http://www.qiannan.gov.cn/uploadfiles/201607/26/2016072617351016661597.xls
2015年度部门决算报表说明
黔南州林业调查规划院是从事森林资源调查与监测、林业工程的调查、规划、设计、咨询等。
一、决算汇编基本情况
（一）报表类型说明：1、黔南州林业调查规划院纳入2015年度部门决算1户，为事业单位；执行事业单位会计制度。单位预算级次为科级。
本决算表黔南州林业调查规划院事业经费核算。
二、基础数据核对情况
（一）与财政部门对帐情况
1、财政拨款核对情况
（1）本年度实际收到的公共预算财政补助收入2,760,711.15元，与财政拨款数一致，当年结转8,683.22元（其中3，409.38元财政扣减相应的2016年失业保险费预算数，），事业经费奖励性绩效结转490元，公积金结转4，783.84元.。
（二）上年结转和结余核对及指标变动情况
1、上年结转数据年末数14,797.36与本年年初数相差5，250.3元（根据黔南财预（2015年）129号文件对结余资金财政收回5，250.3元），
2、上下年变动幅度超过20％等较大的情况说明
2015年指标变动情况
|
指 标 |
本年度 |
上年度 |
比上年增减 |
增减％ |
原因 |
|---|---|---|---|---|---|
|
一、年度收支情况（单位：万元） |
— |
— |
— |
— |
— |
|
1.本年收入 |
276.07 |
254.54 |
21.53 |
8.46 |
职工调资 |
|
其中：一般公共预算财政拨款 |
276.07 |
254.54 |
21.53 |
8.46 |
职工调资 |
|
2.本年支出 |
276.75 |
255.79 |
20.07 |
7.82 |
|
|
其中：基本支出 |
276.75 |
255.79 |
20.07 |
7.82 |
|
|
（1）人员经费 |
263.02 |
242.15 |
20.87 |
8.62 |
增加1名职工工资及目标考核奖 |
|
（2）日常公用经费 |
13.73 |
14.53 |
-0.8 |
-5.5 |
减少办公经费购置 |
|
3.年末结转和结余 |
0.87 |
1.48 |
-0.61 |
-41.32 |
上年结转经费5250.3元财政收回，9547.06元今年缴交使用， |
|
其中：公共预算财政拨款 |
0.87 |
1.48 |
-0.61 |
-41.32 |
上年结转经费5250.3元财政收回，9547.06元今年缴交使用， |
|
1.资产总计 |
20.80 |
22.41 |
-1.6 |
-7.15 |
会计法累计计提折旧 |
|
其中：固定资产价值 |
3.4 |
6.05 |
-2.64 |
-43.75 |
会计法累计计提折旧2013年新会计法实施，固定资产计提折旧，财务软件公司按新法把单位多年低值易耗品从固定资产中分离列入借方：存货。贷方事业基金。为反映报表真实性，2014年12月对低值易耗品已报废处理。 |
|
其中：房屋价值 |
23.42 |
23.42 |
|
|
|
|
房屋面积（平方米） |
1,254.00 |
1,254.00 |
|
|
|
|
*房屋单价（元） |
186.76 |
186.76 |
|
|
|
|
汽车价值 |
11.8 |
11.8 |
|
|
|
|
汽车数量（辆） |
1 |
1 |
|
|
|
|
*汽车单价（元） |
118,000.00 |
118,000.00 |
|
|
|
|
2.负债总计 |
14.96 |
12.71 |
2.25 |
17.72 |
|
|
其中：事业单位借款 |
|
|
|
|
|
|
3.净资产总计 |
5.84 |
9.7 |
-3.85 |
-39.74 |
会计法累计计提折旧 |
|
其中：结转和结余 |
0.87 |
1.48 |
-0.61 |
-41.32 |
上年结转经费5250.3元财政收回，9547.06元今年缴交使用， |
|
非流动资产基金 |
3.4 |
6.05 |
-2.64 |
-43.75 |
会计法累计计提折旧2013年新会计法实施，固定资产计提折旧，财务软件公司按新法把单位多年低值易耗品从固定资产中分离列入借方：存货。贷方事业基金。为反映报表真实性，2014年12月对低值易耗品已报废处理。 |
|
事业单位事业基金 |
1.57 |
2.17 |
-0.597 |
=27.49 |
追加遗孀生活补助费1800元，交财务软件服务费2500元及年审汽车1560元，电话费106.79元 |
|
1.独立编制机构数 |
1 |
1 |
|
|
|
|
事业机构 |
1 |
1 |
|
|
|
|
2.独立核算机构数 |
1 |
1 |
|
|
|
|
事业机构 |
1 |
1 |
|
| |
|
4.年末实有人数 |
26 |
25 |
1 |
4 |
人才交流增加1人 |
|
在职人员 |
18 |
17 |
1 |
5.88 |
人才交流增加1人 |
|
退休人员 |
8 |
8 |
|||
|
5.年末公共预算财政拨款（补助）开支人数 |
26 |
25 |
1 |
4 |
人才交流增加1人 |
|
在职人员 |
18 |
17 |
1 |
5.88 |
人才交流增加1人 |
|
退休人员 |
8 |
8 |
1、三公经费开支计35,501.46元：（1）公务接待费2014年887元，2015年为零元，（2）公务用车运行维护费，2014年27,968.82元，2015年21,978.46元，2015年比2014年减少5990.36元，减27%，单位执行勤俭节约原则。（3）.差旅费13,523.00元（4）无出国出境支出。
2、 固定资产减少：
2013年新会计法实施，固定资产计提折旧，财务软件公司按新法7月在装入单位的固定资产期初数据时，把单位已损毁不能用的低值易耗品26，690元从固定资产分离列入存货，2014年12月作为废品作报废处理。
三） 2015年机构人员变化
2015年6月州内干部交流增加了一名职工。
扫一扫在手机打开当前页面
