一、目录

1.目录；

2.部门概括；

3.部门预算公开报表及预算安排情况说明；

4.其他重要事项说明。

二、部门概况

（一）部门主要职能

1.贯彻执行上级有关林业方针、政策、法律、法规。研究拟定我州林业生态建设、森林资源保护、国土绿化、经济林建设、花卉生产、防沙治沙、退耕还林和林业产业发展等工作方案，并负责组织实施和监督检查。

2.拟定全州林业发展战略、中长期发展规划和年度计划、综合规划并组织实施。监管国有林业资产，管理全州林业建设资金，负责林业基本建设项目的审核申报。

3.对全州植树造林、封山育林、退耕还林及各类林、果、花卉基地建设工作进行宏观指导。

4.组织全州森林资源调查、规划、设计、动态监测、统计及管理工作，负责林地、林权管理及森林资源的有偿使用和林地开发利用工作。

5.负责全州陆生野生动物、植物资源的保护管理和合理开发利用；负责各类商品林和风景林的建设和管理；负责野生动物运输、经营、加工、利用的执法检查。

6.承担全州森林防火指挥部的日常工作，负责组织协调、指挥、调度全州森林防火工作，指导全州林业公安工作和林业公安队伍建设；指导、监督、查处破坏森林资源和野生动植物资源的案件。

7.指导全州林业产业结构调整、林产工业和林业系统多种经营工作。

8.负责全州林业科技、教育、宣传工作。指导全州林业队伍建设和林业行业精神文明建设。

（二）部门预算单位构成

我部门由黔南州林业局本级及所属林科所，推广站、规划院共4家单位组成。州林业局本级是财政全额(差额)拨款行政事业单位，林科所，推广站、规划院是财政全额拨款事业单位。

（三）部门人员构成

2017年州林业局机构1个，在编人员共173人，今年新引进高层人才2人，县（市）遴选调入1人，比上年增加3人；离退休人员死亡2人，比上年减少2人。其中：行政人员29人，事业人员80人（退耕还林中心7人，天保中心6人，病虫检疫站5人，营林站6人，种苗站5人，公益林管理中心6人，防火中心5人,州林业调查规划院在职人员18人,州林业科学技术推广站在职人员8人,州林业科学研究所在职人员12人），离退休人员64人（离休3人、退休64人）。

三、部门预算公开报表及预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2018年度我部门预算收入37485862元，支出37485862元，收支平衡；2017年度部门预算收入33699467元，支出33699467元。2018年比上年增加3786395元，同比增长11.23%。其原因是:单位新进人员增加，预算人员经费和定额公用经费增加。

（二）部门收入总体情况说明

2018年度部门预算总收入为40683078元，其中：公共预算财政预算收入37485862元，占总收入92.14%；非财政拨款收入（社会保险基金统筹收入）3197216元，占总收入7.86%。2018年比上年增加4013611元，同比增长10.94%，其原因是: 单位新进人员增加，预算人员经费和定额公用经费增加以及非财政拨款收入（社会保险基金统筹收入）。

（三）部门支出总体情况说明

2018年度部门预算支出为37485862元，2017年度部门预算支出为33699467元。2018年比上年增加3786395元，同比增长11.23%，其原因是:单位人员增加。

按功能分类：农林水事务支出35195786元，占总支出93.89%；社会保障与就业支出1598311元，占总支出4.26%；医疗卫生与计划生育支出691765元，占总支出1.85%；按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出15789031元，占总支出42.11%；商品服务支出19818900元，占总支出52.87%；对个人和家庭补助支出1877931元，占总支出5%。

按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出4973366元，占总支出的13.27%；机关商品服务支出19258900元，占总支出的51.37%；对事业单位经营补助11375665元，占总支出的30.34% ；对个人和家庭补助支出1877931元，占总支出5%。

（四）“三公”经费预算情况

注：我部门公务用车保有量共17辆。

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明

2018年我部门公用经费共计1898900元，其中：培训费90000元，占公用经费支出4.74%；物业管理费70000元，占公用经费支出3.69%；公务车运行维护费253000元，占公用经费支出13.32%；其他商品及服务支出103000元，占公用经费支出5.42%；因公出国（境）费200000元，占公用经费支出10.53%；办公费157000元，占公用经费支出8.27%；差旅费160000元，占公用经费支出8.43%；公务接待费100000元，占公用经费支出5.26%；电费60000元，占公用经费支出3.16%；水费70000元，占公用经费支出3.69%；维护费20000元，占公用经费支出1.05%；租赁费10000元，占公用经费支出0.52%；会议费37000元，占公用经费支出1.95%；会费175219元占公用经费支出9.23%；福利费118701元，占公用经费支出6.25%；其他交通费274800元，占公用经费支出14.47%；取暖费180元，占公用经费支出0.009%；按政府经济科目分，培训费70000元，占公用经费支出3.69%；因公出国（境）费200000元，占公用经费支出10.53%；办公费908900元，占公用经费支出47.86%；公务车运行维护费107000元，占公用经费支出5.63%；商品及服务支出613000元，占公用经费支出32.28%；

（二）政府采购情况

2018年无采购计划。

（三）国有资产占有使用情况

州林业局及直属单位共有车辆17辆，其中一般公务用车3辆、一般执法执勤用车5辆、特种专业技术用车9辆；单位价值在5万元以上专用设备10台，办公用房1638平方米。

（四）项目支出安排情况说明（按财政部门批复项目分项填列）

2018年一般公共预算支出安排的项目总资金为18320000元，其中：2018年森林生态效益补偿经费（州级配套资金）15320000元，占总项目支出83.62%；森林动植物保护100000元，占项目经费支出0.55%；林业技术推广与培训100000元占项目经费支出14.47%，生态效益补偿工作经费100000元，占项目经费支出0.55%；林业政策制定与宣传100000元，占项目经费支出0.55%；退耕还林工作经费100000元，占项目经费支出0.55%；湿地保护工作经费100000元，占项目经费支出0.55%；森林资源监测200000元，占项目经费支出1.09%；天保工程检查经费200000元，占项目经费支出1.09%；森林培育200000元占项目经费支出1.09%；其他林业支出200000元，占项目经费支出1.09%；林业检疫检测200000元，占项目经费支出1.09%；林业产业化资金200000元，占项目经费支出1.09%；林业防灾与减灾500000元，占项目经费支出2.73%；社会保险补助400000元，占项目经费支出2.18%；林业执法与监督300000元，占项目经费支出1.64%。

（五）预算绩效管理信息

2018年需公开本部门单位预算绩效管理目标。

（六）部分专有名词解释

1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2.“三公经费”：是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。”其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                                                                  黔南州林业局

2018年3月15日

黔南布依族苗族自治州林业局本级2018年部门预算批复表.xlsx