部门决算填报说明
一、决算汇编基本情况
（一）部门机构情况说明
黔南州林业科学技术推广站是林业局管理的正科级事业单位，主要宗旨：推广先进林业技术，促进林业发展。业务范围：从事林木良种繁殖技术推广，林木用肥技术推广，林木开发试验示范区管理，林业技术人员培训等。
一、决算汇编基本情况
（一）报表类型说明：1、黔南州林业推广站纳入2015年度部门决算1户，为事业单位；执行事业单位会计制度。单位预算级次为科级。
本决算表除黔南州林业科学技术推广工作事业经费直接收支外，还包括中央、省、州拨入项目经费核算。
二、基础数据核对情况
（一）与财政部门对帐情况
1、财政拨款核对情况
（1）本年度实际收到的公共预算财政补助收入 2,537,097.57元，与财政拨款数一致。（其中：中央财政预算拨入贵定刺梨示范区建设项目经费1，000，000元，省林业厅拨入刺梨项目补助经费50，000元）
2、非税收入情况：单位本年出租房屋收入计15000元，已全额，上缴国库。
（二）上年结转和结余核对及指标变动情况
1、上年结转数据年末数与本年年初数一致。
2、上下年变动幅度超过20％等较大的情况说明
2015年主要指标变动情况表
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指 标 |
本年度 |
上年度 |
比上年增减 |
增减％ |
原因 |
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一、年度收支情况（单位：元） |
— |
— |
— |
— |
— |
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1.本年收入 |
2,617,097.57 |
1,603,189.33 |
1,013,908.24 |
63.24 |
中央财政拨入刺梨项目100万，省科技处5万，省林业厅5万，州科技产权局3万 |
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其中：一般公共预算财政拨款 |
2,537,097.57 |
1,343,189.33 |
1,193,908.24 |
88.89 |
中央财政拨入刺梨项目100万，省科技处5万 |
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*其他收入 |
80,000.00 |
260,000.00 |
-180,000.00 |
-69.23 |
去年项目投入前期，今年补追加经费不足 |
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2.本年支出 |
1,658,837.97 |
1,959,765.92 |
-300,927.95 |
-15.36 |
|
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其中：基本支出 |
1,477,230.97 |
1,369,673.44 |
107,557.53 |
7.85 |
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（1）人员经费 |
1,386,079.36 |
1,274,637.33 |
111,442.03 |
8.74 |
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（2）日常公用经费 |
91,151.61 |
95,036.11 |
-3,884.50 |
-4.09 |
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项目支出 |
469,607.00 |
590,092.48 |
-120,485.48 |
-20.42 |
项目实施投入 |
|
（2）行政事业类项目 |
469,607.00 |
590,092.48 |
-120,485.48 |
-20.42 |
项目实施投入 |
|
3.年末结转和结余 |
1,444,369.22 |
769,435.62 |
674,933.60 |
87.72 |
中央财政拨入刺梨项目100万，省科技处5万2016年实施使用 |
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其中：一般公共预算财政拨款 |
1,352,634.21 |
15,453.06 |
1,337,181.15 |
8,653.18 |
中央财政拨入刺梨项目100万，省科技处5万2016年实施使用 |
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二、年末资产负债情况（单位：元） |
— |
— |
— |
— |
— |
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1.资产总计 |
1,835,743.02 |
1,210,946.59 |
624,796.43 |
51.6 |
中央财政拨入刺梨项目100万，省科技处5万2016年实施使用 |
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其中：固定资产价值 |
70,832.67 |
28,071.61 |
42,761.06 |
152.33 |
增加办公设备电脑、相机、打印机 |
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其中：房屋价值 |
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房屋面积（平方米） |
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*房屋单价（元） |
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汽车价值 |
187,997.00 |
187,997.00 |
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汽车数量（辆） |
1 |
1 |
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*汽车单价（元） |
187,997.00 |
187,997.00 |
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2.负债总计 |
289,416.76 |
377,640.99 |
-88,224.23 |
-23.36 |
支付刺梨项目补助经费、工会、福利、目标考核奖等 |
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3.净资产总计 |
1,546,326.26 |
833,305.60 |
713,020.66 |
85.57 |
中央财政拨入刺梨项目100万，省科技处5万2016年实施使用 |
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其中：*结转和结余 |
1,444,369.22 |
769,435.62 |
674,933.60 |
87.72 |
中央财政拨入刺梨项目100万，省科技处5万2016年实施使用 |
|
*非流动资产基金 |
70,832.67 |
28,071.61 |
42,761.06 |
152.33 |
增加办公设备电脑、相机、打印机 |
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事业单位事业基金 |
31,079.87 |
35,753.87 |
-4,674.00 |
-13.07 |
弥补单位修理电脑及耗材等费用 |
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事业单位专用基金 |
44.5 |
44.5 |
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三、年末机构人员情况（单位：个、人） |
— |
— |
— |
— |
— |
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1.独立编制机构数 |
1 |
1 |
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事业机构 |
1 |
1 |
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2.独立核算机构数 |
1 |
1 |
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事业机构 |
1 |
1 |
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3.年末编制人数 |
10 |
10 |
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事业人员 |
10 |
10 |
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4.年末实有人数 |
14 |
14 |
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在职人员 |
8 |
9 |
-1 |
-11.11 |
一名职工退休 |
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事业人员 |
8 |
9 |
-1 |
-11.11 |
一名职工退休 |
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退休人员 |
6 |
5 |
1 |
20 |
增加退休职工一名 |
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5.年末一般公共预算财政拨款（补助）开支人数 |
14 |
14 |
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在职人员 |
8 |
9 |
-1 |
-11.11 |
一名职工退休 |
|
退休人员 |
6 |
5 |
1 |
20 |
增加退休职工一名 |
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2015年拨出款项情况表 |
3、三公经费开支
2015年的三公经费合计支出36，873.74元，公务用车购置及运行费26,202.68元；比上年11,472.00元，增加了14，730.68元。，增长126.40%。公务用车运行费增加其原因是单位项目多，任务重，承担中央财政下达的长顺刺梨繁殖示范100万的任务，90%的工作都是在野外山区选点实施，加之车辆老化，磨损大。2014年9月不能行驶，当时无经费对车辆进行大修，只有报停，暂借林业局的车临时维持项目的实施。2015年6月随着项目实施加快，频繁的往返，因此又把放了8个月的车辆进行了大修，修理费用14，180元（其中财政拨款支付1万元，省拨经费支付4180元），汽车年审费949.5元，车辆保险费4217.98元，购油卡1万元，过桥过路费900元，租用费135.2元，造成了实际支出大于预算支出。
差旅费10271.06元较上年5，935.00元，增长42.21%计4.336.06元，差旅费用提高，加之技术人员跑项目。
无人出国出境
4、应付账款占负债总额比例过大289,416.76元
其原因是，黔南州林业局因我单位2015年新项目能源新树种（无患子）资源调查费不足，年末拨付给单位100，000.00元补助经费.
5、2015年机构人员增减变化
年末有位职工退休，在职减少一人，退休增加一人，总数不变。
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