一、部门的基本情况

（一）黔南州林业调查规划院是从事森林资源调查与监测，林业工程的调查、规划、设计、咨询等工作。

（二）人员情况及增减变动原因

2016年新增在职人员1人，退休1人。现在职职工18人；退休职工今年死亡3人，现有退休人数6人。

（三）决算汇编基本情况

1、报表类型说明：（1）黔南州林业调查规划院纳入2016年度部门决算1户，为事业单位；执行事业单位会计制度。（2）单位预算级次为科级。

2、本决算报表黔南州林业调查规划院事业经费核算。

二、部门决算及“三公”经费决算说明

（一）2016年度部门预算执行情况

预算执行情况如下:本年度收到一般公共预财政补助收入276.07万元，与财政补助收入一致。

年初预算安排数224.44万元，收入预算调整安排数276.07万元，决算数276.07万元。

本年调整职工工资16.37万元，增加目标考核奖47.16万元。当年财政补助结转0.61万元。                    

（二）收入来源情况说明

我部门决算收入为财政拨款，无政府性基金预算财政拨款。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算表(公开02表)支出功能分类说明

1、一般公共服务支出

财政预算指标47.16万元（津贴补贴1.88万元、奖金45.28万元）

2、社会保障和就业支出

财政预算指标金额2.65万元，支出内容:财政对失业保险基金的补助1.62万元、财政对工伤保险基金的补助0.47万元、财政对生育保险基金的补助0.56万元。

3、农林水支出

财政预算指标金额197.61万元，支出内容：1、工资福利支出130.83万元、商品服务支出15.61万元、对个人和家庭的补助50.62万元；2、森林培育0.55万元。

4、医疗卫生与计划生育支出

财政预算指标金额6.77万元，支出内容:事业单位医疗保障。

5、住房保障支出

财政预算指标金额21.27万元，支出内容:住房公积金额21.27万元。

三、“三公”经费财政拨款支出

“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费，公务用车购置和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出，公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支了。

2016年财政拨款“三公”经费决算总额1.49万元。其中公务用车运行维护费支出1.09万元,公务接待费支出0.41万元，因公出国（境）费用支出0元。

（一）公务用车运行维护费

2016年年末公务用车保有量1辆，公务用车运行维护费1.09万元。比上年决算减少1.11万元，主要用于办理公务事宜等支出。减少的主要原因是2015年购入油卡节约的部分燃油费在2016年使用 。

（二）公务接待费

2016年单位共执行国内公务接待12批次，50人次，公务接待费开支0.41万元，2015年为零元，其主要原因是今年增加了州林业局培训各县人员及省对口部门等各项公务接待事宜。

（三）2016年单位因公出国（境）团组数0个，0人，因公出国（境）费0元。

四、政府采购情况

本年采购资金共0万元，共0批次。

五、国有资产占用情况

（一）资产总额

上年数20.81万元，与当年数37.84万对比增加17.03万

元，升幅81.85%，其中银行存款16.54万元，与当年数30.62万元，增加14.01万元，升幅85%（州林业局11月拨入项目补助经费10万）

财政应返还额度上年数0.87万元，（返还额度结余资金财政全额收回, 无余额）当年数0.61万元。

固定资产原价67.15万元与上年61.62万元增加 5.53万元。

2016年参加州林业局二类清查工作，由于工作需要省规划院拨入森资清查设备购置费增加购入平板电脑13台及台式电脑一台共计5.53万元。

（二）负债总额

其他应付款上年数14.96万元，与当年数29.05万元对比增加14.09万元，升幅94.16%（州林业局11月拨入项目补助经费结转4.8万。三区人才专项经费结转19.36万元及工会、福利费等

     六、机关运行经费支出情况

2016年本部门事业单位使用一般公共财政预算财政拨款安排的基本支出中日出公共经费支出15.61万元，比2015年增加1.88万元，增加13.69%。主要原因：机关正常办公费、印刷费、差旅费、工会经费、及公务接待费等费用增加日常公用经费开支。

二、机关运行经费：机关运行经费支出，是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、公议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）“三公”经费：是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。”其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

黔南州林勘院2016年度部门决算公开表样.xls