技术协会2020年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔南州科学技术协会2020年度部门决算情况说明（一）贵州省黔南州科学技术协会2020年度收入支出决算总体情况说明贵州省黔南州科学技术协会2020年度收支决算总计449.19万元，与2019年相比，增加85.58万元，增长23.54%。变动的主要原因是：人员的调入和工资的正常增长、退休死亡人员抚恤金及结转39.05万元。 （二）贵州省黔南州科学技术协会2020年度收入决算情况说明
本年收入合计393.52万元，其中：财政拨款收入393.52万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（三）贵州省黔南州科学技术协会2020年度支出决算情况说明
本年支出合计410.13万元，其中：基本支出410.13万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）贵州省黔南州科学技术协会2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南州科学技术协会2020年度财政拨款收入决算总计449.19万元。与2019年相比，增加85.58万元，增长23.54%。变动的主要原因是：人员的调入和工资的正常增长、退休死亡人员抚恤金及结转39.05万元。
（五）贵州省黔南州科学技术协会2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
贵州省黔南州科学技术协会2020年度一般公共预算财政拨款支出410.13万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加57.75万元，增长16.39%。变动的主要原因是：人员的调入和工资的正常增长、退休死亡人员抚恤金。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省黔南州科学技术协会2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：科学技术支出331.95万元，占81%；社会保障和就业支出支出39.12万元，占9.53%；卫生健康支出17.17万元，占4.19%；农林水支出3.08万元，占0.75%；住房保障支出18.81万元，占4.59%；。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省黔南州科学技术协会2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为313.27万元，支出决算为410.13万元，完成当年预算的131%。决算数大于预算数的主要原因是：(人员的调入和工资的正常增长、退休死亡人员抚恤金）。其中：
（1）科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）。当年预算为235.51万元，支出决算为291.96万元，完成当年预算的123.97%。决算数大于预算数的主要原因是：人员调入及工资的正常增长。
（2）科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。当年预算为26万元，支出决算为39.99万元，完成当年预算的153.81%。决算数大于预算数的主要原因是：开展项目活动支出。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。当年预算为16.13万元，支出决算为15.56万元，完成当年预算的96.47%。决算数小于预算数的主要原因是：退休人员过世。
（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。当年预算为0万元，支出决算为23.22万元。决算数大于预算数的主要原因是：退休职工过世。
（5）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。当年预算为0万元，支出决算为0.01万元，决算数大于预算数的主要原因是：新调入事业人员
（6）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。当年预算为0.32万元，支出决算为0.33万元，完成当年预算的103%，决算数大于预算数的主要原因是：新调入事业人员。
（6）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。当年预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成当年预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是：取消生育保险缴费。
（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。当年预算为6.05万元，支出决算为6.78万元，完成当年预算的112%。决算数大于预算数的主要原因是：追加调入人员社会保险。
（8）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。当年预算为1.12万元，支出决算为1.12万元，完成当年预算的100%。收支平衡。
（9）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。当年预算为10.11万元，支出决算为9.9万元，完成当年预算的97.92%，决算数大于预算数的主要原因是：人员调出。
（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。当年预算为18.14万元，支出决算为18.81万元，完成当年预算的103.69%，决算数大于预算数的主要原因是：追加调入人员公积金。
（11）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。当年预算为0万元，支出决算为3.08万元，决算数大于预算数的主要原因是：追加开展扶贫工作经费。
（12）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。当年预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成当年预算的100%。收支平衡。
（六）贵州省黔南州科学技术协会2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔南州科学技术协会2020年度一般公共预算财政拨款基本支出410.13万元，其中：人员经费336.88万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、为职工缴纳的社会保险、离退休费；公用经费73.26万元，主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、交通费等。
（七）贵州省黔南州科学技术协会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算1.1万元，比上年减少1.31万元，降低54.46%，减少原因是：减少出国出境考察调研及接待人次。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%，比上年减少1.32万元，降低100%，减少原因是：减少了出国考察调研；公务用车购置及运行维护费支出0.9万元，占“三公”经费支出总额的82.25%，比上年增加0.9万元，增长0%，增加原因是：开展科普大篷车进校园活动；公务接待费支出0.19万元，占“三公”经费支出总额的17.75%，比上年减少0.89万元，降低82.08%，减少原因是：上下级单位减少出行。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省黔南州科学技术协会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费0.9万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0.9万元。主要用于：科普大篷车保险、年检及油费过路费等。2020年，单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。
（3）公务接待费0.19万元。其中，国内公务接待支出0.19万元，主要是：省科协开展调研及县科协汇报工作产生的就餐费用。贵州省黔南州科学技术协会2020年国内公务接待4批次，24人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省黔南州科学技术协会2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。
（九）国有资本经营预算收入支出决算情况说明
贵州省黔南州科学技术协会2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。
（十）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2020年贵州省黔南州科学技术协会机关运行经费支出73.26万元，比2019年增加15.09万元，增长25.93%，变动的主要原因是：人员增加引起机关运行费增长。
2、政府采购支出情况。
2020年我单位政府采购支出总额3.69万元，其中：政府采购货物支出3.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额3.69万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3、国有资产占用情况。
截至2020年12月31日，我单位共有车辆1辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆（其他用车主要用途是：开展科普大篷车进校园活动）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4、预算绩效管理情况说明
根据预算绩效管理的要求，我单位开展了2020年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标（含州委州政府及上级主管部门安排的工作任务），结合2020年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评。同时，根据《项目支出绩效目标表》设定的绩效目标，结合项目实施情况，对州本级及上级项目资金从预算执行情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评。其中2020年共有2个项目，涉及资金10.28675万元（其中，州本级资金0万元，上级资金10.28675万元），我单位从预算执行情况、项目实施情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评，项目支出绩效自评表详见附表。
四、名词解释
（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
（八）结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（十一）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
（十二）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十三）对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
（十四）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费，按规定保留的公务用车产生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十五）机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费等费用。
（十六）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。反映政府对于其他扶贫的支出。
（十七）科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）。反映科普事业单位的基本支出。
（十八）科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。反映出上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。
（十九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休科目（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（项）。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（二十）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助科目（项）。反映财政对工伤保险基金的补助支出。
（二十一）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助科目（项）。反映财政对生育保险基金的补助支出。
（二十二）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗科目（项）。反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（二十三）医疗卫生与计划生育支出科目（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助科目（项）。反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
（二十四）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。反映其他用于科学技术管理事务方面的。
（二十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金科目（项）。指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。
2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（与预算对比）.pdf
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