一、部门（单位）基本情况

（一）黔南州林业科学研究所主要职能

开展林木良种选育、林木丰产栽培、森林生态建设及非木林产品开发等林业科学应用基础和开发应用研究。积极引进国内外林业科研的新成果、新技术，提高林业科学技术的覆盖率和贡献率。搜集掌握林业科技的新信息和新动态，为黔南林业事业宏观决策提供科学依据。

（二）机构人员情况

机构编制23人，年末正式在册在职职工人数为17人，含工勤人员2人；退休人员10人，

（三）机构人员全年增减情况

今年在职增加新参加工作人员1名。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）单位本年度实际收到的一般预算财政拨款收入2637499.3元，与财政部门拨款数一致。

（二）非税收入情况：单位本年出租房屋收入计14000元已全额缴入国库。

收入支出预算安排情况

收入支出执行情况

1、收入支出与预算对比分析

（1）预、决算差异情况

（2）差异原因分析

科目2019999其他一般公共服务支出，是目标考核奖及边贴改革的补发工资所以不在预算之内。

科目2080302财政对失业保险基金的补助，因2015年下调缴交比列，所以支出较少于预算。

科目2130204林业事业机构，因下半年新增1名工作人员，工资所变动，所以支出大于于预算。

科目2210201住房公积金，因2015年底做出预算之后辞职1人,所以预算大于支出。

2、重点经济分类支出执行情况

三公经费合计支出51706.24元，其中：公务用车购置及运行费26664.24元；差旅费：15076；公务接待费9966元，比上年决算数对比差不多。车辆保有量2辆，因单位野外工作量大，课题验收等，任务重，车辆磨损大，车辆老化，维修费及汽油、过路费实际支出大，但均控制在预算内。无出国出境支出。

三、年末结转和结余情况

1、基本支出结转11,883.50元，项目支出结转1,601,056.09元。

2、项目经费结转较大，是因为项目多且实施年限较长。

• 资产情况分析

（一）结合预算收支、债务以及资产盘点情况分析资产总量、分布、构成、变动情况。

   我单位固定资产一共89件，价值原值1,474,535.01元，其中2016年增加了8件通用设备，24件专用设备，价值361100元。主要通用设备分布在各办公室，专用设备放在实验室。

（二） 分析本单位主要资产的配置、使用、处置等情况。

本单位主要资产常用办公电脑,打印机等,专业技术仪器均在使用,其中专业技术使用仪器资产总金额占较大比重。

（三）本单位没有利用国有资产对外投资、没有出租出借或处置国有资产的情况。

（四）分析本单位利用资产履行职能的情况。

相关资产，我单位均在正常使用中。

五、政府采购支出情况

    本单位无政府采购支出

六、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费支出情况。

2016年州林科所机关运行经费支出12.5万元，比2015年减少1.24万元，降低9%。主要原因是根据中央八项规定有关基本办公费用相应减少开支。

 (二）收入决算表中其他收入79万元，分别是：州林业局补助经费12万,绿化苗辅10万,乡土树种15万，“三区”人才22万,植被恢复20万。

黔南州林业科学研究所2016年度部门决算公开表(1).xls