贵州省黔南布依族苗族自治州科学技术协会2022年度部门决算及“三公”经费决算公开说明
目录
第一部分 贵州省黔南布依族苗族自治州科学技术协会单位概况
一、部门职责
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算公开报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他事项情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 贵州省黔南布依族苗族自治州科学技术协会单位概况
一、部门职责
黔南州科学技术协会是全州科学技术工作者的群众组织,是中共黔南州委领导下的人民团体,是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带,是推动科学技术事业发展的重要力量。主要业务为开展学术交流,活跃学术思想;弘扬科学精神,普及科学知识;反映科技工作者的意见和要求,维护科技工作者的合法权益;开展科学论证、咨询服务,提出政策建议,促进技术成果的转化;开展继续教育和技术培训工作;开展内外的民间科技交流工作,促进黔南的对外开放和经济发展;管理州级学会、协会,指导县、市、乡科协、州属企事业科协和专业技术协会的业务工作。
二、机构设置及部门决算单位构成
黔南州科学技术协会预算共1家单位组成。黔南州科学技术协会是财政全额拨款参公事业单位,为一级预算单位。
内设机构设置,我单位内设共4部(室):办公室、普及部、学会部、青少部。
第二部分 2022年度部门决算公开报表
(见附件)
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收支决算总计475.88万元,与2021年度相比,增加19.28万元,增长4.22%。主要原因是:人员经费的正常增长及增加抚恤金支出。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计436.82万元,其中:财政拨款收入436.82万元,占100.00%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位缴款0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计438.73万元,其中:基本支出416.38万元,占94.91%;项目支出22.35万元,占5.09%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收支决算总计475.88万元。与2021年相比,增加19.28万元,增长4.22%。主要原因是:人员经费的正常增长及增加抚恤金支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出438.73万元,占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加21.18万元,增长5.07%。主要原因是:人员经费的正常增长及增加抚恤金支出。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省黔南布依族苗族自治州科学技术协会2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:科学技术支出科目(类)支出357.11万元,占81.40%;社会保障和就业支出科目(类)支出44.39万元,占10.12%;卫生健康支出科目(类)支出13.47万元,占3.07%;农林水支出科目(类)支出1.32万元,占0.3%;住房保障支出科目(类)支出22.44万元,占5.11%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为375万元,支出决算为438.73万元,完成当年预算的116.99%。决算数大于预算数的主要原因是:人员经费增长和增加抚恤金支出。其中:
(1)科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行(项)。当年预算为294.50万元,支出决算为332.86万元,完成当年预算的117.38%。决算数大于预算数的主要原因是:追加的人员经费。
(2)科学技术支出(类)科学技术普及(款)青少年科技活动(项)。当年预算为0.8万元,支出决算为0.8万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数,收支平衡。
(3)科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项)。当年预算为21.95万元,支出决算为23.45万元,完成当年预算的106.83%。决算数大于预算数的主要原因是:支付结余资金。
(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。当年预算为19.92万元,支出决算为19.92万元,完成当年预算的100%。收支平衡。
(5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。当年预算为0万元,支出决算为1.35万元,此项为新增加的人员经费。
(5)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。当年预算为0万元,支出决算为22.5万元,决算数大于预算数的主要原因是:新增死亡人员。
(6)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)。当年预算为0.12万元,支出决算为0.12万元,完成当年预算的100%,收支平衡。
(7)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)。当年预算为0.5万元,支出决算为0.5万元,完成当年预算的100%,收支平衡。
(8)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。当年预算为6.99万元,支出决算为6.99万元,完成当年预算的100%,收支平衡。
(9)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。当年预算为1.10万元,支出决算为1.10万元,完成当年预算的100%。收支平衡。
(10)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。当年预算为5.38万元,支出决算为5.38万元,完成当年预算的100%,收支平衡。
(11)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。当年预算为22.44万元,支出决算为22.44万元,完成当年预算的100%,收支平衡。
(12)农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)。当年预算为1.32万元,支出决算为1.32万元,决算数大于预算数的主要原因是:追加开展扶贫工作经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出416.38万元,其中:
人员经费373.42万元,主要包括基本工资99.4万元、津贴补贴71.52万元、离休费20.27万元、 退休费43.81万元、抚恤金22.5万元等;
公用经费42.96万元,主要包括办公费4.17万元、水电费0.28万元、 工会经费6.64万元、其他交通费用14.76等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.82万元,支出决算为0.81万元,完成预算的28.59%,决算数小于预算数,主要原因:一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求,厉行节约,从严控制“三公”经费开支;二是受疫情影响,部分工作未按计划开展。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算0.81万元,比上年增加0.59万元,增长265.01%,增加原因是:开展科普活动增加,科普大篷车出车增多。其中,因公出国(境)费支出0.00万元,占“三公”经费支出总额的0.00%,比上年减少0.00万元,降低0.00%,减少原因是:无因公出国费用;公务用车购置及运行维护费支出0.79万元,占“三公”经费支出总额的97.42%,比上年增加0.76万元,增长2,737.98%,增加原因是:开展科普活动增加,科普大篷车出车增多;公务接待费支出0.02万元,占“三公”经费支出总额的2.58%,比上年减少0.17万元,降低89.23%,减少原因是:接待人次减少。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费预算0.00万元,支出决算0.00万元,完成预算的0.00%。贵州省黔南布依族苗族自治州科学技术协会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:未开展因公出国公务活动。
(2)公务用车购置及运行维护费预算1.88万元,支出决算0.79万元,完成预算的41.78%。其中,公务用车购置0.00万元,购置0辆公务用车,公务用车运行维护费0.79万元。主要用于:科普大篷车日常开支等。2022年,贵州省黔南布依族苗族自治州科学技术协会单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
(3)公务接待费预算0.94万元,支出决算0.02万元,完成预算的2.21%。具体是:国内接待费0.02万元,国(境)外接待费0万元。国内公务接待支出0.02万元,主要是国内公务接待等。贵州省黔南布依族苗族自治州科学技术协会2021年国内公务接待1批次,3人次。国(境)外接待费0万元,国(境)外公务接待0批次、0人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
(一)政府性基金财政拨款支出决算总体情况
2022年政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元,本年支出0.00万元。与2021年度相比,政府性基金预算财政拨款支出增加0.00万元,降低0.00%。主要原因是:无相关支出。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
无
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
(一)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,与2021年度相比,国有资本经营预算财政拨款支出增加0.00万元,降低0.00%,主要原因是:无相关支出。
(三)国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
无
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
贵州省黔南布依族苗族自治州科学技术协会2022年度机关运行经费支出42.96万元,比2021年度增加6.01万元,增长16.25%,主要原因是:公务活动增加
(二)政府采购支出情况。
2022年度政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元;授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占用情况。
截至2022年12月31日,共有车辆3辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
十一、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理的要求,我单位开展了2022年预算支出绩效自评工作,根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标(含州委州政府及上级主管部门安排的工作任务),结合2022年本单位完成年度工作任务的实际情况,对本单位整体情况做了自评。同时,根据《项目支出绩效目标表》设定的绩效目标,结合项目实施情况,对州本级及上级项目资金从预算执行情况、资金和项目管理情况,以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评。其中2022年可公开项目共有2个,涉及资金22.35万元(其中,州本级资金22.35万元,上级资金0万元)。
(二)预算支出绩效自评结果
部门整体支出绩效自评表和可公开的项目支出绩效自评表详见附件
(三)部分重点项目绩效评价结果
2022年度我单位未开展重点项目绩效评价工作,故无重点项目绩效评价结果说明。
第四部分 名词解释
(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
(七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(九)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
(十一)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十二)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十三)农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。反映政府对于其他扶贫的支出。
(十四)科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行(项)。反映科普事业单位的基本支出。
(十五)科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项)。反映出上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。
(十六)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休科目(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出科目(项)。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
(十七)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助科目(项)。反映财政对工伤保险基金的补助支出。
(十八)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助科目(项)。反映财政对生育保险基金的补助支出。
(十九)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗科目(项)。反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
(二十)医疗卫生与计划生育支出科目(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助科目(项)。反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
(二十一)科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项)。反映其他用于科学技术管理事务方面的。
(二十二)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金科目(项)。指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。
第五部分 附件
贵州省黔南布依族苗族自治州科学技术协会2022年度决算公开表.xls
黔南州科学技术协会项目支出绩效目标自评表—科技助力乡村振兴.xlsx
黔南州科学技术协会项目支出绩效目标自评表—学会管理和科学普及.xlsx
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