贵州省黔南布依族苗族自治州科学技术协会2021年度部门决算及“三公”经费决算公开说明
目录
一、贵州省黔南布依族苗族自治州科学技术协会概况
(一)主要职能
(二)机构设置及部门决算单位构成
二、贵州省黔南布依族苗族自治州科学技术协会2021年度部门决算公开报表(见附表)
三、贵州省黔南布依族苗族自治州科学技术协会2021年度部门决算情况说明
(一)贵州省黔南布依族苗族自治州科学技术协会2021年度收入支出决算总体情况说明
(二)贵州省黔南布依族苗族自治州科学技术协会2021年度收入决算情况说明
(三)贵州省黔南布依族苗族自治州科学技术协会2021年度支出决算情况说明
(四)贵州省黔南布依族苗族自治州科学技术协会2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
(五)贵州省黔南布依族苗族自治州科学技术协会2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(六)贵州省黔南布依族苗族自治州科学技术协会2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
(七)贵州省黔南布依族苗族自治州科学技术协会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明
(九)国有资本经营预算收入支出决算情况说明
(十)其他重要事项的情况说明
四、名词解释
一、贵州省黔南布依族苗族自治州科学技术协会概况(参照“三定方案”)
(一)主要职能
开展学术交流,活跃学术思想;弘扬科学精神,普及科学知识;反映科技工作者的意见和要求,维护科技工作者的合法权益;开展科学论证、咨询服务,提出政策建议,促进技术成果的转化;开展继续教育和技术培训工作;开展内外的民间科技交流工作,促进黔南的对外开放和经济发展;管理州级学会、协会,指导县、市、乡科协、州属企事业科协和专业技术协会的业务工作。
(二)机构设置及部门决算单位构成
本单位(部门)内设4个部室,下属1个事业单位。从预算单位构成看,贵州省黔南州科学技术协会部门决算包括本级决算及所属科普创新服务中
二、贵州省黔南布依族苗族自治州科学技术协会2021年度部门决算公开报表(见附表)
三、贵州省黔南布依族苗族自治州科学技术协会2021年度部门决算情况说明(一)贵州省黔南布依族苗族自治州科学技术协会2021年度收入支出决算总体情况说明 贵州省黔南布依族苗族自治州科学技术协会2021年度收支决算总计456.60万元,与2020年相比,增加7.42万元,增长1.65%。变动的主要原因是:人员工资的正常增长。(二)贵州省黔南布依族苗族自治州科学技术协会2021年度收入决算情况说明
本年收入合计417.55万元,其中:财政拨款收入417.55万元,占100.00%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位缴款0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。
(三)贵州省黔南布依族苗族自治州科学技术协会2021年度支出决算情况说明
本年支出合计417.54万元,其中:基本支出370.30万元,占88.69%;项目支出47.24万元,占11.31%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
(四)贵州省黔南布依族苗族自治州科学技术协会2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南布依族苗族自治州科学技术协会2021年度财政拨款收入决算总计456.60万元。与2020年相比,增加7.42万元,增长1.65%。变动的主要原因是:人员工资的正常增长。
(五)贵州省黔南布依族苗族自治州科学技术协会2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
贵州省黔南布依族苗族自治州科学技术协会2021年度一般公共预算财政拨款支出417.54万元,占本年支出合计的100.00%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出增加7.41万元,增长1.81%。变动的主要原因是:人员工资的正常增长。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省黔南布依族苗族自治州科学技术协会2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:科学技术支出科目(类)支出351.36万元,占84.15%;社会保障和就业支出科目(类)支出27.46万元,占6.58%;卫生健康支出科目(类)支出16.64万元,占3.99%;农林水支出科目(类)支出1.32万元,占0.32%;住房保障支出科目(类)支出20.76万元,占4.97%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省黔南布依族苗族自治州科学技术协会2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为335.59万元,支出决算为417.54万元,完成当年预算的124.42%。决算数大于预算数的主要原因是:人员工资的增长和追加项目资金。其中:
(1)科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究机构(项)。当年预算为0万元,支出决算为5.1万元。决算数大于预算数的主要原因是:追加的人员经费。
(2)科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行(项)。当年预算为255.86万元,支出决算为300.34万元,完成当年预算的117.38%。决算数大于预算数的主要原因是:追加的人员经费。
(3)科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项)。当年预算为23万元,支出决算为45.92万元,完成当年预算的199.65%。决算数大于预算数的主要原因是:追加的项目经费。
(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。当年预算为18.35万元,支出决算为18.35万元,完成当年预算的100%。收支平衡。
(5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。当年预算为0万元,支出决算为8.63万元,决算数大于预算数的主要原因是:追加的退休人员职业年金。
(6)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)。当年预算为0.11万元,支出决算为0.11万元,完成当年预算的100%,收支平衡。
(7)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)。当年预算为0.37万元,支出决算为0.37万元,完成当年预算的100%,收支平衡。
(8)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。当年预算为6.71万元,支出决算为6.71万元,完成当年预算的100%。收支平衡。
(9)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。当年预算为0.75万元,支出决算为0.75万元,完成当年预算的100%。收支平衡。
(10)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。当年预算为9.18万元,支出决算为9.18万元,完成当年预算的100%,收支平衡。
(11)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。当年预算为20.76万元,支出决算为20.76万元,完成当年预算的100%,收支平衡。
(12)农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。当年预算为0万元,支出决算为1.32万元,决算数大于预算数的主要原因是:追加开展扶贫工作经费。
(六)贵州省黔南布依族苗族自治州科学技术协会2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔南布依族苗族自治州科学技术协会2021年度一般公共预算财政拨款基本支出370.30万元,其中:人员经费333.35万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费36.95万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。
(七)贵州省黔南布依族苗族自治州科学技术协会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0.22万元,比上年减少0.87万元,降低79.84%,减少原因是:我部门无此支出。其中,因公出国(境)费支出0.00万元,占“三公”经费支出总额的0.00%,比上年减少0.00万元,降低0.00%,减少原因是:我部门无此支出;公务用车购置及运行维护费支出0.03万元,占“三公”经费支出总额的12.53%,比上年减少0.87万元,降低96.93%,减少原因是:压缩经费使用;公务接待费支出0.19万元,占“三公”经费支出总额的87.47%,比上年减少0.00万元,降低0.67%,减少原因是:接待人次减少。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费支出0.00万元。贵州省黔南布依族苗族自治州科学技术协会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。
(2)公务用车购置及运行维护费0.03万元,其中,公务用车购置0.00万元,公务用车运行维护费0.03万元。主要用于:科技大篷车的维护、使用等。2021年,单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。
(3)公务接待费0.19万元。其中,国内公务接待支出0.19万元,主要是:接待调研。贵州省黔南布依族苗族自治州科学技术协会2021年国内公务接待3批次,20人次。
(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省黔南布依族苗族自治州科学技术协会2021年政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元,本年支出0.00万元。
(九)国有资本经营预算收入支出决算情况说明
贵州省黔南布依族苗族自治州科学技术协会2021年国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元,本年支出0.00万元。
(十)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2021年贵州省黔南布依族苗族自治州科学技术协会机关运行经费支出36.95万元,比2020年减少36.31万元,降低49.56%,变动的主要原因是:本年度项目实行零基预算。
2.政府采购支出情况。
2021年我单位政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元;授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。
3.国有资产占用情况。
截至2021年12月31日,我单位共有车辆3.00辆,其中,应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、其他用车0辆(其他用车主要用途是:车辆实际用途);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
4. 预算绩效管理情况说明
根据预算绩效管理的要求,我单位开展了2021年预算支出绩效自评工作,根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标(含州委州政府及上级主管部门安排的工作任务),结合2021年本单位完成年度工作任务的实际情况,对本单位整体情况做了自评。同时,根据《项目支出绩效目标表》设定的绩效目标,结合项目实施情况,对州本级及上级项目资金从预算执行情况、资金和项目管理情况,以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评。其中2021年可公开项目共计3个,涉及资金46.06万元(其中,州本级资金46.06万元,上级资金0万元),我单位从预算执行情况、项目实施情况、资金和项目管理情况,以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评,项目支出绩效自评表详见附表(将你单位《部门整体支出绩效自评表》和所有的《项目支出绩效自评表》作为附表上传)。
四、名词解释
(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
(七)使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
(八)结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(九)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
(十一)项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
(十二)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十三)对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
(十四)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费,按规定保留的公务用车产生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十五)机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费等费用。
(十六)XX(类)XX(款)XX(项):指……。
(十七)XX(类)XX(款)XX(项):指…………(需填报单位使用的所有项级科目,例如:
一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映XX单位行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
贵州省黔南布依族苗族自治州科学技术协会2021年决算批复表.XLS
贵州省黔南布依族苗族自治州科学技术协会2021年决算批复表.XLS
附件2：州本级项目支出绩效自评表（基层科学普及项目）.xlsx
附件2：州本级项目支出绩效自评表（黔南州科学技术协会第八次代表大会换届工作会议费项目）.xlsx
2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（与预算对比）.xlsx
扫一扫在手机打开当前页面
